Dziennik Ustaw Poz. 628 z 2012

Tytuł:	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013
Status aktu prawnego:	Obowiązujący
Data ogłoszenia:	2012-06-05
Data wydania:	2012-05-31
Data wejscia w życie:	2012-06-05
Data obowiązywania:	2012-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 628 z 2012

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 628

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 31 maja 2012r. wsprawie szczegółowego sposobu, trybu iterminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej narok 2013 Na podstawie art.138 ust.6 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, októrych mowa wart.2 pkt8 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. § 2.

1. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w  układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej wprzepisach wydanych na podstawie art.39 ust.4 pkt1 iart.114 ust.6 ustawy ofinansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy ofinansach publicznych.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, októrych mowa wart.9 pkt5–7 i14 ustawy ofinansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne lata wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w formularzu BZ-1 – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia.

4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i  oszczędnie. Jednocześnie planowana wysokość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwot wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzrostu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art.112a–112d ustawy ofinansach publicznych, z  uwzględnieniem art.  25 ustawy z  dnia 16 grudnia 2010  r. o  zmianie ustawy o  finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr291, poz.1707). § 3.

1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1)  ałożeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonoz micznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2)  stępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych; w

3)  adań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii z Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

1)

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  28, poz.  146, Nr  96, poz.  620, Nr  123, poz.  835, Nr  152, Z poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707.

 Dziennik Ustaw –2– Poz. 628

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu zMinistrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów. § 4.

1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o:

1)  ysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej reaw lizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i  gospodarki wodnej w  terminie określonym w § 7 ust. 1;

2)  ównowartości środków przekazanych przez marszałków województw z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych r kampanii edukacyjnych w2012r. na podstawie art.66 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.2)) w terminie określonym w § 5 ust. 1 oraz podział powyższych środków na prowadzenie kampanii edukacyjnych na poszczególne województwa w terminie określonym w § 7 ust. 1.

3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych kwot wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia zkoordynatorami tych programów.

5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w  zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO – zarządem województwa.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadań określonych w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. § 5.

1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenci opracują i  przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1)  Z-1 – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik R nr 1 do rozporządzenia;

2)  Z-2 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanoR wi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) 3)

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060. Z  miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Z Nr17, poz.95, Nr80, poz.542, Nr102, poz.689, Nr158, poz.1103, Nr176, poz.1238, Nr191, poz.1369 iNr247, poz.1821, z2008r. Nr145, poz.917 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.1, Nr56, poz.458, Nr67, poz.572, Nr97, poz.800, Nr213, poz.1650 iNr219, poz.1706 oraz z2011r. Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206.

 Dziennik Ustaw –3– Poz. 628

3)  Z-2/MON – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz R z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; R

4)  Z-3 – Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia; R

5)  Z-4 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)  Z-5 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parR kach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7)  Z-6 – Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia SpołeczR nego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)  Z-7 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z  ustawą z  dnia 26 stycznia R 1982 r. – Karta Nauczyciela – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9)  Z-8 – Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 R do rozporządzenia;

10)  Z-9 – Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formuR larza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11)  Z-10 (BP) – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu OperacyjR nego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12)  Z-10 (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu OperacyjR nego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13)  Z-11 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia; R

14)  Z-12 (BP) – Napływ środków z  tytułu refundacji poniesionych wydatków w  ramach Narodowego Planu Rozwoju R 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i  Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15)  Z-12 (BE) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, R Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16)  Z-13 – Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do R rozporządzenia;

17)  Z-14 – Zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizoR wane w 2010 roku przez gospodarstwa pomocnicze; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia.

2. Formularze: RZ-4, RZ-8 iRZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

 Dziennik Ustaw –4– Poz. 628

3. Formularz RZ-2 (w  zakresie przejść granicznych) właściwi wojewodowie, w  terminie, o  którym mowa w  ust.  1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) iRZ-12 (BE) dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) iRZ-12 (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa wust.1. § 6.

1. W terminie określonym w § 5 ust. 1, ministrowie właściwi w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej, opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, stanowiących załącznik nr 66 do rozporządzenia, zwanych dalej „Szczegółowymi zasadami”, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów, według formularza BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1–4 na poziomie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zawierających się w poszczególnych działach administracji rządowej, z wyłączeniem funkcji

1. i 22.

2. W terminie określonym w § 5 ust. 1, podmioty o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.4)) oraz organy októrych mowa wart.139 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie – wskazani wformularzu BZ-1 – opracują, uwzględniając standardy i  wytyczne określone w  Szczegółowych zasadach, i  przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów, według formularza BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1–4 na poziomie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. W terminie określonym w § 5 ust. 1, dysponenci części budżetowych opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje mierników, według formularza oznaczonego symbolem BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1–2 i 5 na poziomie realizowanych przez siebie zadań, o których mowa wart.2 pkt3 ustawy ofinansach publicznych.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowych zasadach ministrowie właściwi w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej, podmioty i organy wskazane w ust. 2 oraz dysponenci wskazani w ust. 3, usuną ewentualne braki oraz niezgodności i przekażą skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu celów imierników do aplikacji BUZA. § 7.

1. Wterminie 21 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2013, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 11 i 15, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami: B

1)  D – Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

2)  W – Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia; B

3)  PO – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr  20 D do rozporządzenia;

4)

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, Z poz.1218, z2008r. Nr63, poz.394, Nr199, poz.1227, Nr201, poz.1237, Nr216, poz.1370 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr42, poz.337, Nr68, poz.574, Nr77, poz.649, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1277, Nr168, poz.1323 iNr201, poz.1540, z2010r. Nr28, poz.143 i146, Nr107, poz.679, Nr127, poz.857, Nr155, poz.1035 iNr239, poz.1592, z2011r. Nr234, poz.1385 i1386 iNr240, poz.1429 oraz z 2012 r. poz. 596.

 Dziennik Ustaw –5– Poz. 628

4)  CE – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozpoD rządzenia;

5)  W-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 B do rozporządzenia; B

6)  W-PL – Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

7)  Z-1 – Zatrudnienie i  wynagrodzenia w  państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr  24 P do rozporządzenia; P

8)  Z-2 – Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia; P

9)  Z-2/MON – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

10)  NZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzeS nia; P

11)  Z-UE (BP) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz inne środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

12)  Z-UE (BE) – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii EuropejP skiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

13)  US – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i proS kuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

14)  MRE – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik E nr 31 do rozporządzenia;

15)  W-I– Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanoB wi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

16)  W-I/MON – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz B z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

17)  W-1 – Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozpoS rządzenia;

18)  W-2 – Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozpoS rządzenia;

19)  ZS – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialneB go, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

20)  ZSA – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialB nego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

21)  ZAR – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębZ nymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

 Dziennik Ustaw –6– Poz. 628

22)  W-Z  – Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z  budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi B Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

23)  R-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozpoP rządzenia; P

24)  P – Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

25)  E – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporząP dzenia; P

26)  FC – Elementy planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr  43 do rozporządzenia; P

27)  FC-FUS – Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

28)  FC-FEP – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporząP dzenia; P

29)  FC-FER – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

30)  FC-FA – Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia; P

31)  FC-FPiR – Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporząP dzenia;

32)  -SPO (BP) – Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu F Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

33)  -REF (BP) – Napływ środków z  tytułu refundacji poniesionych wydatków w  ramach Narodowego Planu Rozwoju F 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

34)  -REF (BE) – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, F Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

35)  PR-1 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia; W

36)  PR-2 – Finansowanie wyprzedzające w  ramach PROW 2007–2013; wzór formularza stanowi załącznik nr  53 W do rozporządzenia;

37)  -NSS (BP) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu OperacyjF nego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

38)  -NSS (BE) – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu OperacyjF nego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

39)  F-UE (BP) – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony P Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

 Dziennik Ustaw –7– Poz. 628

40)  F-UE (BE) – Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony P Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 (NMF) iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

41)  F-OSPR – Elementy planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób P prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

42)  F-ANR-ZWRSP – Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik P nr 59 do rozporządzenia;

43)  F-ZUS – Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporząP dzenia;

44)  F-CDR – Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzeP nia;

45)  AL-SP – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych N sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia.

2. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12, 32, 37 i 38 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-IiBZS ministrowie iwojewodowie, wterminie, októrym mowa wust.1, wzakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, DCE, BW-S, BW-I, BZS iZZAR wojewodowie, wterminie, októrym mowa wust.1, wzakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w  zakresie polityki społecznej”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS iBZSA wojewodowie, wterminie, októrym mowa wust.1, w  zakresie bezpieczeństwa publicznego i  ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ-1 (w  zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w  zakresie korpusu służby cywilnej) iPZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW iBZS dysponenci, wterminie, októrym mowa wust.1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: BD, BW iPZ-2/MON w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, wterminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE iPF-OSPR dysponenci, wterminie, októrym mowa wust.1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: BW, DPO, BW-I, SW-1, SW-2 iPF-OSPR ministrowie, wterminie, októrym mowa wust.1, wzakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularz BW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

11. Formularz PR-Zdysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12. Formularz BW-Iwojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 Dziennik Ustaw –8– Poz. 628

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach F-NSS (BP), F-NSS (BE), F-SPO (BP), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF (BP), F-REF (BE), PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W  terminie określonym w  ust.  1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w układzie, o którym mowa w § 2 ust. 2, ujętych w swoich częściach budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1)  Z-Z – Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozpoB rządzenia,

2)  Z-1 – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór B formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia,

3)  Z-K – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, B agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i trzy kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia – wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse Publiczne w folderze Budżet zadaniowy.

15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na 2013 rok przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów. § 8.

1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają Ministrowi Finansów w  terminie, o  którym mowa w  § 7 ust.  1, projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu PFC.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym iKartograficznym na formularzu PFC.

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1)  unduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS; F

2)  unduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC-FEP. F

4. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1)  unduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER; F

2)  unduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA; F

3)  unduszu Prewencji iRehabilitacji na formularzu PFC-FPiR. F § 9.

1. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5–8, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w  zakresie gospodarki finansowej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych.

 Dziennik Ustaw –9– Poz. 628

§

10. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 określa załącznik nr 66 do rozporządzenia. § 11.

1. Wterminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013 dysponenci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują:

1)   szczegółowości funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań w i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2013, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, umieszczonego w formularzu BZ-1;

2) na formularzach PF-UE (BP), PF-UE (BE), SW-2, PF-OSPR (wzakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk, uczelni publicznych i pozostałych osób prawnych, których plany finansowe nie są prezentowane w załącznikach do ustawy budżetowej), dotyczących roku 2013, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2013;

3) na formularzach PP, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PFC-FA, PF-FPiR, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-OSPR, PF-ANR-ZWRSP, PF-CDR, PF-ZUS, SW-2 oraz w szczegółowości funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, umieszczonego w formularzu BZ-1, prezentując prognozę wydatków na lata 2014–2016. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 628

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. (poz. 628)

Załącznik nr 1

RZ- 1

Część........................................ (nr, nazwa) Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział ………………………….. (nr, nazwa)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDśETU PAŃSTWA

Liczba Lp. Nazwa świadczenia świadczeniobiorców Przewidywane wykonanie w 2012 r. 1

1. 2 Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne / uposaŜenia w stanie spoczynku, uposaŜenia rodzinne Dodatki pielęgnacyjne Dodatki dla sierot zupełnych Zasiłki pogrzebowe Ryczałty energetyczne Dodatki kombatanckie Świadczenia dla Ŝołnierzy górników Świadczenia dla osób deportowanych Dodatki kompensacyjne Ogółem x x 4 Projekt planu na 2013 r. 5 Kwota wypłat (paragraf

311) w tysiącach złotych Przewidywane wykonanie w 2012 r. 6 Projekt planu na 2013 r. 7

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. ….

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................

podpis .........................



Załącznik nr 2

Dziennik Ustaw

Część ............... (nr, nazwa) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ŚRODKI BUDśETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIEN EM Wyszczególnienie Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych

2) Rozpoczęcia Zakończenia 9 Ustawa budŜetowa na rok 2012 12 Przewidywane wykonanie w 2012 r. 13 Projekt planu na 2013 r. 14 Wydatki budŜetu państwa w tysiącach złotych Termin (rok)

RZ-2

Klasyfikacja

Lp. Inwestor 7

nr Części

Dział

1) Rozdział Paragraf

2

nr Wojew. /SKO 3 10 x 11 x

4

5

6

Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, wojewówdztwo) 8

ZaangaŜowanie w środkach budŜetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych 15

Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I

Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II

x

x

1 I

1.

2.

3. .... II

1.

2.

3. .... III

1.

2.

3. .... O OGÓŁEM I + II + III x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III

– 11 –

x

x

x

x x x x x

1)

2)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa. Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

sporządził: ............................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu: ................. adres e-mail..................

data.................podpis....................

Poz. 628



Załącznik nr 3

RZ-2/MON

Dziennik Ustaw

Część ............... (nr, nazwa)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ŚRODKI BUDśETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ WRAZ Z OMÓWIENIEM

Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych Wydatki budŜetu państwa w tysiącach złotych Projekt planu na 2013 r. Inne Ŝródła 17 14 15 Państwowe fundusze celowe 16 z tego: BudŜet państwa

2)

Klasyfikacja

Wyszczególnienie Termin (rok)

Lp. 8 9 10 x 11 x

Nr części

Dział

Rozdział Paragraf

1)

Inwestor

Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji

Rozpoczęcia

Zakończenia

Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego 19

Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I

2

Nr wojew. /SKO 3

4

5

6

7

Ustawa budŜetowa na rok 2012 12

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 13

ZaangaŜowanie w środkach budŜetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych 18

Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II

x

x

Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III

Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - razem IV

– 12 –

1 I

1.

2.

3. ... II

1.

2.

3. ... III

1.

2.

3. ... IV

1.

2.

3. ... V

1.

2.

3. ... x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V

x x x x x x x x x x

x

x

x

OGÓŁEM I + II + III + IV + V:

1)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

2) Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

sporządził: .............................................. imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu: ................. adres e-mail..................

data.................podpis....................

Poz. 628



Załącznik nr 4

Dziennik Ustaw

Część.................................................... (nr, nazwa)

RZ-3

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

Lp. Dział Rozdział

Przedsiębiorca/przedsiębiorcy otrzymujący dotację 4 5 6

Podstawa prawna udzielania dotacji

Zakres i przedmiot dotowania

Jednostka miary 7

1

2

3

Kwota dotacji Przewidywane Projekt planu wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 8 9

I

Dotacje przedmiotowe

II

Dotacje podmiotowe

– 13 –

III

Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji

IV

Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej

V

Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych

VI

Dotacje celowe udzielane na podstawie art.130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.)

VII

Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pienięŜnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.)

VIII

Dotacje celowe dla Agencji

IX

Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

data .........................

podpis .........................

Poz. 628



Załącznik nr 5

RZ-4

Dziennik Ustaw

Część ..................... (nr, nazwa) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDśETU PAŃSTWA

Wykonanie styczeń 2012 r. Podstawa wymiaru

2) składki Wydatki Liczba osób

Wykonanie luty 2012 r.

Lp. Paragraf

Dział

Rozdział

1)

Wydatki Liczba osób

Podstawa prawna do finansowania składek z budŜetu państwa wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. ust. pkt) w złotych 6 7 w tysiącach złotych 8

w tysiącach złotych 9 10

– 14 –

1

2

3

4

5

1

...

Ogółem x

x

1)

2)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra

0. W przypadku zmiennej podstawy naleŜy obliczyć wartość średniomiesięczną.

3) NaleŜy skopiować odpowiednią części tabeli (kolumny 9 i

10) dla kaŜdego kolejnego miesiąca, aŜ do bezpośrednio poprzedzajacego miesiąc, w którym upływa termin złoŜenia formularza w miejsce wyrazu "luty" wstawiając odpowiednią nazwę miesiąca. Przykładowo, w sytuacji gdy termin złoŜenia formularza ustalono na maj, winny być w nim uwzględnione liczba osób i wykonanie wydatków za poszczególne miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ data ......................... podpis .........................

Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 628

Załącznik nr 6

Część ............................ (nr, nazwa)

RZ-5

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Lp. 1 1 2

Wyszczególnienie 2 parki narodowe rezerwaty przyrody

Podatek od nieruchomości 3

Podatek rolny 4 X

Podatek leśny 5 X

X

X

3

przedsiębiorcy o statusie centrum badawczorozwojowego

Ogółem: (w tysiącach złotych)

sporządził .........................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................ podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 628

Załącznik nr 7

RZ-6 Część: Dział: Rozdział: ...... 753 75313

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia finansowane z budŜetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH i KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.

Nazwa świadczenia 2

1 1 2 3 4 5 ...

Liczba świadczeniobiorców w tys. Przewidywane Projekt planu na wykonanie w 2012 r. 2013 r. 3 4

Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł Przewidywane Projekt planu wykonanie na 2013 r. w 2012 r. 5 6

sporządził............................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu.......................... adres e-mail............................. data.................................... podpis.....................................



Załącznik nr 8

Część .......................... (nr, nazwa) RZ-7

Dziennik Ustaw

Dział 801, 854

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYśSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA – NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2013

Przewidywane wykonanie w 2012 r. od 1 września od 1 stycznia

Projekt planu na 2013 r. od 1 września

od 1 stycznia

Stopień awansu zawodowego nauczyciela Liczba przewidzianych awansów Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł Liczba planowanych awansów

5 6 7

Liczba uzyskanych awansów

Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł

3 4

Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł

Liczba planowanych awansów

Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł

8 9

1

2

– 17 –

Razem dział 801 kontraktowy mianowany dyplomowany

Razem dział 854 kontraktowy mianowany dyplomowany

Ogółem (dział 801 + 854)

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

data .........................

podpis .........................

Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 628

Załącznik nr 9

Część ............................ (nr, nazwa) Dział 852 - Pomoc społeczna Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

RZ- 8

Lp. 1 I 1

Wyszczególnienie 2 Domy pomocy społecznej Liczba mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., a takŜe przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - według przewidywanego wykonania na dzień 30 czerwca 2012 r. Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych: a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne w tym: aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłow, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne b) u pozostałych pracodawców, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne.

Jednostka miary

3 x

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

4 x

Projekt planu na 2013 r.

5 x

II

osoba x

x

x x

1

osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba

 Dziennik Ustaw – 19 –

Jednostka miary Przewidywane wykonanie w 2012 r.

Poz. 628

Projekt planu na 2013 r.

Lp. 1 2

Wyszczególnienie 2 Przeciętne miesięczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych: a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne w tym: aa) w zakładach pracy chronionej, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne b) u pozostałych pracodawców, z tego: - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego: - osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome - pozostałe osoby niepełnosprawne SłuŜba zastępcza Średnioroczna liczba osób wnioskujących o przeznaczenie do słuŜby zastępczej Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej Wydatki wynikające z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o słuŜbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą słuŜby zastępczej

3

4

5

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł x osoba liczba

III 1 2 3

x

x

tys. zł

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................

podpis .........................



Załącznik nr 10

Dziennik Ustaw

Część ...............

RZ-9

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Przewidywane wykonanie 2012 r. Wydatki Projekt planu na 2013 r. Wydatki

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)

Liczba świadczeń (średnioroczna)

Przeciętna wysokość świadczenia

Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)

Liczba świadczeń (średnioroczna)

Przeciętna wysokość świadczenia

2

4

Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2)

3 x

w złotych 5 x 7 x

w tysiącach złotych 6

8

w złotych 9 x

w tysiącach złotych 10

1)

1 I 1 2 II 1 x x x x x

1.1 1.2 1.3 2 x

x x x

– 20 –

x

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 4.1 4.2 5 x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

6 III 1 2

Zasiłki stałe Zasiłki okresowe

1) Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5) Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3) pobierane na: dziecko w wieku do ukończenia 5 roku Ŝycia dziecko w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 18 roku Ŝycia dziecko w wieku powyŜej 18 roku zycia do ukończenia 24 roku Ŝycia Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7) w tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.2) zasiłek pielęgnacyjny świadczenie pielęgnacyjne Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Koszty obsługi wyplat świadczenia z funduszu alimentacyjnego

x x x

1)

w części dofinansowanej z budŜetu państwa

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

data .........................

podpis .........................

Poz. 628



Załącznik nr 11

PROJEKT USTAWY BUDśETOWEJ NA 2013 ROK RZ-10 (BP)

częśc budŜetowa …………………. (nr i nazwa części budŜetowej)

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł

Dziennik Ustaw

z tego:

Przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku Wydatki budŜetu państwa w latach 2013-2016

Program/Mechanizm Finansowy finansowanie współfinansowanie 2013 r. finansowanie

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

Pomoc Nr części techniczna Część budŜetowej (PT)/ dysponenta budŜetowa Program (PR)/ (nr)/ Rezerwa celowa (83)* 2013 r. współfinansowanie 2014 r. finansowanie 2014 r. współfinansowanie 2015 r.finansowanie 2015 r.współfinansowanie 2016 r.finansowanie

4.

5. 6.

2016 r.współfinansowanie

14.

1.

2.

3.

PR PR PT PT 83 83 X X X X X X X 83 83 X X X X X X X 83 83 X X X X X X X 83 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PR PR PT PT

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

PR PR PT PT

X X X X X X X

X X X X X X X

– 21 –

PR PR PT PT 83 X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego wydatki poza pomocą techniczną: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej z tego pomoc techniczna: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego wydatki poza pomocą techniczną: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej z tego pomoc techniczna: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego wydatki poza pomocą techniczną: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej z tego pomoc techniczna: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Inne programy** Inne programy** Inne programy** Inne programy** Inne programy** Suma z tego wydatki poza pomocą techniczną: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej z tego pomoc techniczna: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej

X X X X X X X

X X X X X X X

Razem wydatki na programy

z tego wydatki poza pomocą techniczną: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej z tego pomoc techniczna: z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej

X X X X X X X

X X X X X X X

*) Rezerwa celowa moŜe być planowana jeŜeli - nie moŜna określić szczegółowej podziałki klasyf kacji budŜetowej

- dotyczy wydatków budŜetu państwa przeznaczonych na rea izację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budŜetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Un i Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1296). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

**) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub icznych W przypadku środków planowanych naleŜy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządz ł ...........................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

Poz. 628

nr telefonu ..........................

adres e-mail ........................



Dziennik Ustaw

data ..................................

podpis ................................

– 22 – Poz. 628



Obowiazują następujące nazwy Programów/Mechanizmów

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Dziennik Ustaw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014

Granty EFS

EFG

PO EWT Polska - Brandenburgia

PO EWT Polska-Czechy

PO EWT Polska-Litwa

PO EWT Polska-Meklemburgia-Branderburgia

PO EWT Polska-Saksonia

PO EWT Polska-Słowacja

PO EWT Południowy-Bałtyk

PO EWT Region Morza Bałtyckiego

PO EWT Europa Środkowa

INTERACT 2

INTERREG IV C

PO EISiP Litwa-Polska-Rosja

PO EISiP Polska-Białoruś-Ukraina

Fundusz Spójności

– 23 –

Inne programy**

**W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na iście naleŜy wpisać właściwą nazwę.

Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 628

Załącznik nr 12

częśc budŜetowa …………………. (nr i nazwa części budŜetowej)

PROJEKT USTAWY BUDśETOWEJ NA 2013 ROK

RZ-10 (BE)

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy

Program (PR)

z tego: Nr części Część budŜetowej budŜetowa dysponenta (nr)/ Rezerwa celowa (83)*

3. 4.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku

Wydatki budŜetu środków europejskich w latach 2013-2016

finansowanie

2013 r. finansowanie

6.

2014 r. finansowanie

7.

2015 r.finansowanie

8.

2016 r.finansowanie

9.

1.

2.

5.

Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej

PR PR X X X PR PR X X X PR PR X X X

X X X X X X X X X

83 X X X 83 X X X 83 X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

Razem wydatki na programy

z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej

*) Rezerwa celowa moŜe być planowana jeŜeli - nie moŜna okreś ić szczegółowej podziałki klasyf kacji budŜetowej

X

X X

X

X X

X

X X X X

- dotyczy wydatków budŜetu państwa przeznaczonych na realizację zobowiązań wyn kających z decyzji o zapewnieniu finansowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budŜetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Un i Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz z 2008 r. Nr 207, poz. 1296). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu. W przypadku środków planowanych naleŜy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządził ........................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu .......................... data .................................. adres e-mail ........................ podpis ................................

Obowiazują następujące nazwy Programów/Mechanizmów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Wie kopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Granty EFS W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście naleŜy wpisać właściwą nazwę.

 Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 628

Załącznik nr 13

RZ 11 PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Program/ zadanie (nazwa) ednostka realizująca

Lp

Wyszczególnienie

Klasyf kacja budŜetowa

)

Wydatki w latach 2013 2015 w tysiącach złotych Ogółem 2013 r UE 11 budŜet państwa 12 UE 13 2014 r budŜet państwa 1 UE 15 2015 r budŜet państwa 16

część 1 2 3 5

dzia 6 CZĘŚĆ A

rozdzia 7

paragraf 8

2)

UE 9

budŜet państwa 10

PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013

1) Finansowanie unijnych p atności WPR w ramach wydatków budŜetu ś odków europe skich

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR I Interwencja na ynkach rolnych ARR

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp.) ) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u sprzedaŜy zapasów interwencyjnych w ramach WPR

1) Finansowanie unijnych p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejskich (P atności realizowane od styczn a do istopada) 1a) Finansowan e unijnych p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejskich (P atności realizowane w grudniu) P atności w ramach I systemów wsparc a bezpośredniego ARiMR

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (P atności rea izowane od stycznia do listopada) 2a) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR P atności real zowane w grudniu)

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzg ędnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp.) ARR Wydatki budŜetu państwa

1) Finansowanie unijnych p atności PROW 2007-13, w tym finansowan e za iczek (z wyjątk em poŜyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budŜetu środków europejskich

2) Wspó finansowanie krajowe p atności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatów na wyprzedzające finansowanie realizowane z w aściwych części budŜetowych)

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp.)

) PoŜyczki udz e ane przez BGK

5) Sp ata przez jednostki samorządu te ytorialnego poŜyczek, o których mowa w pkt ARiMR

6) Dochody budŜetu państwa i budŜetu środków europejsk ch z tytu u refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 6a) Część 19 6b) Część 32 …

7) Wyprzedzające finansowan e zadań PROW 2007-13 rea izowane z wydatków w aściwych części budŜetowych 7a) Część 19 7b) Część 32 …

1) Finansowanie unijnych p atności w ramach wydatków budŜetu ś odków europe skich ARiMR

2) Wspó finansowanie krajowe p atności

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp.)

1) Finansowanie unijnych p atności w ramach wydatków budŜetu środków europejskich V Rynki rybo ówstwa MRiRW, OIRM

2) Wspó finansowanie krajowe p atności

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp.) MRiRW Dochody z tytu u scentralizowanych wydatków EFRG (art. 3 VI ust. 2 rozporządzen a Rady (WE) Nr 1290

2005) MRiRW MRiRW We eryna ia FADN Rynki rybo ówstwa

Wspa cie Rozwoju III Obszarów W ejskich przez EFRROW

IV

Wspólna Organ zacja Rynku Owoców i Warzyw

MRiRW Inne dochody z tytu u VI WPR lub WPRyb

…

MRiRW

…

CZĘŚĆ B

1) Finansowanie unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejsk ch

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (w p zypadku gdy będzie m a o miejsce)

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE ………. 1a … ………. ………. ………. 1b … ………. ……….

1) Finansowanie unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejsk ch w tym zaliczka

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (w p zypadku gdy będzie m a o mie sce) Wspa cie Rozwoju 2 Obszarów W ejskich przez EFRROW

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE Finansowan e Pomocy technicznej część un jna część krajiowa dochody z tytu u refundacji

1) Finansowanie unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejsk ch

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (w p zypadku gdy będzie m a o miejsce)

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE … Dochody z tytu u VI scentralizowanych wydatków EFRG … … V I Inne

)

PERSPEKTYWA NA LATA 201 -2020

1 I Filar WPR

3

…

…

W przypadku wystąp enia więcej n Ŝ jednej pozycji klasyfikacji budŜetowej naleŜy odpowiedn o rozbudować fo mu arz poprzez dodanie wie szy klasyfikacja paragra ów dochodów i wydatków jest czterocyf owa; czwartą cyfrą jest odpow ednia cyfra od 1 do 9 lub cyf a 0

3) P atności real zowane od stycznia do l stopada oznacza wszystkie platności rea izowane w oznaczonym ok es e oku w tym p atności rea izowane od stycznia do czerwca za rok ubieg y oraz z wyp acane w tym czasie p atności at ubieg ych.

4) P atności real zowane w grudniu oznacza wszystkie p atności realizowane w oznaczonym okresie roku w tym p atności w grudniu danego oku oraz wyplacane w tym czasoe p atności z at ub eg ych.

2)

przyję o kurs EUR .. ..... ..... ..PLN/EUR sporządzi .. ..... ..... ..... ...... ..... ......

(im ę i nazw sko stanow sko s uŜbowe)

nr te efonu:..... ..... ..... ..... ..... .. adres e-ma l:.. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . data: .... ..... ..... ..... . podpis:.. ..... ..... ..... ...... ..... ..... ...



Załącznik nr 14

RZ-12 (BP)

Dziennik Ustaw

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł Przewidywany napływ środków w 2012 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu państwa 3 2013 r. 4 2014 r. 5 2015 r. 6

Napływ środków w latach 2013-2016 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu państwa

Lp.

I II

1

Program/Mechanizm Finansowy

Program (nazwa) Program (nazwa)

2

2016 r. 7

III

NMF i MF EOG 2004-2009 (nazwa)

IV

NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa)

V VI

VII

SPPW PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) Inne Projekty *) (nazwa)

– 26 –

Razem

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Inne Projekty z tego: Programy NMF i MF EOG 2004-2009 NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) Inne Projekty

* dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

)

sporządził (imię i nazwisko) nr telefonu …………… adres e-mail …………… data ……….. podpis………….

Poz. 628



Załącznik nr 15

RZ-12 (BE)

Dziennik Ustaw

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp. 3 4 5 6

I II

1

Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014 2 Program (nazwa) Program (nazwa)

w tys. zł Przewidywany napływ środków w 2012 r. z tytułu refundacji Napływ środków w latach 2013-2016 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu środków europejskich wydatków poniesionych z budŜetu środków europejskich 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 7

III

NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa)

IV V

SPPW PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)

Razem

– 27 –

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) z tego: Programy NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)

sporządził (imię i nazwisko) nr telefonu …………… adres e-mail …………… data ……….. podpis………….

Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 628

Załącznik nr 16

Część 38 - Szkolnictwo wyŜsze Dział 803 - Szkolnictwo wyŜsze RZ-13

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ŚRODKI NA ZASILENIE FUNDUSZU POśYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Część A Wyszczególnienie

1

Wykonanie w 2011 r.

2

Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych

3

Projekt planu na 2013 r.

4

Stan środków Funduszu na początek roku Wysokość zasilenia Funduszu środkami z budŜetu państwa Wydatki Funduszu z tego na: wypłaty odsetek wypłaty umorzeń koszty obsługi Funduszu Stan środków Funduszu na koniec roku

Część B Wyszczególnienie Liczba kredytów studenckich obsługiwanych przez banki w danym roku akademickim Liczba kredytów studenckich udzielonych w danym roku akademickim 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Prognoza

sporządził ............................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .................................. data ..........................

adres e-mail ...........................................

podpis ........................................

 Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 628

Załącznik nr 17

Część................................. (nr, nazwa) Dział …………………………. (nr i nazwa) Rozdział 1)…………………………. (nr)

RZ-14

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZADANIA FINANSOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ALBO REALIZOWANE W 2010 ROKU PRZEZ GOSPODARSTWA POMOCNICZE Wykonanie dochodów w 2011 r. Wykonanie wydatków w 2011 r. Wykonanie dochodów za I kwartał 2012 r. 7 Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2012 r. 9 Planowane dochody w 2013 r. Planowane wydatki w 2013 r.

Lp. 1 1 2 3 4 5 …

1)

Rozdział

2) 2

Paragraf

3) 3

Zatrudnienie

3) 4

5

6

w tysiącach złotych 8

10

11

NaleŜy podać rozdział: 93 - Dochody państwowej jednostki budŜetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych lub *** 94 - Dochody państwowej jednostki budŜetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze,

***

2) NaleŜy podać rozdział, w którym realizowane są (lub będą) wydatki jednostki, przy czym w wierszach dotyczących poszczególnych rozdziałów, w kolumnach 5, 7, 8 i 10 dotyczących dochodów naleŜy podać ca kowitą kwotę odpowiadającą zrealizowanym lub przewidywanym do zrealizowania przez daną jednostkę dochodom, natomiast w kolumnach 6, 9 i 11 wpisujemy ca kowitą kwotę zrealizowanych lub przewidywanych do zrealizowania wydatków. W ostatnim wierszu naleŜy wprowadzić sumę dla kolumn 5-11.

3) W kol. 3 w dodatkowych wierszach wpisujemy wyłącznie §§ 4010, 4020, 4040 oraz 4170 jeśli występują oraz kwoty wydatków w tych paragrafach w kolumnach 6, 9,

11. Kwoty wydatków na wynagrodzenia muszą się zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału. W przypadku wydatków w § 4010 lub 4020 w kol. 4 naleŜy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.

Klasyfikację naleŜy podać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.)

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................

podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 628

Załącznik nr 18

Część .................................... (nr, nazwa) Dział ..................................... (nr, nazwa) Rozdział .............................. (nr, nazwa)

BD

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf1)

Ustawa budŜetowa na rok 2012

Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych

Projekt planu na 2013 r.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

2

3 001 002 003 004 005 006 007 009 011 012 013 014 015 042 047 048 056 057 058 059 060 069 070 071 073 074

4

5

6

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych Podatek od gier Cła Podatek tonaŜowy Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej Podatek od towarów i usług Podatek od wydobycia niektórych kopalin Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności Wpływy z róŜnych opłat Wpływy ze spłat oprocentowanych poŜyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa Wpływy z dywidend Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

075 076 077 078 081 083 084 087

28 29 30 31 32 33 34 35

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych Wpłaty środków pozostałych po ikwidacji przedsiębiorstw Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości 090 091 092 097 151 229 234 235 239

36 37 38 39 40 41 42 43 44

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŜnych dochodów RóŜnice kursowe Wpływy do budŜetu nadwyŜki środków finansowych agencji wykonawczej Wpływy do budŜetu części zysku państwowych osób prawnych Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Wpływy do budŜetu zysku instytucji gospodarki budŜetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości

291 293 294 301

45 46 47 48

Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budŜetu państwa Zwrot do budŜetu państwa nienaleŜnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez fundusze celowe do budŜetu państwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

666 802 806 807 808 809 850 851 853 854 855

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŜności uboczne Odsetki i opłaty od udzielonych poŜyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz naleŜności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyem towanych za granicą Wpływy z opłat cukrowych Wpływy z róŜnych rozliczeń Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej OGÓŁEM

1)

klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu ......................... data ......................... adres e-mail ................

podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 628

Załącznik nr 19

Część......................................................... (nr, nazwa) Dział.......................................................... (nr, nazwa) Rozdział..................................................... (nr, nazwa)

BW

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Paragraf1) Lp. Wyszczególnienie Ustawa budŜetowa na rok 2012 1 1.1 Dotacje podmiotowe 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania Dotacja podmiotowa z budŜetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym Dotacja podmiotowa z budŜetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek naukowych Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepub icznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budŜetu dla państwowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŜetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.2 Dotacje przedmiotowe 1.2.1 1.2.2 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.3 Dotacja z budŜetu dla państwowego funduszu celowego 1.4 Dotacje (bez inwestycyjnych) dla jednostek samorządu terytorialnego 1.4.1 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 1.4.2 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.4.3 1.4.4 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.4.5 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.4.6 1.4.7 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1.4.8 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.4.9 1.4.10 1.5.1 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa Dotacja z budŜetu państwa dla gmin uzdrowiskowych Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieŜących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury 1.5.2 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieŜących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 224 1.5 Pozostałe dotacje 223 287 222 221 213 212 211 203 202 201 263 243 262 259 258 257 256 252 253 254 255 250 249 227 248 226 2 3 4 Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych 5 6 Projekt planu na 2013 r.

1 Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje

 Dziennik Ustaw – 32 –

Paragraf1) Lp. Wyszczególnienie Ustawa budŜetowa na rok 2012 1 1.5.3 1.5.4 2 narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacja z budŜetu dla instytucji gospodarki budŜetowej na pierwsze wyposaŜenie w środki obrotowe Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.5.5 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.5.10 Dotacja celowa z budŜetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieŜących rea izowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 1.5.11 Dotacja z budŜetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego 1.6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich 1.7 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1.8 Subwencje dla partii politycznych 1.9 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.10 Pomoc zagraniczna 1.11 Pozostałe rozliczenia z bankami 1.12 Rezerwy 1.13 Rezerwy subwencji ogólnej 292 270 268 274 298 481 482 311 323 324 325 326 302 303 304 305 307 481 286 200 284 283 282 281 280 273 272 228 3 225 4 Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych 5 6 Projekt planu na 2013 r.

Poz. 628

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.1 Świadczenia społeczne 2.2 Stypendia 2.2.1 Dopłaty do Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich 2.2.2 Stypendia dla uczniów 2.2.3 Stypendia róŜne 2.2.4 Inne formy pomocy dla uczniów 2.3 Inne świadczenia 2.3.1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.3.2 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.3.3 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2.3.4 Zasądzone renty 2.3.5 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 2.4 Rezerwy 3.1 Wynagrodzenia 3.1.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.1.2 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej 3.1.3 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów 3.1.4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.1.5 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŜenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŜne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŜby Honoraria Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe RównowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy UposaŜenia Ŝołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 408 409 410 417 418 476 411 412 478 444 447 449 451 453 448 450 452 421 422 423 424 425 407

3 Wydatki bieŜące

401 402 403 404 405 406

3.2 Pochodne od wynagrodzeń

3.3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.4 Podatki i opłaty na rzecz budŜetu państwa 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 Cła Pozostałe podatki na rzecz budŜetu państwa Opłaty na rzecz budŜetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek Zakup sprzętu i uzbrojenia

3.5 Podatki i opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego

3.6 Zakupy towarów i usług

 Dziennik Ustaw – 33 –

Paragraf1) Lp. Wyszczególnienie Ustawa budŜetowa na rok 2012 1 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9 3.6.10 3.6.11 3.6.12 3.6.13 3.6.14 3.6.15 3.6.16 3.6.17 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w uŜytkowaniu jednostek budŜetowych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dopłaty w spółkach prawa handlowego Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10 3.7.11 3.7.12 3.7.13 Fundusz operacyjny StaŜe i specja izacje medyczne PodróŜe słuŜbowe krajowe PodróŜe słuŜbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Udzielone poŜyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów Składki do organizacji międzynarodowych Szkolenia członków korpusu słuŜby cywilnej Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości 3.7.14 3.7.15 3.7.16 3.7.17 3.7.18 3.7.19 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet naleŜności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągniete od zobowiązanego 3.7.20 3.7.21 3.7.22 3.7.23 3.7.24 3.7.25 3.7.26 3.7.27 3.7.28 3.8 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat ceł Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego Ŝołnierza Narodowych Sił Rezerwowych Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej Stałe zaliczki do roz iczenia udzielone placówkom polskim za granicą Rezerwy 477 490 496 481 605 606 613 614 469 470 464 465 466 467 468 460 461 456 457 458 459 445 454 455 416 420 432 441 442 443 437 438 439 440 413 414 415 436 434 435 429 430 2 3 426 427 428 4 Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych 5 6 Projekt planu na 2013 r.

Poz. 628

3.7 Pozostałe wydatki

4 Wydatki majątkowe

4.1 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 4.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 4.3 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek 4.4 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek 4.5 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4.6 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.7 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury 4.8 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 4.9 Dotacje celowe przekazane z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 4.10 Dotacje celowe przekazane z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 657 656 655 623 654 622

 Dziennik Ustaw – 34 –

Paragraf1) Lp. Wyszczególnienie Ustawa budŜetowa na rok 2012 1 jednostek budŜetowych 4.12 Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego 4.12.1 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.12.2 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.12.3 4.12.4 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.12.5 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.12.6 4.12.7 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4.12.8 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.12.9 Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 4.13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich 4.14 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 4.15 4.16 Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE Środki przekazywane z budŜetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych 4.17 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 624 680 801 802 806 807 808 814 851 852 853 854 855 856 857 601 616 653 620 652 651 643 642 641 633 632 631 2 3 658 4 Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych 5 6 4.11 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w uŜytkowaniu Projekt planu na 2013 r.

Poz. 628

5 Obsługa długu publicznego

5.1 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5.2 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 5.3 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego 5.4 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 5.5 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 5.6 Wydatki związane z finansowaniem programu F-16

6 Środki własne Unii Europejskiej

6.1 Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto 6.2 Wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikajacą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług 6.3 Wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych 6.4 Wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych 6.5 RóŜne rozliczenia finansowe 6.6 Wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego 6.7 Wpłata z tytułu finansowania obniŜki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013 OGÓŁEM

1)

klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................

podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 628

Załącznik nr 20

Część................................. (nr, nazwa)

DPO

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE Ustawa Przewidywane Projekt budŜetowa wykonanie planu na rok 2012 w 2012 r. na 2013 r. w tysiącach złotych 5 6 7

Lp. Dział 1 I 2

Rozdział 3

Nazwa jednostki lub grupy jednostek 4

II

III

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................

podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 628

Załącznik nr 21

Część................................. (nr, nazwa)

DCE

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE (art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) Lp. Dział 1 I 2 Rozdział 3 Paragraf 4

1)

Nazwa jednostki lub grupy jednostek 5

Ustawa Przewidywane Projekt budŜetowa wykonanie planu na rok 2012 w 2012 r. na 2013 r. w tysiącach złotych 6 7 8

II

III

1)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

sporządził ..................................................................... nr telefonu ......................... data ......................... adres e-mail ........................................

podpis .........................



Załącznik nr 22

Dziennik Ustaw

Część ..................... (nr, nazwa) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

BW-S

Lp. Paragraf w tysiącach złotych 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6

Dział

Rozdział

1)

Projekt planu na 2013 r.

Liczba osób, za które składki opłacane są z budŜetu państwa

Podstawa wymiaru składki 2)

w złotych 7

– 37 –

... ... X X Ogółem

X

1) 2)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra

0. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

sporządził ..................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu .......... adres e-mail .......... data ........... podpis ..........

Poz. 628



Załącznik nr 23

BW-PL PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH Rozdział 3

X

Dziennik Ustaw

Część ........................... (nr, nazwa)

Lp. 2

75057 75057 X X X X X X X

Wyszczególnienie 4

Etaty/ osoby

1

1 2 3

Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach w EUR/USD złotych 5 6

Projekt planu na 2013 r. w tysiącach w EUR/USD złotych 7 8

– 38 –

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057

75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057 75057

17

18

19 20 21 22 23 24 25 26

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (2+3+4+5+6+7+8+9) Dodatki zagraniczne Dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym Zasiłek adaptacyjny Koszty leczenia Opłaty za naukę dzieci Koszty podróŜy przesiedleniowej Ryczałty za uŜywanie samochodów i motocykli prywatnych Pozostałe WYDATKI BIEśĄCE (11+20+21+24) Wynagrodzenia pracowników (12+15+16+17+18+19) Wynagrodzenia osobowe członków słuŜby zagranicznej (13+14) - członków korpusu słuŜby cywilnej * - osób niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne członków słuŜby zagranicznej Wynagrodzenia osób niebędących członkami słuŜby zagranicznej zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę zawarte na podstawie prawa polskiego UposaŜenia Ŝołnierzy wyznaczonych na stanowiska słuŜbowe w placówkach zagranicznych Dodatkowe uposaŜenie roczne Ŝołnierzy wyznaczonych na stanowiska słuŜbowe w placówkach zagranicznych Płace pracowników miejscowych Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia, umowa o dzieło) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (22+23) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostałe wydatki bieŜące ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI RAZEM WYDATKI (1+10+25) X X X X X X X

*kolumny naleŜy wypełnić łącznie z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w słuŜbie zagranicznej grupa ta została włączona do korpusu słuŜby cywilnej.

sporządził ............................................................ 

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

numer telefonu .........................

adres e-mail ........................................

Poz. 628

data .........................

podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 628

Załącznik nr 24

PZ-1

Część ......... (nr, nazwa) Dział ..................... (nr, nazwa) Rozdział.................. (nr, nazwa) Forma organizacyjno – prawna ………………………………………..

Osoby nieobjęte mnoŜn kowymi systemami wynagrodzeń (bez ) referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) * ) Członkowie korpusu słuŜby cywilnej * ) Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe * ) Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) * ) Pracownicy orzecznictwa (asesorzy ) * ) Referendarze sądowi * ) Asystenci sędziów i prokuratorów * ) Sądowi kuratorzy zawodowi * ) Osadzeni * ) Etatowi członkowie SKO (łącznie z prezesem i wiceprezesem) * Osoby niebędące członkami korpusu słuŜby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o słuŜbie zagranicznej ) (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) * ) Nauczyciele * Pracownicy objęci mnoŜnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni ) do ww. grup *

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDśETOWEJ z tego: Lp. Wyszczególnienie Zatrudnienie

1)

1 1 1.1 2 2.1 3 4

4.1

2 Ustawa budŜetowa na 2012 r. w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu

2) UE Plan na 2012 r. po zmianach w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu

2) UE Zmiany na 2013 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu UE Plan na 2013 r. łącznie z podwyŜkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu UE w tym: podwyŜki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu UE

3

Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynikające ze wynagrodzenia stosunku pracy roczne w tysiącach złotych 4 5 6

*

)

1)

2)

Niepotrzebne skreślić. Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) naleŜy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budŜetowej na rok

2013. W poz. 1 oraz 1.1 naleŜy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budŜetowej na rok

2012. Dane obejmują zadania realizowane z budŜetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „1, 2, 5, 6, 8, 9” oraz z budŜetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7”.

sporządził ................................................................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) numer telefonu ....................... adres e-mail ..................................................... data .................................. podpis .....................................................

 Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 628

Załącznik nr 25

PZ-2

Część .......................... (nr, nazwa) Dział ........................... (nr, nazwa) Rozdział...................... (nr, nazwa) Forma organizacyjno – prawna ………………………………………..

Funkcjonariusze * ) Funkcjonariusze SłuŜby Celnej *

)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAśENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDśETOWEJ

z tego: Zatrudnienie

1)

Lp.

Wyszczególnienie

Wynagrodzenia wynikające ze stosunku słuŜbowego

uposaŜenia

inne

2) naleŜności

dodatkowe uposaŜenia ) roczne * nagrody ) roczne * 7

1 1 1.1

2 Ustawa budŜetowa na 2012 r. w tym: związane z realizacja zadań finansowanych z udziałem środków

3) z budŜetu UE Plan na 2012 r. po zmianach w tym: związane z realizacja zadań finansowanych z udziałem środków

3) z budŜetu UE Zmiany na 2013 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu UE Plan na 2013 r. łącznie z podwyŜkami bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu UE w tym: podwyŜki bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu UE

3

4

w tysiącach złotych 5 6

2 2.1

3

4

4.1

* Niepotrzebne skreślić.

1) W kolumnie 3 naleŜy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposaŜenia.

2) W odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg.

3) Dane obejmują zadania realizowane z budŜetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „8, 9” oraz z budŜetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7”. sporządził ................................................................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) numer telefonu ....................... adres e-mail ..................................................... data .................................. podpis .....................................................

)

 Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 628

Załącznik nr 26

PZ-2/MON Część .......................... (nr, nazwa) Dział ........................... (nr, nazwa) Rozdział...................... (nr, nazwa) Forma organizacyjno – prawna ……………………………………….. śołnierze zawodowi pełniący słuŜbę stałą * ) śołnierze zawodowi pełniący słuŜbę kontraktową * ) Funkcjonariusze *

)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAśENIA śOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY

z tego: Zatrudnienie

1)

Lp.

Wyszczególnienie

Wynagrodzenia wyn kające ze stosunku słuŜbowego

uposaŜenia

inne naleŜności

2)

dodatkowe uposaŜenia ) roczne * nagrody ) roczne * 7

1 1 2 3 4 4.1

)

2 Ustawa budŜetowa na 2012 r. Plan na 2012 r. po zmianach Zmiany na 2013 r. Plan na 2013 r. łącznie z podwyŜkami w tym: podwyŜki

3

4

w tysiącach złotych 5 6

* Niepotrzebne skreślić.

1) W kolumnie 3 naleŜy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposaŜenia.

2) W odniesieniu do Ŝołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg. sporządził ................................................................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) numer telefonu ....................... adres e-mail ..................................................... data………………………podpis…...................................................................

 Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 628

Załącznik nr 27

SNZ

Część .......................... (nr, nazwa) Dział ........................... (nr, nazwa) Rozdział...................... (nr, nazwa) Forma organizacyjno – prawna ………………………………………..

śołnierze słuŜby kandydackiej śołnierze pełniący słuŜbę przygotowawczą *) *) Narodowe Siły Rezerwowe

*)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAśENIA śOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH z tego: Średniorocz Wydatki ny stan UposaŜen osobowy ia w tym: Nagrody i zapomogi Składki na ubezpiecze nie społeczne Składki zdrowotne

Lp.

Wyszczególnien ie

Wydatki Rekompens rzeczow ata dla e pracodawcy

1 1

2 Ustawa budŜetowa na 2012 r. Plan na 2012 r. po zmianach Zmiany na 2013 r. Plan na 2013 r. łącznie z podwyŜkami w tym: podwyŜki

3

4

5

6

w tysiącach złotych 7 8

9

10

2 3 4

5

)

* Niepotrzebne skreślić.

sporządził ................................................................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) numer telefonu ....................... adres e-mail ..................................................... data .................................. podpis .....................................................



Załącznik nr 28

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PZ-UE (BP)

Dziennik Ustaw

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDśETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW), POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 ORAZ INNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W RAMACH BUDśETU PAŃSTWA Wydatki budŜetu państwa finansowanie Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia współfinansowanie Dodatkowe wynagrodzenie roczne

w tysiącach złotych

Zatrudnienie2)

Plan 2013 r.

Zmiany na 2013 r.

Plan 2013 r.

Plan 2013 r.

Plan 2013 r.

Ustawa budŜetowa na 2012 r.

Plan po zmianach 2012 r.

Zmiany na 2013 r.

Zmiany na 2013 r.

Zmiany na 2013 r.

Plan po zmianach 2012 r.

Plan po zmianach 2012 r.

Plan po zmianach 2012 r.

Ustawa budŜetowa na 2012 r.

Ustawa budŜetowa na 2012 r.

Ustawa budŜetowa na 2012 r.

Ustawa budŜetowa na 2012 r.

Plan po zmianach 2012 r.

Zmiany na 2013 r.

Plan 2013 r.

Część budŜeNazwa towa programu (numernazwa) Dział Rozdział Paragraf3)

Grupy pracownicze 1)

Uwagi

– 43 –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Suma ogółem:

1)

2)

NaleŜy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu słuŜby cywilnej. Zatrudnienie naleŜy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

3) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 5, 6, 8 lub 9.

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wydatki budŜetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.

W formularzu nie naleŜy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

sporządził ........................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu .......................... adres e-mail ........................ data .................................. podpis ................................

Poz. 628



Załącznik nr 29

Dziennik Ustaw

PZ-UE (BE) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDśETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Wydatki budŜetu środków europejskich finansowanie Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne

w tysiącach złotych

Plan 2013 r.

Zmiany na 2013 r.

Plan po zmianach 2012 r.

Ustawa budŜetowa na 2012 r.

Ustawa budŜetowa na 2012 r.

Plan po zmianach 2012 r.

Zmiany na 2013 r.

Plan 2013 r.

Część budŜeNazwa towa programu (numer-nazwa) Grupy pracownicze

1) Dział Rozdział Paragraf 2)

Uwagi

– 44 –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Suma ogółem:

1)

2)

NaleŜy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu słuŜby cywilnej. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra

7. Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budŜetu środków europejskich. Wydatki budŜetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE). W formularzu nie naleŜy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), ty ko sumę ogółem.

sporządził ........................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu .......................... adres e-mail ........................ data .................................. podpis ................................

Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 628

Załącznik nr 30

Część ................................. (nr, nazwa) Dział ................................... (nr, nazwa) Rozdział ............................. (nr, nazwa) Forma finansowania .................................

SUS

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA śOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH Liczba osób średniorocznie Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3 Projekt planu na 2013 r. 4 Roczna wysokość składki (w tysiącach złotych) Przewidywane Projekt planu na wykonanie 2013 r. w 2012 r. 5 6

Lp.

Wyszczególnienie

1 2 1 śołnierze niezawodowi w słuŜbie czynnej1) 2 Funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, StraŜy Granicznej i Państwowej StraŜy PoŜarnej zwolnieni ze słuŜby kandydackiej2) 3 Duchowni2) 4 śołnierze zawodowi zwolnieni ze słuŜby oraz funkcjonariusze Policji, Biura Ochrony Rządu, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, SłuŜby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego i SłuŜby Wywiadu Wojskowego zwolnieni ze słuŜby stałej lub przygotowawczej3) 5 Sędziowie oraz prokuratorzy4)

1) wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej (nie dotyczy Ŝołnierzy zasadniczej słuŜby wojskowej pełnionej jako słuŜba nadterminowa)

2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

3) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.),

Uwaga:

art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm ), Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym Ŝołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm ) oraz zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 czewca 2006 r. o słuŜbie funkcjonariuszy SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego oraz SłuŜby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o SłuŜbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.), Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) oraz wojewodowie w zakresie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej

4) wypełnia Prokuratura Generalna zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.) oraz

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................

podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 628

Załącznik nr 31

EMRE

Część........................................ (nr, nazwa) Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział ………………………….. (nr, nazwa)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDśETU PAŃSTWA

Liczba Lp. Nazwa świadczenia świadczeniobiorców Przewidywane wykonanie w 2012 r. 1

1. 2 Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne / uposaŜenia w stanie spoczynku, uposaŜenia rodzinne, z tego: Emerytury / uposaŜenia w stanie spoczynku Renty inwalidzkie Renty rodzinne / uposaŜenia rodzinne Dodatki pielęgnacyjne Dodatki dla sierot zupełnych Zasiłki pogrzebowe Ryczałty energetyczne Dodatki kombatanckie Świadczenia dla Ŝołnierzy górników Świadczenia dla osób deportowanych Dodatki kompensacyjne Ogółem x x 4 Projekt planu na 2013 r. 5 Kwota wypłat (paragraf

311) w tysiącach złotych Przewidywane wykonanie w 2012 r. 6 Projekt planu na 2013 r. 7

1.1 1.2 1.3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. ….

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................

podpis .........................



Załącznik nr 32

Dziennik Ustaw

Część ............... (nr, nazwa) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ŚRODKI BUDśETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA F NANSOWANIE NWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIEN EM Wyszczególnienie Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych

2) Rozpoczęcia Zakończenia 9 Ustawa budŜetowa na rok 2012 12 Przewidywane wykonanie w 2012 r. 13 Projekt planu na 2013 r. (w ramach limitu) 14 Wydatki budŜetu państwa w tysiącach złotych Termin (rok)

BW-I

Klasyfikacja

Lp. Inwestor 7

Nr części

Dział

1) Rozdział Paragraf

2

Nr wojew. /SKO 3 10 x 11 x

4

5

6

Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo) 8

ZaangaŜowanie w środkach budŜetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych 15

Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I

Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II

x

x

1 I

1.

2.

3. .... II

1.

2.

3. .... III

1.

2.

3. .... O OGÓŁEM I + II + III x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III

– 47 –

x

x

x

x x x x x

1)

2)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa. Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

sporządził: ................. ................................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu: ................. adres e-mail..................

data.................podpis....................

Poz. 628



Załącznik nr 33

Dziennik Ustaw

Część ............... (nr, nazwa)

BW-I/MON

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ŚRODKI BUDśETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ WRAZ Z OMÓWIENIEM

Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych 9 14 15 17 10 x 11 x

2)

Klasyfikacja Wydatki budŜetu państwa w tysiącach złotych Projekt planu na 2013 r. Inne Ŝródła Państwowe fundusze celowe 16 z tego: BudŜet państwa

Wyszczególnienie

Termin (rok)

Lp. 8

Nr części

Dział

Rozdział Paragraf

1)

Inwestor

Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji

Rozpoczęcia

Zakończenia

2

Nr wojew. /SKO 3

4

5

6

7

Ustawa budŜetowa na rok 2012 12

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 13

ZaangaŜowanie w środkach budŜetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych 18

Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego 19

Inwestycyjne programy wieloletnie razem I

Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym razem II

x

x

Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem razem III

Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego razem IV

– 48 –

1 I

1.

2.

3. .... II

1.

2.

3. .... III

1.

2.

3. ... IV

1.

2.

3. ... V

1.

2.

3. ... O x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x OGÓŁEM I + II + III + IV + V: x x

Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO razem V

x x x x x x x x x x

x

x

x

1)

klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.

2) Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

sporządził: .................. ................................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu: ................. adres e-mail..................

data.................podpis....................

Poz. 628



Załącznik nr 34

Cześć.................................... (nr, nazwa)

Dziennik Ustaw

SW-1

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Jednostka miary w 2012 r. 2 3 4 5 6 Wykonanie w 2011 r. Przewidywane wykonanie Projekt planu na 2013 r.

Lp.

Wyszczególnienie

1

1 osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba

osoba

1.1 2

2.1

– 49 –

3

3.1 3.2 3.3 3.4

Liczba studentów ogółem w tym: Liczba studentów na studiach stacjonarnych Liczba studentów nowo przyjętych ogółem w tym: Liczba studentów na studiach stacjonarnych Liczba studentów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z tego: Liczba osób otrzymujących stypendia socjalne Liczba osób otrzymujących stypendia rektora dla najlepszych studentów Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Liczba osób otrzymujących zapomogi

4

4.1 4.2 4.3 4.4

Liczba doktorantów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z tego: Liczba osób otrzymujących stypendia socjalne Liczba osób otrzymujących stypendia dla najlepszych doktorantów Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Liczba osób otrzymujących zapomogi

5

Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

Poz. 628

data .........................

podpis .........................



Załącznik nr 35

Część ..............................................................

Dziennik Ustaw

(nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH w tysiącach złotych Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. na 2016 r.

4.

5.

6. 7.

Dział

1. Koszty i przychody bieŜącej działalności dydaktycznej Wyszczególnienie

1.

2. 3.

Wykonanie w 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

A. Koszty działalności dydaktycznej ogółem (2+5+6) z tego: Wynagrodzenia w tym: osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Pozostałe świadczenia dla funkcjonariuszy (równowaŜniki pienięŜne w tym: i ekwiwalenty wypłacane funkcjonariuszom) B. Przychody z działalności dydaktycznej ogółem (9+10+11+12) z tego: dotacje z budŜetu środki z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne pozostałe

– 50 –

Dział

2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Stan funduszu na początek roku Zwiększenia ogółem z tego: dotacje z budŜetu opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody Zmniejszenia ogółem z tego: dla studentów stypendia socjalne stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia rektora dla najlepszych studentów zapomogi dla doktorantów stypendia socjalne stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendia dla najlepszych doktorantów zapomogi koszty utrzymania domów i stołówek studenckich wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tym: w domach i stołówkach studenckich składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja domów i stołówek studenckich koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan funduszu na koniec roku (1+2-7)

Poz. 628



Załącznik nr 36

Część .................................

Dziennik Ustaw

(nr, nazwa)

BZS

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWAN E ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAW E POROZUM EŃ Z ORGANAMI ADM NISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A

Liczba stanowisk pracy/etaty Wydatki bieŜące ogółem wynagrodzenia członków korpusu słuŜby cywilnej osobowe paragraf 402 dodatkowe wynagrodzenie osobowe roczne paragraf 401 paragraf 404 w tysiącach złotych

15 16

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf 1)

Wydatki bieŜące ogółem szkolenia członków korpusu słuŜby dodatkowe cywilnej wynagrodzenie paragraf 455 roczne paragraf 404 członkowie korpusu pozostali pracownicy

10 11 12 13 14 17

Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tym: wynagrodzenia członków wynagrodzenia korpusu słuŜby cywilnej pozostałych pracowników

Projekt planu na 2013 r. w tym: wynagrodzenia pozostałych pracowników

osobowe paragraf 402

dodatkowe wynagrodzenie osobowe roczne paragraf 401 paragraf 404 w tysiącach złotych

7 8 9

dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404

szkolenia członków korpusu słuŜby cywilnej paragraf 455

Liczba stanowisk pracy/etaty

członkowie korpusu

pozostali pracownicy

1

2

3

4

5

6

18

19

20

– 51 –

1. 1.1. 1.1.1. 1.1

2. 1.1

3. ... 1

2. 1 2.1. 1 2

2. 1 2

3. ...

2. 2.1. 2.1.1. 2.1

2. 2.1

3. ... 2

2. 2 2.1. 2 2

2. 2 2

3. ...

OGÓŁEM

1)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

Dane dotyczące zatrudnienia naleŜy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

data .........................

podpis .........................

Poz. 628



Załącznik nr 37

Część ................................. (nr, nazwa)

Dziennik Ustaw

BZSA

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADM NISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOF NANSOWAN E ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)

Przewidywane wykonanie w 2012 r. Projekt planu na 2013 r. w tym: Liczba stanowisk pracy/ etaty i paragraf 408 Nagrody i zapomogi paragraf 406 paragraf 407 ogółem paragraf 405 naleŜności roczne bieŜące UposaŜenia Inne Nagrody Wydatki w tym Liczba stanowisk pracy/ etaty Nagrody roczne paragraf 407 Nagrody i zapomogi w tym: w tym

Wydatki

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

1)

bieŜące

UposaŜenia

Inne

ogółem

paragraf 405

naleŜności

paragraf 406

i paragraf 408

Wydatki RównowaŜniki osobowe pienięŜne niezaliczone do i ekwiwalenty dla uposaŜeń Ŝołnierzy wypłacane i funkcjonariuszy Ŝołnierzom paragraf 418 i funkcjonariuszom paragraf 307 w tysiącach złotych

RównowaŜniki Wydatki pienięŜne osobowe niezaliczone do i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy uposaŜeń i funkcjonariuszy wypłacane paragraf 418 Ŝołnierzom i funkcjonariuszom paragraf 307

w tysiącach złotych 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

17

18

19

20

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

...

– 52 –

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

...

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

...

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

...

OGÓŁEM

1)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

data .........................

podpis .........................

Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 628

Załącznik nr 38

Część ............................

(nr, nazwa) Gminy Powiaty *) Samorząd województwa

*)

ZZAR

*)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Lp.

1

Nazwa zadania

2

Podstawa prawna

3

1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 5 5.1 6 6.1 7 7.1 8 8.1 9 9.1 10 10.1 11 11.1 12 12.1 13 13.1 14 14.1 15

z zakresu rolnictwa: .... z zakresu leśnictwa: .... z zakresu transportu: .... z zakresu gospodarki nieruchomościami: .... z zakresu geologii, geodezji i kartografii: .... z zakresu nadzoru budowlanego: .... z zakresu obrony narodowej: .... z zakresu administracji publicznej: .... z zakresu gospodarki wodnej: .... z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej: .... z zakresu ochrony zdrowia: .... z zakresu zabezpieczenia społecznego: .... z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: .... inne: .... Ogółem projekt planu na 2013 r. tys. zł

*) Niepotrzebne skreślić.

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres email ........................................ podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 628

Załącznik nr 39

BW-Z Część: Dział: Rozdział: ...... 753 75313 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia finansowane z budŜetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WYDATKI BUDśETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDśETU PAŃSTWA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp. 1 I 1.1 1.2 1.3 ... II III

Nazwa świadczenia 2 Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego:

Przewidywane Projekt planu wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4

Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Ogółem (I + II)

sporządził............................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu........................... adres e-mail........................... data.................................... podpis....................................



Załącznik nr 40

PR-Z

Dziennik Ustaw

Część ................................. (nr, nazwa)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Termin (rok) rozpoczęcia 13 14 15 zakończenia Wyszczególnienie Koszty całkowite 16

Lp.

Koszty i źródła finansowania (ceny bieŜące)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. 2015 r. 20

Miernik Nazwa Nazwa programu/działania Cel Wartość Rodzaj funkcji/zadania/ (zadanie finansowane z budŜetu programu Docelowa planu Nazwa podzadania państwa) Bazowa 2013 r. 2014 r. 2015 r. Podstawa prawna upowaŜniająca do zaplanowania wydatków 11 12 Jednostka realizująca lub koordynująca*) 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

Ogółem 2013 r. 2014 r. w tysiącach złotych 17 18 19

I

Wartość programu Źródła finansowania:

1) wydatki budŜetowe a) wydatki bieŜące b) wydatki majątkowe

2) inne źródła

3) inne źródła ..... Wartość programu Źródła finansowania:

1) wydatki budŜetowe a) wydatki bieŜące b) wydatki majątkowe

2) inne źródła

3) inne źródła ..... Wartość programu Źródła finansowania:

1) wydatki budŜetowe a) wydatki bieŜące b) wydatki majątkowe

2) inne źródła

3) inne źródła .....

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

– 55 –

II

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

III

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

1) a) b)

2)

3) .....

Uwaga: w kol. 2 naleŜy wpisać odpowiednie oznaczenie: 01 - dla planu zbiorczego 02 - dla planu wycinkowego 03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych ) * Niepotrzebne skreślić.

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

Poz. 628

data .........................

podpis .........................



Załącznik nr 41

Dziennik Ustaw

Część ………………………….... (nr, nazwa) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PRZYCHODY BUDśETU PAŃSTWA I ICH ROZDYSPONOWANIE Plan na 2012 r. 3 Przewidywane Projekt planu Projekt planu wykonanie na 2013 r. na 2014 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 6 Projekt planu na 2015 r. Projekt planu na 2016 r. 7

PP

Lp.

Wyszczególnienie

1 1 2 3 4

– 56 –

5 6

7

8 9

9.1 9.2 9.3 9.4 10

11

2 Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia Pozostałe przychody z prywatyzacji Przychody ze sprzedaŜy akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1) Nr 83, poz. 932, z późn. zm.) Razem przychody (1+2+3+4) Razem rozchody (7+8+9+10+11) z tego: Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznacza się na: Fundusz Reprywatyzacji Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców Fundusz Skarbu Państwa Fundusz Nauki i Technologii Polskiej Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

1)

w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych

sporządził .....................................................................

Poz. 628

nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ data ......................... podpis .........................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)



Załącznik nr 42

Dziennik Ustaw

Część budŜetowa ............................. PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ Oznaczenie źródeł finansowania Dział 7 8 10 11 12 Rozdzia Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tys. zł Ogółem 2013 r. 13 2014 r.

(nr. nazwa)

PE

Program/zadanie

Data

Planowane wydatki budŜetu państwa w latach 2013-2016 w tys. zł 2015 r. 14 2016 r. 15

(nazwa) 4

2) rezerwa celowa

1) budŜet dysponenta

2) rezerwa celowa

1) budŜet dysponenta

2) rezerwa celowa x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6

1) budŜet dysponenta

Ca kowita Jednostka wartość realizująca projektu Źródła finansowania rozpoczę- zakończe- zadanie wyraŜona w cia nia EURO Paragraf czterocyfrowy 9

1

2

3

– 57 –

Razem planowane wydatki w tym w budŜecie dysponenta w tym w rezerwie celowej

x x x

x x x

0 0 0

0 0 0

Uwaga: - w kolumnach 7,8,9 - naleŜy podać źródła finansowania tj.dział, rozdział, paragraf odpowiednio w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budŜecie dysponenta poz.1) oraz w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania poz.

2) W przypadku rezerwy celowej źródło finansowania powinno być określone przynajmniej do szczegółowości dział 758 rozdział 75818 natomiast praragraf co do szczegółowości paragraf 481 oraz paragraf 680 z określeniem czwartej cyfry "1" lub "2". - w kolumnach 10-15 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania (budŜet dysponenta, rezerwa celowa) w róŜnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania - wydatki budŜetowe wykazane w tym formularzu naleŜy wykazać takŜe na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako "1" lub" 2" - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania (budŜet dysponenta, rezerwa celowa).

sporządził.........................................................

nr telefonu ..................... Adres e-mail ..................... data ............................. Podpis ...............................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 628

Załącznik nr 43

Część ................................................ (nr, nazwa) Dział .................................................. (nr, nazwa) Rozdział ............................................. (nr, nazwa) Nazwa funduszu ............................................. PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3 Projekt planu na 2013 r. 4 Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 5 Projekt planu na 2015 r. 6 Projekt planu na 2016 r. 7

PFC

Przed wypełnieniem formularza naleŜy zaopoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budŜetowej na rok 2013, zawartymi w załączniku nr 66.

Część A Lp. 1 I 1 2 3 4 .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Część B Lp. 1 I 1 2 3 4 4.1 4.1.1 5 5.1 5.2 5.2.1 6 7 II 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 2 3 3.1 4 5 6 Treść 2 Stan funduszu na początek roku

Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy1)

Paragrafy2) 3 x x x x x x x x x x x x x x 200, 243, 620, 622 200

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu na 2013 r. 5

Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 6

Projekt planu na 2015 r. 7

Projekt planu na 2016 r. 8

w tym: Środki pienięŜne

3) Udziały Papiery wartościowe Skarbu Państwa NaleŜności w tym: z tytułu udzielonych poŜyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne ................................ ................................ Przychody (Dochody)7) Dotacje z budŜetu państwa, w tym: Dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) w tym: na współfinansowanie ) Dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków UE) w tym: na współfinansowanie ) na inwestycje Środki otrzymane z Unii Europejskiej

5) Dotacje z innych funduszy, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Składki i opłaty (przypis) Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody (przypis, pozostałe dochody) w tym: .................................... Koszty realizacji zadań (wydatki)7) Dotacje na realizację zadań bieŜących6) Transfery na rzecz ludności Środki z Unii Europejskiej

5) Wydatki bieŜące (własne) - wynagrodzenia, w tym: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - pozostałe, w tym: - koszty poboru składki - umorzenia - odsetki od kredytu - remonty - inne ................................... Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje inwestycyjne6) Przelewy redystrybucyjne Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) w tym: Środki pienięŜne3) Udziały Papiery wartościowe Skarbu Państwa NaleŜności w tym: z tytułu udzielonych poŜyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne ................................ ................................

620 622 244, 626 626 040, 049, 052, 053, 054, 069, 082, 085 296 x

III 1 2 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 5 5.1 5.2 6 IV 1 2 3 4 4.1 4.1.1 5 5.1 5.2 5.2.1 6 7

1) 2)

x 244, 245, 289 x x 401-410, 417, 418

411 412 478 x x x x 427 x x 611, 612 626, 627, 667 296 x x x x x x x x x x x x

Wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieŜące i wydatki majątkowe. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody naleŜy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

3) NaleŜy podać wartość środków pienięŜnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów). ) W tej pozycji naleŜy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9.

5) W pozycji tej naleŜy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8

6) W pozycji tej naleŜy wyodrębnić jednostki sektora finansów publicznych, którym dotacje są przekazywane, naleŜy wymienić rodzaje jednostek w w szczegółowości nie mniejszej niŜ zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

7) W układzie memoriałowym skreślić dochody i wydatki, a w układzie kasowym skreślić przychody i koszty.



Część C Plan finansowy w uk adzie zadaniowym

Wydatki wed ug ź ódeł inansowania 20 3 Ś odki ot zymane od innych ednostek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Dotacje z budŜetu państwa ozosta e ś odki Kwo a dotacji 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 część budŜetowa kod klasy kacji budŜe owej Kwo a do ac i ednostka p zekazująca 32 Kwota p zekazanych ś odków ednostka p zekazu ąca część budŜetowa kod klasy kacji budŜe owej Kwota p zekazanych ś odków Kwo a do ac i 6 7 8 9 20 2 część budŜetowa kod klasy kac i budŜetowej Kwo a p zekazanych ś odków ednos ka p zekazu ąca Ogó em 22+24+26) ozosta e ś odki Ogółem (28+30+32) Dotacje z budŜe u pańs wa Do ac e z budŜetu państwa ozostałe ś odki Kwota p zekazanych ś odków 2 3 4 5 ednostka p zekazująca Ogó em ( 6+ 8+20) Ś odki ot zymane od nnych ednostek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od nnych jednos ek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od innych ednostek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5 7 i 4 uo p 20 4 20 5 20 6

M e nik

Cel

Doce owa

Do ac e z budŜetu państwa

Dziennik Ustaw

Kod k asy kacji zadaniowej ozosta e ś odki

Nazwa

Wa ość bazowa

20 3

20 4

20 5

20 6

Ogó em ( 0+ 2+ 4)

Kwota dotac i

część budŜe owa kod k asy ikac i budŜetowej

2

3

4

5

6

7

8

9

0

– 59 – Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 628

Część D Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

Projekt planu na 2016 r.

w tysiącach złotych 1 1 Zobowiązania wg wartości nominalnej 1.1 1.2 Papiery wartościowe Kredyty i poŜyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych 1.3 1.3 1.4 - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne 2 3 4 5

6 7

Część E Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

Projekt planu na 2016 r.

w tysiącach złotych 1 1 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 1.1 1.2 - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe 3 4 5

6 7

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu ......................... data .........................

adres e-mail ........................................

podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 628

Załącznik nr 44

PFC-FUS

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Lp. Treść

2

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

3

Projekt planu na 2013 r.

4

Projekt Projekt planu planu na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych

5 6

Projekt planu na 2016 r.

7

1

I 1 2 3 4

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Część B Lp. Treść

2

Paragrafy

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

Projekt planu na 2013 r.

5

Projekt planu

Projekt planu

Projekt planu na 2016 r.

8

na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych

6 7

1

3

4

I 1 2 3

Stan funduszu na początek roku Środki pienięŜne NaleŜności Zobowiązania (minus), w tym z tytułu: - zaciągniętego kredytu - poŜyczek z budŜetu państwa Przychody (przypis) Dotacja z budŜetu państwa

x x x x x x x 2430 0820 x x x x 0860 0910, 0920, 0970 x 1080 1510, 0970 x 3110, 4580 x x x 2970 3030, 4300 4300 8070 4300 4300 4810, 4950 x x x x x x

II 1

2 Składki 2.1 - fundusz emerytalny 2.2 - fundusz rentowy 2.3 - fundusz chorobowy 2.4 - fundusz wypadkowy 3 4 Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Pozostałe przychody w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym1) Środki z FRD Pozostałe zwiększenia

5 6

III Koszty realizacji zadań 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Transfery na rzecz ludności Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) Pozostałe świadczenia Wydatki bieŜące Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prewencja rentowa Prewencja wypadkowa Koszt obsługi kredytów Wynagrodzenia dla płatników składek Pozostałe wydatki Pozostałe zmniejszenia

IV Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) 1 2 3 Środki pienięŜne NaleŜności Zobowiązania (minus), w tym z tytułu: - zaciągniętego kredytu - poŜyczek z budŜetu państwa

Część C Dane kasowe I Przychody (wpływy) 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 Dotacja z budŜetu państwa Składki - fundusz emerytalny - fundusz rentowy - fundusz chorobowy - fundusz wypadkowy Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Pozostałe przychody w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym1) - fundusz emerytalny - fundusz rentowy - fundusz chorobowy

x x x x x x x x x x x x x

4.1 4.2 4.3

 Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 628

Przewidywane Lp. Treść

2

Projekt planu na 2013 r.

5

Projekt planu

Projekt planu

Projekt planu na 2016 r.

8

Paragrafy

wykonanie w 2012 r.

na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych

6 7

1

3

4

4.4 - fundusz wypadkowy 5 Środki z FRD 6 Wpływy ogółem bez dotacji z budŜetu państwa 6.1 - fundusz emerytalny 6 2 - fundusz rentowy 6 3 - fundusz chorobowy 6.4 - fundusz wypadkowy II Wydatki

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 Fundusz emerytalny 1.1 Emerytury 1 2 Pozostałe świadczenia 2 Fundusz rentowy 2.1 Renty 2 2 Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za 23 tajne nauczanie 2.4 Zasiłki pogrzebowe 2 5 Pozostałe świadczenia 2 6 Prewencja rentowa Fundusz chorobowy 3.1 Zasiłki chorobowe 3 2 Zasiłki macierzyńskie 3 3 Zasiłki opiekuńcze 3.4 Świadczenia rehabilitacyjne 3 5 Pozostałe świadczenia 3 6 Wynagrodzenia dla płatników składek 4 Fundusz wypadkowy 4.1 Renty 4 2 Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych 4 3 Zasiłki chorobowe 4.4 Jednorazowe odszkodowania 4 5 Świadczenia rehabilitacyjne 4 6 Pozostałe świadczenia 4.7 Prewencja wypadkowa 4 8 Pozostałe wydatki 5 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 6 Koszt obsługi kredytów

1)

3

Kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095)

sporządził ........................................................................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu ................... adres e-mail ............................ data ............................. podpis .....................................

 Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 628

Załącznik nr 45

PFC-FEP PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH Treść

2

Część A Lp.

1

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

3

Projekt Projekt Projekt planu planu planu na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych

4 5 6

Projekt planu na 2016 r.

7

I 1 2 Część B Lp.

1

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Treść

2

Paragrafy

3

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

4

Projekt Projekt Projekt planu planu planu na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych

5 6 7

Projekt planu na 2016 r.

8

I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 III 1 1.1 12 2 2.1 3 IV 1 2 3 4

Stan funduszu na początek roku Środki pienięŜne Ulokowane środki finansowe NaleŜności Zobowiązania (minus) Przychody (przypis) Dotacja z budŜetu państwa Składki Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Koszty realizacji zadań Transfery na rzecz ludności Emerytury pomostowe Pozostałe świadczenia Wydatki bieŜące Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pozostałe zmniejszenia Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pienięŜne Ulokowane środki finansowe NaleŜności Zobowiązania (minus)

x x x x x

2430 0820 0910, 0920, 0970 0970 x 3110, 4580 x x x 2970

x x x x x

Część C Dane kasowe I Przychody (wpływy) 1 2 3 II 1 2 3 Dotacja z budŜetu państwa Składki Pozostałe przychody Wydatki Emerytury pomostowe Pozostałe świadczenia Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

x x x x x x x x

sporządził...................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu................................ adres e-mail................................... data.......................... podpis..............................................

 Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 628

Załącznik nr 46

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO Część A Lp. 1 I 1 2 3 4 Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy1) ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3

PFC-FER

Projekt Projekt Projekt planu planu planu na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych 4 5 6

Projekt planu na 2016 r. 7

Część B Lp. 1 I

1.

2.

3. 3.1 3.2 II.

1.

2.

3. III.

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

2. 2.1

3. IV.

1.

2.

3. 3.1 3.2 Treść 2 Stan funduszu na początek roku w tym: - środki pienięŜne - naleŜności - zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne Przychody Dotacja z budŜetu państwa Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis) Koszty realizacji zadań Transfery na rzecz ludności - emerytury rolne - renty rolne - zasiłki pogrzebowe - pozostałe świadczenia Wydatki bieŜące: - odpis na fundusz administracyjny Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budŜetu Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III) w tym: - środki pienięŜne - naleŜności - zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne Paragrafy 3 x x x x x x x 2430 0820 x x 3110, 4580 x x x x x 2960 4130 x x x x x x

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. na 2016 r. 5 w tysiącach złotych 6 7 8

Część C Dane kasowe Lp. 1 I.

1.

2.

3. II.

1.

2.

3.

4.

5. Wpływy Treść 2 Paragrafy 3 x 2430 0820 x x x x x x x

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. na 2016 r. 5 6 7 8

Dotacja z budŜetu państwa Składki Pozostałe Wydatki Emerytury i renty Zasiłki pogrzebowe Odpis na fundusz administracyjny Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budŜetu Pozostałe

Część D. Dane uzupełniające Lp. 1

1.

4.

5.

6. 7.

1)

Treść 2 Ściągalność składek Przeciętna emerytura (finansowana z FER) Przeciętna renta (finansowana z FER) Liczba emerytur Liczba rent

Jednostki 3 % zł zł tys. tys.

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu na 2013 r. na 2014 r. na 2015 r. na 2016 r. 5 6 7 8

wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieŜące i wydatki majątkowe

sporządził .................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu ...................... data ............................. adres e-mail ........................ podpis ...............................



Część E Plan finansowy w uk adzie zadan owym

Wydatki według ź ódeł nansowan a 20 3 Ś odki ot zymane od nnych jednostek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5 7 i 4 uo p Dotac e z budŜe u państwa ozosta e ś odki Kwota do ac i 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 część budŜetowa kod klasy kacji budŜe owej Kwota do ac i ednostka p ekazu ąca Kwota p zekazanych ś odków ednostka p zekazująca część budŜetowa kod k asy ikacji budŜetowej Kwota p zekazanych ś odków Kwota dotacji 6 7 8 9 20 2 część budŜe owa kod k asy ikac i budŜetowej Kwota p zekazanych ś odków ednos ka p zekazu ąca Ogółem (22+24+26) ozostałe ś odki ozostałe ś odki Ogó em 28+30+32) ozostałe ś odki Kwo a p zekazanych ś odków 2 3 4 5 ednostka p zekazu ąca Ogó em ( 6+ 8+20) Ś odki ot zymane od innych ednos ek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Do acje z budŜetu państwa Do ac e z budŜetu państwa Ś odki ot zymane od nnych ednostek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5 7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od nnych ednostek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5 7 i 4 uo p 20 4 20 5 20 6

M e nik

Cel

Doce owa

Do ac e z budŜetu państwa

Dziennik Ustaw

sporządzi ...... ....... ....... ...... ....... ...... ....... ...... ....... . (imię i nazwisko, stanowisko s uŜbowe)

nr telefonu ..... ...... ....... .... data ...... ....... ...... ...

Kod klasy kacji zadan owej

Nazwa

Wa ość bazowa

20 3

20 4

20 5

20 6

Ogó em ( 0+ 2+ 4)

Kwota dotac i

część budŜetowa kod klasy kac i budŜe owej

2

3

4

5

6

7

8

9

0

adres e-mail ....... ...... ....... ...... ....... . podpis ...... ....... ...... ...

– 65 – Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 628

Załącznik nr 47

PFC-FA

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO Część A Lp. 1 I 1 2 3 4 Część B Lp. 1 I. 1 2 3 3.1 3.2 II. 1 2 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 III. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 2 2.1 2.2 IV. 1 2 3 3.1 3.2 Treść 2 Paragrafy 3 x x x x x x x 2960 2960 x x x x x x x x x 4010-4100, 4170 4110 4120 4780 x 4300 x x 6110, 6120 x x x x x Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

1) ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3 Projekt planu na 2013 r. 4 Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 5 Projekt planu na 2015 r. 6 Projekt planu na 2016 r. 7

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu na 2013 r. 5

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r. 7

Projekt planu na 2016 r. 8

Stan funduszu na początek roku w tym: - środki pienięŜne - naleŜności - zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne

w tysiącach złotych 6

Przychody Odpis z funduszu emerytalno-rentowego Odpis z funduszu składkowego Pozostałe przychody - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych - refundacja kosztów obsługi: - ubezpieczeń zdrowotnych - świadczeń zleconych do wypłaty - rent socjalnych - inne przychody Koszty realizacji zadań Wydatki bieŜące: wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe wydatki bieŜące, w tym: - opłaty pocztowe i usługi bankowe - Program PPWOW - 10% wkład własny

Wydatki inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - Program PPWOW - 10% wkład własny Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: - środki pienięŜne - naleŜności - zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne

Część C. Dane w układzie kasowym Lp. 1 I. 1 2 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 II. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 2 2.1 2.2 Treść 2 Wpływy Odpis z funduszu emerytalno-rentowego Odpis z funduszu składkowego Pozostałe wpływy - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych - refundacja kosztów obsługi: - ubezpieczeń zdrowotnych - świadczeń zleconych do wypłaty - rent socjalnych - inne Wydatki Wydatki bieŜące: wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałe wydatki bieŜące, w tym: - opłaty pocztowe i usługi bankowe - Program PPWOW - 10% wkład własny Paragrafy 3 x 2960 2960 x x x x x x x x x 4010-4100, 4170 4110 4120 4780 x 4300 x x 6110, 6120 x

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu na 2013 r. 5

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r. 7

Projekt planu na 2016 r. 8

w tysiącach złotych 6

Wydatki inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - Program PPWOW - 10% wkład własny

Część D. Dane uzupełniające Lp. 1 1

1)

Wyszczególnienie 2 Zatrudnienie (średnioroczne)

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3

Projekt planu na 2013 r. 4

Projekt planu na 2014 r. 5

Projekt planu na 2015 r. 6

Projekt planu na 2016 r. 7

wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieŜące i wydatki majątkowe

sporządził ......................................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu ............................................. adres e-mail .............................................. data ........................................................ podpis .........................................................



Część E Plan finansowy w uk adzie zadaniowym

Wyda ki według ź ódeł nansowania 20 3 Ś odki ot zymane od nnych jednos ek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5 7 i 4 uo p Dotacje z budŜe u pańs wa ozostałe ś odki Kwota do ac i 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 część budŜetowa kod klasy kac i budŜetowej Kwo a do acji 32 Kwo a p zeka anych ś odków ednos ka p zekazu ąca część budŜetowa kod klasy kac i budŜe owej Kwo a p zekazanych ś odków ednos ka p zekazu ąca Kwota dotac i 6 7 8 9 20 2 część budŜe owa kod k asy kac i budŜetowej Kwo a p zekazanych ś odków ednos ka p ekazująca Ogó em (22+24+26) ozostałe ś odki Ogó em (28+30+32) Dotacje z bud e u pańs wa Dotacje z bud e u pańs wa ozos ałe ś odki Kwota p zekazanych ś odków 2 3 4 5 ednostka p zekazująca Ogółem ( 6+ 8+20) ozostałe ś odki Ś odki ot zymane od innych jednos ek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od innych jednos ek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od innych jednostek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p 20 4 20 5 20 6

Mie n k

Cel

Docelowa część budŜe owa kod k asy ikac i budŜetowej

Dotacje z budŜetu państwa

Dziennik Ustaw

sporządzi ...... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... .....

nr te efonu .. ..... ..... ..... .... data ...... ..... ..... ......

Kod klasy kac i zadan owej

Nazwa

Wa tość bazowa

20 3

20 4

20 5

20 6

Ogó em ( 0+ 2+ 4)

Kwota dotac i

2

3

4

5

6

7

8

9

0

(imię i nazwisko, stanowisko s uŜbowe)

adres e-mail ... ..... ..... ...... ..... ..... ..... podpis ..... ..... ...... ......

– 67 – Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 628

Załącznik nr 48

PFC-FPiR

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI Część A Lp. 1 I 1 2 3 4 Część B Lp. 1 I. 1 2 3 3.1 3.2 II. 1 2 3 III. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 IV. 1 2 3 3.1 3.2 Treść 2 Paragrafy 3 x x x x x x x 2430 2960 0970 x x 4010-4100, 4170 4110 4120 4780 x x 6110, 6120 6260 x x x x Treść 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy1) ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3 Projekt planu na 2013 r. 4 Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 5 Projekt planu na 2015 r. 6 Projekt planu na 2016 r. 7

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu na 2013 r. 5

Stan funduszu na początek roku w tym: - środki pienięŜne - naleŜności - zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne Przychody Dotacja z budŜetu państwa Odpis z funduszu składkowego

Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 6

Projekt planu na 2015 r. 7

Projekt planu na 2016 r. 8

Inne przychody (przypis) Koszty realizacji zadań Wydatki bieŜące: - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - pozostałe wydatki bieŜące Wydatki inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje inwestycyjne Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: - środki pienięŜne - naleŜności - zobowiązania (minus), z tego: - niewymagalne - wymagalne

Część C. Dane w układzie kasowym Lp. 1 I. 1 2 3 II. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 Treść 2 Paragrafy 3 x 2430 2960 0970 x x 4010-4100, 4170 4110 4120 4780 x x 6110, 6120 6260

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu na 2013 r. 5

Wpływy Dotacja z budŜetu państwa Odpis z funduszu składkowego

Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 6

Projekt planu na 2015 r. 7

Projekt planu na 2016 r. 8

Inne (przypis) Wydatki Wydatki bieŜące: - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - pozostałe wydatki bieŜące Wydatki inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje inwestycyjne

sporządził nr telefonu data

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) adres e-mail podpis .........................................................



Część D P an finansowy w uk adzie zadan owym

Wydatki wed ug ź ódeł inansowan a 20 3 Ś odki ot zymane od nnych ednostek S o któ ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Do ac e z budŜetu państwa Do acje z budŜetu państwa Do acje z budŜetu państwa ozos a e ś odki Kwota dotac i 28 29 30 3 32 część bud e owa kod k asy ikac i budŜetowej Kwota p zekazanych ś odków ednostka p zekazująca ozos a e ś odki Kwota dotacji 22 23 24 25 26 27 część budŜe owa kod k asy ikacji budŜetowej Kwota p zekazanych ś odków ednostka p zekazująca Ogółem (28+30+32) ozos a e ś odki Kwo a dotacji 6 7 8 9 20 2 część budŜetowa kod k asy ikacji budŜe owej Kwota p zekazanych ś odków ednostka p zekazu ąca Ogółem (22+24+26) ozosta e ś odki Kwota p zekazanych ś odków 2 3 4 5 ednostka p zekazu ąca Ogółem ( 6+ 8+20) Ś odki ot zymane od nnych ednostek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od nnych ednostek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5 7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od nnych ednos ek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5 7 i 4 uo p 20 4 20 5 20 6

M e nik

Cel

Docelowa część budŜetowa kod klasy kacji bud e owej

Do ac e z budŜetu państwa

Dziennik Ustaw

sporządzi ... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ...

nr ele onu .... ..... ...... ..... . da a .. ..... ..... ..... ....

Kod klasy kac i zadan owej

Nazwa

Wa tość bazowa

20 3

20 4

20 5

20 6

Ogółem ( 0+ 2+ 4)

Kwo a dotacji

2

3

4

5

6

7

8

9

0

(im ę i nazw sko, stanowisko s uŜbowe)

adres e-mail ...... ..... ..... ..... ..... ...... .. podp s . ...... ..... ..... ....

– 69 – Poz. 628



Załącznik nr 49

F-SPO(BP)

Dziennik Ustaw

Część ......................... (nr, nazwa)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Jednostka realizująca ogółem 9 10 11 2013 r. 2014 r. Źródła finansowania Koszty kaŜdego projektu w latach 2013-2016 w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5 2015 r. 12 2016 r. 13

Lp.

Projekt (nazwa - symbol)

Data Oznaczenie źródeł finansowania

rozpoczęcia zakończenia

Przewidywane wykonanie w 2012 r. w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5 8

1

1) budŜet współfinansowanie (w tys. złotych)

2) budŜet finansowanie (w tys. złotych)

2

3

4 5 6

7

– 70 –

3) budŜet prefinansowanie (w tys. złotych)

4) środki UE (w tys. euro)

5) inne środki (w walucie - w tys.)

Uwaga: - w kolumnie 7 naleŜy podać dla pozycji wymienionych w kolumnie 6: poz.

1) dział/rozdział/paragraf poz.

2) symbol projektu poz.

3) pochodzenie środków - w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w róŜnych projektach, a nie w ramach danego projektu - w wierszu budŜet - współfinansowanie kwoty wykazane w tym formularzu naleŜy wykazać takŜe na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafów jako 9 - w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu w podziale na źródła finansowania - w wierszu budŜet - finansowanie naleŜy podać kwoty wykazane na wzorze BW oznaczone czwartą cyfrą 8 - w wierszu budŜet - prefinansowanie naleŜy podać jedynie kwoty dotyczące środków udostępnianych w formie poŜyczek

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = ....... PLN

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

Poz. 628

data .........................

podpis .........................



Załącznik nr 50

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. F-REF(BP)

Dziennik Ustaw

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł Przewidywany napływ środków w 2012 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu państwa 2 3 2013 r. 4 2014 r. 5 2015 r. 6

Napływ środków w latach 2013-2016 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu państwa

Lp.

1 I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4

Program/Mechanizm Finansowy

Program (nazwa) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa Program (nazwa) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa

2016 r. 7

III 3.1 3.2 3.3 3.4

– 71 –

IV 4.1 4.2 4.3 4.4

NMF i MF EOG 2004-2009 (nazwa) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa

V 5.1 5.2 5.3 5.4 VI 6.1 6.2 6.3 6.4

SPPW część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa

VII 7.1 7.2 7.3 7.4

Inne Projekty *) (nazwa) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa

Razem

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Inne Projekty z tego: Programy NMF i MF EOG 2004-2009 NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) Inne Projekty

*) Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

sporządził

.......................................

(imię i nazwisko)

Poz. 628

nr telefonu ............................ data ...................................

adres e-mail ................................ podpis ................................



Załącznik nr 51

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ą F-REF (BE)

Dziennik Ustaw

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PON ESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSK EGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH w tys. zł Przewidywany napływ środków w 2012 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu środków europejskich 3 2013 r. 4 2014 r. 5 2015 r. 6

Napływ środków w latach 2013-2016 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu środków europejskich

Lp.

1 I 1.1 1.2 1.3 1.4 II 2.1 2.2 2.3 2.4

Program/Mechanizm Finansowy

Program (nazwa) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa Program (nazwa) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa

2

2016 r. 7

III 3.1 3.2 3.3 3.4

NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa) część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa

– 72 –

IV 4.1 4.2 4.3 4.4 V 5.1 5.2 5.3 5.4 ) )

SPPW część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa część budŜetowa

Razem

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( z tego: Programy NMF i MF EOG 2009-2014 SPPW PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( )

sporządził

.......................................

(imię i nazwisko)

nr telefonu ............................ data ...................................

adres e-mail ................................ podpis ................................

Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 628

Załącznik nr 52

WPR 1

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. F NANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp

Program/ zadanie (nazwa)

ednostka realizująca

Forma finansowania

Klasyfikacja budŜetowa

)

Wydatki w la ach 2013 2015 w tysiącach złotych Ogółem UE 9

Ŝe a s a

część

1 2 3 5

dział

6 CZĘŚĆ A

rozdział

7

paragraf

8

2)

2013 r UE 11

Ŝe a s a

2014 r UE 13

Ŝe a s a

2015 r UE 15

Ŝe a s a

10

12

1

16

PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013

1) Finansowanie unijnych p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejskich

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR I Interwencja na rynkach rolnych ARR

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomn ejszeń (zwroty do KE, kary, tp.) ) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u sprzedaŜy zapasów interwencyjnych w ramach WPR

1) Finansowan e unijnych p atności WPR w amach wydatków budŜetu środków europejskich (P atności real zowane od stycznia do listopada) 1a) Finansowanie unijnych p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejskich (P atności real zowane w grudniu) P atności w ramach I systemów wsparcia bezpośredniego ARiMR

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (P atności realizowane od styczn a do l stopada) 2a) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (P atności realizowane w grudniu)

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomn ejszeń (zwroty do KE, kary, tp.) ARR Wydatki budŜetu państwa

1) Finansowan e unijnych p atności PROW 2007-13, w tym finansowanie za iczek (z wyjątk em poŜyczek udz elanych przez BGK) w ramach wydatków budŜetu środków europejskich Wsparcie Rozwoju III Obszarów Wiejskich przez EFRROW ARiMR

2) Wspó finansowanie krajowe p atności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatów na wyprzedzające finansowan e real zowane z w aściwych części budŜetowych)

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomn ejszeń (zwroty do KE, kary, tp.)

1) Finansowanie unijnych p atności w ramach wydatków budŜetu środków europejskich IV Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw ARiMR

2) Wspó finansowanie krajowe p atności

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomn ejszeń (zwroty do KE, kary, tp.)

1) Finansowanie unijnych p atności w ramach wydatków budŜetu środków europejskich V Rynki rybo ówstwa MRiRW, OIRM

2) Wspó finansowanie krajowe p atności

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomn ejszeń (zwroty do KE, kary, tp.) MRiRW Dochody z tytu u scentra izowanych wydatków EFRG (art. VI 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005) MRiRW MRiRW Weterynaria FADN Rynki rybo ówstwa

MRiRW Inne dochody z tytu u VI WPR lub WPRyb

…

MRiRW

…

CZĘŚĆ B

1) Finansowanie unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejskich

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (w przypadku gdy będz e mia o mie sce)

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE ………. ……….

PERSPEKTYWA NA LATA 201 -2020

1 I Filar WPR

1a

…

……….

……….

1b

…

……….

……….

1) Finansowan e unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejsk ch w tym zal czka

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (w przypadku gdy będz e mia o miejsce)

2 II Fi ar WPR

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE Finansowanie pomocy technicznej część unijna część krajowa

dochody z tytu u refundacji

1) Finansowan e unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budŜetu środków europejsk ch 3 …

2) Wspó finansowanie krajowe p atności WPR (w przypadku gdy będz e mia o miejsce)

3) Dochody budŜetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE … Dochopdy z tytu urefundacji VI scentra izowanych wydatków EFRG … …

V I Inne

…

2)

3) 4)

W przypadku wystąpienia w ęcej niŜ jednej pozycji k asyfikacji budŜe owej naleŜy odpow ednio rozbudować formularz poprzez dodanie wierszy klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiedn a cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0 P atności rea izowane od styczn a do l stopada oznacza wszystkie platności rea izowane w oznaczonym okresie roku w tym p atności real zowane od stycznia do czerwca za rok ubieg y oraz wyp acane w tym czasie p atności za la a ubieg e. P atności rea izowane w grudniu oznacza wszystkie platności rea izowane w oznaczonym okresie roku w tym p atności w grudniu danego roku oraz wyplacane w tym czas e p atności za ata ub eg e. przyję o kurs EUR ..... ..... ....PLN EUR

sporządzi .... ...... ..... ..... ..... ..... ....

(im ę i nazw sko s anow sko s uŜbowe)

nr te efonu:.. ..... ..... ..... ..... ..... adres e-mail:.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... data: ..... ..... ..... ...... podpis:..... ..... ..... ..... ..... ...... ......



Załącznik nr 53

WPR-2 PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE W RAMACH PROW 2007-2013

Dziennik Ustaw

klasyfikacja budŜetowa 2013 paragraf 6 CZĘŚĆ A Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków właściwych części budŜetowych. RAZEM PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013 7 8 9 10 11 Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) Środki z budŜetu państwa (w tys. złotych) Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) Środki z budŜetu państwa (w tys. złotych) Środki refundowane przez UE (w tys. złotych) 2014 2015 część 3 4 5 dział rozdział

nazwa programu/działania/ś Jednostka realizująca rodka 1 2

Środki z budŜetu państwa (w tys. złotych) 12

MF MRiRW … Wojewodowie-ogółem; z tego: Dolnośląski 85-razem 85/02 85/04 … Dochody budŜetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 (refundacje z Agencji Płatniczej) RAZEM 77 77 … 77 87 77 87 77 87 … PoŜyczki udzielane przez BGK Województwa-ogółem; z tego: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie … Spłata poŜyczek udzielanych przez BGK Województwa-ogółem; z tego: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie … MF MRiRW … Wojewodowie-ogółem; z tego: Wojewodowie-ogółem; z tego: Dolnośląski Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Kujawsko-Pomorski … Kujawsko-Pomorski … … 32

19

– 74 –

przyjęto kurs EUR .................PLN/EUR

sporządz ł........................................ (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) adres e-mail .............................................. podpis ...........................................

nr telefonu ................................

Poz. 628

data ........................



Załącznik nr 54

F NSS (BP)

PROJEKT USTAWY BUDśETOWEJ NA 2013 ROK FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł.

Dziennik Ustaw

z tego

Przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku Planowane wydatki w latach 2014-2016 Paragraf* * finansowanie

(kol.11+kol.12+kol.1 3+kol.14)

10.

11.

12. 13.

14.

15.

16. 17.

18. 19.

Planowane wydatki budŜetu państwa na 2013 rok, w tym w paragrafach z czwartą cyfrą Ogółem w 2013 roku

"5" finansowanie "6" współfinan sowanie "8" finansowanie "9" współfinan sowanie

Program/Mechanizm Finansowy współfinansowanie 2014 r. finansowanie 2014 r. współfinansowanie 2015 r.finansowanie 2015 r.współfinansowanie 2016 r.finansowanie

Pomoc techniczna Nr części (PT)/ budŜetowej Program dysponenta (PR)

7.

8. 9.

Część budŜetowa (numer)/ Rezerwa celowa (83)*

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dział

Rozdział

2016 r.współfinansowanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

20.

PT … PR … … X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PT

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X X

PR … … X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PT

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

Program Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Program Program Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Program Program Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej X X X X X X X X X X X X X X

PR … …

X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

– 75 –

RAZEM wydatki

X X

z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

* Rezerwa celowa moŜe być planowana jeŜeli - nie moŜna określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budŜetowej

- dotyczy wydatków określonych decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub icznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budŜetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wyn kająca z właściwej decyzji w ramach programu.

** W kolumnie naleŜy podać trzycyfrowe oznaczenie paragrafu

Wydatki budŜetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BP).

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko naleŜy osobno wpisać kwoty wydatków z części budŜetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej naleŜy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządził .....................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

adres e-mail ........................................

data .........................

podpis ........................................

Obowiazują następujące nazwy Programów/Mechanizmów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Kapi a Ludzki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR

Programy Operacyjny Pomoc Techn czna 2007 - 2013

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybo ówstwa (…)

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na ata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Lubuski Reg onalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Ma opolski Reg onalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na ata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na ata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlask ego na la a 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Poz. 628

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013



Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Granty EFS

PO EWT Polska - Brandenburgia

Dziennik Ustaw

PO EWT Polska-Czechy

PO EWT Polska-Litwa

PO EWT Polska-Meklemburgia-Branderburgia

PO EWT Polska-Saksonia

PO EWT Polska-Słowacja

PO EWT Południowy-Bałtyk

PO EWT Region Morza Ba tyckiego

PO EWT Europa Środkowa

INTERACT 2

INTERREG IV C

PO EISiP Litwa-Polska-Rosja

PO EISiP Polska-Białoruś-Ukraina

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście naleŜy wpisać właściwą nazwę.

– 76 – Poz. 628



Załącznik nr 55

F-NSS (BE)

Dziennik Ustaw

PROJEKT USTAWY BUDśETOWEJ NA 2013 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH w tys. zł.

z tego:

Planowane wydatki w latach 2013-2016

Program/Mechanizm Finansowy

Część Nr części budŜetowa budŜetowej (numer)/ dysponenta Rezerwa celowa (83)* Dział 2013 r. finansowanie "7" 2014 r. finansowanie "7"

9. 10.

Przewidywane wykonanie Paragraf wydatków w 2012 Rozdział ** roku finansowanie "7" 2015 r. finansowanie "7"

5.

6.

7. 8.

2016 r. finansowanie "7"

11.

1.

2.

3.

4.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

– 77 –

Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Program……. Suma z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

RAZEM wydatki

X X X X X X X X

z tego w części budŜetowej z tego w rezerwie celowej

X

X X

X

X

X

X

* Rezerwa celowa moŜe być planowana jeŜeli: - nie moŜna określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budŜetowej - dotyczy wydatków określonych decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budŜetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

Poz. 628

** W kolumnie naleŜy podać trzycyfrowe oznaczenie paragrafu.



Wydatki budŜetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko naleŜy osobno wpisać kwoty wydatków z części budŜetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dziennik Ustaw

W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej naleŜy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządził ..................................................................... adres e-mail ........................................ podpis ........................................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

nr telefonu .........................

data .........................

Obowiazują następujące nazwy Programów/Mechanizmów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( )

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

– 78 –

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Granty EFS

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście naleŜy wpisać właściwą nazwę.

Poz. 628



Załącznik nr 56

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PF-UE(BP)

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDśETU PAŃSTWA w tys. zł

2016 r.

Dziennik Ustaw

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r. Wydatki budŜetu państwa w latach 2013-2016

2013 r. 2014 r. 2015 r.

finansowanie 3 4 5 6 7 8 9 10 9

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie 10

1

2

I

– 79 –

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.2.13 1.2.14 1.2.15 1.2.16 1.2.17 1.2.18 1.2.19 1.2.20

II

2.1

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 2.1.16 2.1.17

Program (nazwa) z tego: Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe NMF i MF EOG (2004-2009) z tego: Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Poz. 628



Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r. Wydatki budŜetu państwa w latach 2013-2016

2013 r 2014 r 2015 r 2016 r

finansowanie 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

Dziennik Ustaw

1 2.1.18 2.1.19 2.1.20 2.2

2

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16 2.2.17 2.2.18 2.2.19 2.2.20

Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

III

NMF i MF EOG (2009-2014) z tego:

3.1

– 80 –

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.16 3.1.17 3.1.18 3.1.19 3.1.20 3.2

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.2.13 3.2.14 3.2.15 3.2.16 3.2.17

Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Poz. 628



Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r. Wydatki budŜetu państwa w latach 2013-2016

2013 r 2014 r 2015 r 2016 r

finansowanie 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

2

Dziennik Ustaw

1 3.2.18 3.2.19 3.2.20

Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

IV

SPPW z tego:

4.1

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.1.16 4.1.17 4.1.18 4.1.19 4.1.20 4.2

– 81 –

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 4.2.20

V

5.1

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15

Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Inne Projekty *) (nazwa) Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 5.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

Poz. 628



Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r. Wydatki budŜetu państwa w latach 2013-2016

2013 r 2014 r 2015 r 2016 r

finansowanie 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10

Dziennik Ustaw

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

1 5.1.16 5.1.17 5.1.18 5.1.19 5.1.20 5.2

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20

VI

– 82 –

6.1

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.16 6.1.17 6.1.18 6.1.19 6.1.20 6.2

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 6.2.11 6.2.12 6.2.13 6.2.14 6.2.15

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 5.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) z tego: Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 6.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 6.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)

Poz. 628



Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r. Wydatki budŜetu państwa w latach 2013-2016

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

finansowanie 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10

Dziennik Ustaw

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

1 6.2.16 6.2.17 6.2.18 6.2.19 6.2.20

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

Razem

– 83 –

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Inne Projekty z tego: Wydatki bieŜące z tego: budŜet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe z tego: budŜet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

* Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

)

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu ……………… data……... ………………

adres e-mail…………………….. podpis…………………………….

Poz. 628



Załącznik nr 57

Dziennik Ustaw

PF-UE (BE) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEśNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESK EGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU F NANSOWEGO EUROPEJSK EGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKOPOLSK EGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBN EN EM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDśETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH w tys. zł Wydatki budŜetu środków europejskich w latach 2013-2016

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent finansowanie 2 3 4 5 6 finansowanie finansowanie finansowanie

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu środków europejskich w 2012 r.

finansowanie 7

1

I

– 84 –

1.1 1.1.1 1.1 2 1.1 3 1.1.4 1.1 5 1.1.6 1.1.7 1.1 8 1.1 9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1 20 1.2 1.2.1 1.2 2 1.2 3 1.2.4 1.2 5 1.2.6 1.2.7 1.2 8 1.2 9 1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.2.13 1.2.14 1.2.15 1.2.16 1.2.17 1.2.18 1.2.19 1.2 20

Program (nazwa) z tego: Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

Poz. 628



Wydatki budŜetu środków europejskich w latach 2013-2016

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Dziennik Ustaw

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent finansowanie 2 3 4 5 6 finansowanie finansowanie finansowanie

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu środków europejskich w 2012 r. finansowanie 7

1

II

NMF i MF EOG (2009-2014) z tego:

2.1

– 85 –

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14 2.1.15 2.1.16 2.1.17 2.1.18 2.1.19 2.1.20 2.2

Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16 2.2.17 2.2.18 2.2.19 2.2.20

Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 2 2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

Poz. 628



Wydatki budŜetu środków europejskich w latach 2013-2016

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent finansowanie 2 3 4 5 6 finansowanie finansowanie finansowanie

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu środków europejskich w 2012 r. finansowanie 7

Dziennik Ustaw

1

III

SPPW z tego:

3.1

– 86 –

3.1.1 3.1 2 3.1 3 3.1.4 3.1 5 3.1.6 3.1.7 3.1 8 3.1 9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.16 3.1.17 3.1.18 3.1.19 3.1 20 3.2

Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

3 2.1 322 323 3 2.4 325 3 2.6 3 2.7 328 329 3 2.10 3 2.11 3 2.12 3 2.13 3 2.14 3 2.15 3 2.16 3 2.17 3 2.18 3 2.19 3 2 20

Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

Poz. 628



Wydatki budŜetu środków europejskich w latach 2013-2016

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent finansowanie 3 4 5 6 7 finansowanie finansowanie finansowanie finansowanie

Dziennik Ustaw

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu środków europejskich w 2012 r.

1

IV

4.1

– 87 –

4.1.1 4.1 2 4.1 3 4.1.4 4.1 5 4.1.6 4.1.7 4.1 8 4.1 9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.1.16 4.1.17 4.1.18 4.1.19 4.1 20 4.2

2 PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( ) z tego: Wydatki bieŜące budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

4 2.1 422 423 4 2.4 425 4 2.6 4 2.7 428 429 4 2.10 4 2.11 4 2.12 4 2.13 4 2.14 4 2.15 4 2.16 4 2.17 4 2.18 4 2.19 4 2 20

Wydatki majątkowe budŜet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.15) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

Poz. 628



Wydatki budŜetu środków europejskich w latach 2013-2016

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent finansowanie 2 3 4 5 6 7 finansowanie finansowanie finansowanie finansowanie

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu środków europejskich w 2012 r.

Dziennik Ustaw

1

Razem

– 88 –

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( ) z tego: Wydatki bieŜące z tego budŜet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe Wydatki majątkowe z tego budŜet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) jednostki samorządu terytorialnego Fundusz Pracy PARP NFOŚiGW Fundusz Kredytu Technologicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki uczelnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej samorządowe zakłady opieki zdrowotnej państwowe instytucje kultury samorządowe instytucje kultury PFRON GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne Polska Organizacja Turystyczna pozostałe jednostki sektora finansów publicznych podmioty pozostałe

sporządził (imię i nazwisko) adres e-mail podpis .. .

Poz. 628

nr telefonu data ...

 Dziennik Ustaw – 89 – Poz. 628

Załącznik nr 58

Część ............................. (nr, nazwa) Dział .............................. (nr, nazwa) Rozdział .............................. (nr, nazwa) ............................................................... (nazwa jednostki) PF-OSPR Przed wypełnieniem formularza naleŜy zaopoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budŜetowej na rok 2013, zawartymi w załączniku nr 66.

Agencje wykonawcze Instytucje gospodarki budŜetowej Osoby prawne: -Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem załoŜycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych - Państwowe instytucje kultury*) ) - Państwowe instytucje filmowe* - Narodowy Fundusz Zdrowia*) - Polska Akademia Nauk*) - Uczelnie publiczne*) - Pozostałe*)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDśETOWEJ ORAZ N EKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA F NANSÓW PUBLICZNYCH Część A Lp. Wyszczególnienie Paragraf

1)

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

4

x

Projekt planu na 2013 r.

5

x

Projekt Projekt planu planu na 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych

6

x

Projekt planu na 2016 r.

8

x

1

2

3

x x x x x x x

4)

7

x

I 1 1.1 12 2 2.1 II 1 1.1 12 2 2.1 3 III 1 1.1 12 13 1.4 15 1.5.1 1.5.2 1.5.3 16 1.7 18 19 1.10 2 2.1 3 3.1 IV V 1 2 VI

STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, w tym:

2) Środki pienięŜne

3) NaleŜności Zobowiązania, w tym: wymagalne PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działaności Przychody netto ze sprzedaŜy produktów sprzedanych NFZ Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

5) Dotacje z budŜetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM Koszty funkcjonowania Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia, z tego: osobowe bezosobowe pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom

6) Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

6) WYNIK BRUTTO (poz. II - III) 7,8) OBOWIĄZKOWE OBCIĄśENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciąŜenia wyniku finansowego WYNIK NETTO (poz. IV - V) 7,8)

x 227, 249, 252-257 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 Dziennik Ustaw

DOTACJE Z BUDśETU Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE bieŜące) 1.4.1 w tym: na współfinansowanie

9) 1.5 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 6 - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE majątkowe) 1.6.1 w tym: na współfinansowanie

9) VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

10) IX ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM11) 1 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:12) 1.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: ....................................... ....................................... 1.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów13) 3 Środki przekazane na realizację zadań bieŜących 3.1 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: ................................. ................................. 3.2 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: .................................... .................................... 4.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych X STAN NA KON EC ROKU:

2) 1 Środki obrotowe, w tym:

3) 1.1 Środki pienięŜne 1.2 NaleŜności 2 Zobowiązania, w tym: 2.1 wymagalne VII 1 1.1 1.2 1.3 1.4

– 90 –

Poz. 628

x 227, 249, 252-257 262 224, 225, 273, 280,284 200

622, 654, 655, 656 620

x x x

x x x x

x x x

x x x x x x x

* Niepotrzebne skreślić.

1)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody naleŜy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystapienia dochodów lub wydatków w róŜnych paragrafach, naleŜy kaŜdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu naleŜy wstawić właściwy paragraf.

2)

3)

4)

5)

6)

7) 8)

W tej pozycji naleŜy wykazać wartość aktywów obrotowych. NaleŜy podać wartość środków pienięŜnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów). Wypełniają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia. Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów Dodatni wynik naleŜy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-". Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba Ŝe odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się takŜe w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) równieŜ poz. III.2 Koszty realizacji zadań.

9)

W tej pozycji naleŜy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209). W tej pozycji naleŜy wyszczególnić wszystkie środki, takŜe te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem. W części A w lp. IX naleŜy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niŜ w art. 9 ustawy o finansach publicznych. W pozycji IX naleŜy wyszczególnić wszystkie środki, takŜe te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem. Pozycja nie dotyczy ARiMR i ARR (równieŜ w części B formularza). Pozycja nie dotyczy ARiMR (równieŜ w części B formularza).

10) 11)

12) 13)

 Dziennik Ustaw

Część B Lp. 1 I II 1 1.1 12 13 1.4 15 16 2 3 3.1 32 III 1 1.1 12 13 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 15 16 1.7 18 19 2 3 3.1 32 33 4 4.1 42 43 5 IV Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE bieŜące), w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE majątkowe), w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

4) Dochody netto ze sprzedaŜy produktów sprzedanych NFZ

5) Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne WYDATKI Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KON EC ROKU (I+II-III) Paragraf 3

x

1)

– 91 –

Poz. 628

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu na 2013 r. 5

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

Projekt planu na 2016 r.

w tysiącach złotych

6 7 8

x

227, 249, 252-257 262 224,225,273,280,284 200

620

622, 654, 655, 656

x

421 i 426 427 430, 435-439 401-410, 417

411 412 478 458

x



Część C Plan finansowy w układzie zadaniowym

Wydatki wed ug źróde finansowania 2013 r. 201 r. 2015 r. Do acje z budŜetu państwa Ogó em 22 2

26) Ogó em (28 30

32) Kwota do acji 27 28 29 30 31 część budŜetowa, kod klasyfikacji budŜetowej Kwo a p zekazanych środków Jednostka przekazująca Kwo a dotacji 21 22 23 2 25 26 część budŜetowa, kod k asyfikacji budŜetowej Dotacje z budŜetu państwa Środki otrzymane od innych jednos ek SFP o k órych mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp 2016 r. Dotacje z budŜetu państwa Ogó em (10 12 1 ) Kwo a dotacji 9 10 11 12 13 1 15 16 17 18 19 20 część budŜetowa, kod klasyfikacji budŜetowej

M ernik

Cel

Doce owa

Nazwa

War ość bazowa

Pozosta e środki

Dziennik Ustaw

Kod klasy ikacji zadan owej Środki otrzymane od innych jednostek Do acje z budŜetu państwa SFP o których mowa w a t. 9 pkt 5-7 i 1 uofp Pozosta e Ogó em środki (16 18

20) Kwo a przekazanych Jednostka część budŜetowa, kod Kwo a dotacji środków przekazująca klasyfikacji budŜetowej 32 Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w a t. 9 pkt 5-7 i 1 uofp Pozosta e środki Kwo a przekazanych Jednostka środków przekazująca Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w a t. 9 pkt 5-7 i 1 uofp Pozos a e środki Kwo a przekazanych Jednostka środków przekazująca 8

2013 r.

201 r.

2015 r.

2016 r.

1

2

3

5

6

7

– 92 – Poz. 628

 Dziennik Ustaw

Część D. Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 Wyszczególnienie 2 Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i poŜyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

– 93 –

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3 Projekt planu na 2013 r. Projekt planu na 2014 r. Projekt planu na 2015 r.

Poz. 628

Projekt planu na 2016 r.

w tysiącach złotych 4 5

6 7

Część E. Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2 Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

Projekt planu na 2016 r.

w tysiącach złotych 4 5

6 7

sporządził ..................................................................... nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ data ......................... podpis .........................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

 Dziennik Ustaw – 94 – Poz. 628

ą PF-ANR-ZWRSP

Część ............................. (nr, nazwa) Dział .............................. (nr, nazwa) Rozdział .............................. (nr, nazwa) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLAN F NANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA Część A Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2012 r.

3

Załącznik nr 59

Projekt planu na 2013 r.

4

Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych

5

Projekt planu na 2015 r.

6

Projekt planu na 2016 r.

7

1

2

I 1 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 II 1 1.1

1.2 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4

3.5

PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody własne przychody ze sprzedaŜy mienia Zasobu przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu przychody finansowe - odsetki - dywidendy - inne pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM Przekazy zewnętrzne RóŜnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciąŜających mienie Zasobu Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego Środki na koszty funkcjonowania Agencji Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: amortyzacja materiały i energia usługi obce wynagrodzenia (z narzutami) - wynagrodzenia - świadczenia społeczne - FUS - Fundusz Pracy - inne świadczenia na rzecz pracowników bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: gmin .......................................... .......................................... bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla: .......................................... .......................................... pozostałe koszty rodzajowe pozostałe koszty operacyjne podatki i opłaty koszty finansowe - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - inne

1) WYN K (poz. I - II) LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu) ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

3.6

3.7 3.8 3.9 3.10

III IV V VI

1)

dodatni wynik naleŜy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

 Dziennik Ustaw

Część B. Dane uzupełniające Lp. 1 I. II. Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA M ENIA ZASOBU Ze sprzedaŜy mienia Zasobu Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych WYDATKI OGÓŁEM Przekazy zewnętrzne, z tego: wpłata do budŜetu państwa wpłata za rok porzedni zaliczki za rok bieŜący zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego Środki na koszty funkcjonowania Agencji Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: inwestycje i remonty inwestycje i remony dotyczące mienia Zasobu realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego bezzwrotna pomoc finansowa utrzymanie zasobów mieszkaniowych utrzymanie mienia niezagospodarowanego wydatki związane z rozdysponowaniem mienia pozostałe wydatki, z tego: wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych wpłaty do US z tytułu VAT inne wydatki wydatki dotyczące JGZ RÓśNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.) RóŜnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym POZOSTAŁE PRZEPŁYWY Spłata poŜyczek Udzielenie poŜyczek Pozostałe rozrachunki

– 95 –

Poz. 628

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3

Projekt planu na Projekt planu na Projekt planu na Projekt planu na 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 4 w tysiącach złotych 5 6 7

1.

2. 3.

3.1 III.

1. 1.1. 1.1.1. 1.1

2. 1.2

2.

3. 3.1 3.1.1 3.1 2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6 2 3.6 3 3.7 IV. V.

1.

2. 3.

VI. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU ZALICZKI NADWYśKI za rok bieŜący (w tys. zł) termin 2013 2014 2015 2016

rozliczenie zaliczki do przekazania w roku nastepnym

ZASILEN E FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł) wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego wpłata za I kwartał wpłata za II kwartał wpłata za III kwartał

Część C. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 Lp. 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów 1.1 - depozyty overnight (O/N) 1.2 - depozyty teminowe

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3

Projekt planu na 2013 r.

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

Projekt planu na 2016 r.

w tysiącach złotych 4 5

6 7

sporządził ..................................................................... nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ data ......................... podpis .........................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)



Część D Plan finansowy w uk adzie zadaniowym

Wydatki wed ug ź ódeł inansowania 20 3 Dotac e z budŜetu państwa Ogółem ( 0+ 2+

4) 20 6 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Kwota dotac i część budŜetowa kod klasy ikac i budŜetowej Kwota dotacji Kwota dotacji Kwota dotac 32 Kwota p zekazanych ś odków ednostka p zekazu ąca część budŜetowa kod klasy ikacji budŜetowej Kwota p zekazanych ś odków ednostka p zekazu ąca część budŜetowa kod klasy ikacji budŜetowej Kwota p zekazanych ś odków ednostka p zekazu ąca część budŜetowa kod k asy kac i budŜetowej Kwota p zekazanych ś odków ednos ka p zekazująca ozostałe Ogó em ś odki ( 6+ 8+20) ozostałe Ogó em ś odki (22+24+26) ozostałe ś odki Ogółem 28+30+32) ozostałe ś odki Ś odki ot zymane od nnych jednostek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Dotac e z budŜetu państwa Dotac e z budŜetu państwa Do ac e z budŜetu państwa Ś odki ot zymane od nnych jednostek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od nnych jednostek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p Ś odki ot zymane od nnych ednostek S o k ó ych mowa w a t 9 pkt 5-7 i 4 uo p 20 4 20 5 20 6

Mie nik

Cel

Docelowa

Nazwa

Wa tość bazowa

Dziennik Ustaw

sporządzi . ......................... ........................ ................

nr telefonu ....................... . adres e-mail .. ......................... ........... data ..... ................... podpis .........................

Kod klasy ikacji zadaniowej

20 3

20 4

20 5

2

3

4

5

6

7

(imię i nazwisko, stanowisko s uŜbowe)

– 96 – Poz. 628

 Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 628

Załącznik nr 60

Część ............................ (nr, nazwa) Dział .............................. (nr, nazwa) Rozdział .............................. (nr, nazwa) …………………………. (nazwa jednostki) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Część A Lp. Wyszczególnienie Paragraf

1) Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4 x Projekt planu na 2013 r. Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 6 x Projekt planu na 2015 r. Projekt planu na 2016 r. PF-ZUS

1

2 Środki pienięŜne Inne aktywa finansowe

2) NaleŜności Zapasy Zobowiązania, w tym: - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

3 x x x x x x x x 297 297 x x x x x x x x x x x x x x x 472 421 i 426 x 427 x x x x x x x x 414 401-410, 417 401 x x 411 412 478 x x x x x x x x x x

5 x

7 x

8 x

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 6

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niŜ na FUS z tego: - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty: - rent socjalnych - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych - świadczeń na rzecz kombatantów - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS - obsługa pozostałych świadczeń Przychody finansowe - odsetki Pozostałe przychody

7 7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.7 8 8.1 8.2

III

Koszty według rodzaju amortyzacja, w tym: - zakup wyposaŜenia o niskiej wartości materiały i energia usługi obce - remonty - usługi pocztowe i bankowe - usługi telekomunikacyjne - usługi związane z przetwarzaniem danych - pozostałe podatki i opłaty, w tym: - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów - opłaty urzędowe - wpłaty na PFRON wynagrodzenia - osobowe - pozostałe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - świadczenia socjalne - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - inne pozostałe Koszty finansowe - obsługa długu - inne Pozostałe koszty

KOSZTY OGÓŁEM

IV.

9

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) 3)

V

 Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 628

VI VII

VIII

OBOWIĄZKOWE OBCIĄśENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYN K NETTO (IV - V) 3)

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Środki pienięŜne Inne aktywa finansowe

2) NaleŜności Zapasy Zobowiązania, w tym: - z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

x x x x x x x x x x x x x x x

IX

STAN NA KONIEC ROKU:

1)

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody naleŜy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów NaleŜy podać wartość innych niŜ środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych aktywa finansowe (np.: papiery wartościowe)

3) Dodatni wynik naleŜy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

2)

Część B. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2011 r. 3 Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4 Projekt planu na 2013 r. Projekt planu na 2014 r. Projekt planu na 2015 r. Projekt planu na 2016 r.

1

2

w tysiącach złotych 5 6

7

8

ZOBOWIĄZANIA

1 1.1 1.2 Inne w tym: wymagalne z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Część C I 1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 6 II 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.5 8 8.1 8.2 9 10

DOCHODY Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niŜ na FUS z tego: - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty: - rent socjalnych - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych - świadczeń na rzecz kombatantów - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS - obsługa pozostałych świadczeń Przychody finansowe - odsetki Pozostałe przychody WYDATKI materiały i energia usługi obce - remonty - usługi pocztowe i bankowe - usługi telekomunikacyjne - usługi związane z przetwarzaniem danych - pozostałe podatki i opłaty, w tym: - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów - opłaty urzędowe - wpłaty na PFRON wynagrodzenia - osobowe - pozostałe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - świadczenia socjalne - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - inne pozostałe Koszty finansowe - obsługa długu - inne Pozostałe koszty Wydatki majątkowe

x 297 297 x x x x x x x x x x x x x x 421 i 426 x 427 x x x x x x x x 414 401-410, 417 401 x x 411 412 478 x x x x x x x

 Dziennik Ustaw

Część D. Dane uzupełniające Lp. 1 Wyszczególnienie 2 Stan na dzień 31.12.2011 r. 3 Plan na dzień 31.12.2012 r. 4 Plan na dzień Plan na dzień 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. w tysiącach złotych 5 6 Plan na dzień 31.12.2015 r. 7 Plan na dzień 31.12.2016 r. 8

– 99 –

Poz. 628

1 2

3 4 4.1 4.2

według wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i poŜyczki, w tym zaciągnięte od: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych Depozyty Inne w tym: zobowiązania wymagalne z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

ZOBOWIĄZANIA

sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................ data ......................... podpis ................................

 Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 628

Załącznik nr 61

Część Dział ……………..

(nr, nazwa)

PF-CDR

………………

(nr, nazwa)

Rozdział ………………

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Część A Lp.

1

Wyszczególnienie

2

Paragraf 1)

3

I

1. 1.1 2.

3.

4. 4.1 4.2 4.3

5.

6. II

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8

2. 2.1 2.2

3. IIa

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.8

2. 2.1 2.2

3. III IV V

1. VI VII VIII

PRZYCHODY OGÓŁEM Dotacje z budŜetu państwa, w tym: celowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych finansów publicznych, z tego 2): Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) Przychody finansowe: dywidendy i udziały w zysku odsetki inne Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju: amortyzacja materiały i energia remonty pozostałe usługi obce podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy i VAT opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów opłaty urzędowe wpłaty na PFRON wynagrodzenia: osobowe pozostałe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenia socjalne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych inne pozostałe Koszty finansowe: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań inne Pozostałe koszty KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM

3) Koszty według rodzaju: amortyzacja materiały i energia remonty pozostałe usługi obce podatki i opłaty, z tego: podatek akcyzowy i VAT

x 284,622 do sektora 246 x x x x x x x x x 472 421, 426 427 x x 453, 449 450 452 451 414 401-410, 417 401 x x 411 412 x x 478 x x x x x x x x 472 421, 426 427 x x 453, 449 450 452 451 414 401-410, 417 401 x x 411 412 x x 478 x x x x x x x x x 446 x 613, 614 x

Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu Projekt planu wykonanie na rok 2013 na rok 2014 na rok 2015 na rok 2016 w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 6 7 8

podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów opłaty urzędowe wpłaty na PFRON wynagrodzenia: osobowe pozostałe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenia socjalne składki na Fundusz Emerytur Pomostowych inne pozostałe Koszty finansowe: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań inne Pozostałe koszty Zmiana stanu produktów

4) WYNIK I-II+III (zysk/strata) Obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO5) Wydatki majątkowe Środki przyznane innym podmiotom

1)

Klasyfikacja pararafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfra jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, dochody naleŜy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W kolejnych wierszach naleŜy wymienić jednostki zaliczane do sektrora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

3) Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II. ) Zwiększenie - wartość dodatnia, zmiejszenie - wartość ujemna.

5) Dodatni wynik naleŜy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

2)

 Dziennik Ustaw

Część B Lp. 1 I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE bieŜące), w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE majątkowe), w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody WYDATKI Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym -… -… -… Środki przyznane innym podmiotom -… -… -… Pozostałe wydatki STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III) 6)

6)

– 101 –

Poz. 628

Paragraf1) 3 x x 227, 249, 252-257 262 273, 280, 284 200

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

Projekt planu na 2013 r. 5

Projekt planu na 2014 r.

6

Projekt planu na 2015 r.

7

Projekt planu na 2016 r.

8

w tysiącach złotych

1.5

620

1.6 2 3 III 1 1.1 1.2 1.3 1.4

622

x

421 i 426 427 430, 435-439 401-410, 417

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 IV

411 412 478 458

x

Część C. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

3

Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. w tysiącach złotych

4 5 6 7 8

1

1 1.1

I

1.2 2 2.1 2.2 2.3

2.4 II 1 2

3 4 III

6) 7)

AKTYWA AKTYWA TRWAŁE NaleŜności długoterminowe, w tym: - naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych Akcje i udziały

7) AKTYWA OBROTOWE Zapasy Środki pienięŜne

6) NaleŜności krótkoterminowe, w tym: - naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych Akcje i udziały ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i poŜyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych - jednostek spoza sektora finansów publicznych Depozyty Zobowiązania wymagalne LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

2

NaleŜy podać wartość środków pienięŜnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów). Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

 Dziennik Ustaw

Część D. Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 Wyszczególnienie 2

– 102 –

Poz. 628

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3

Projekt planu na 2013 r. 4

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

6

Projekt planu na 2016 r.

7

Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i poŜyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

w tysiącach złotych 5

Część E. Dane uzupełniające Lp. 1 1 1.1 1.2 Wyszczególnienie 2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 3

Projekt planu na 2013 r. 4

Projekt planu na 2014 r.

Projekt planu na 2015 r.

Projekt planu na 2016 r.

w tysiącach złotych 5

6

7

sporządził

............…....................................

nr telefonu: ..................... data .....................

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

adres e-mail: ..................... podpis .........................

 Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 628

Załącznik nr 62

NAL-SP

Część ............................ (nr, nazwa) Dział .............................. (nr, nazwa) Rozdział .............................. (nr, nazwa)

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. STAN NALEśNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POśYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*

Wyszczególnienie

wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012 r. w tys. zł 3

prognoza stanu na dzień 31.12.2013 r. w tys. zł 4

1 NaleŜność główna Odsetki

2) 1)

w tys. zł 2

Łącznie

* Niepotrzebne skreślić.

1) Łączny stan naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek przypadających do spłaty w latach następnych.

2) Kwota odsetek naleŜna na dzień sprawozdawczy.

sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................

data ......................... podpis ................................

 Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 628

Załącznik nr 63

BZ-Z

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r. ZESTAWIENIE ZADAŃ BUDśETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Planowane wydatki w 2013 roku (w tys zł) BudŜet państwa

7 Kod klasyfikacji zadaniowej 1

Nazwa Funkcji/Zadania

2

Cel/-e

3

Część budŜetowa

4

Dział klasyfikacji budŜetowej

5

Kwota ogółem (7+8)

6

Miernik Nazwa

9

BudŜet środków europejskich

8

Wartość Bazowa

10

2013 r.

11

Ogółem

1.

Zarządzanie państwem Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Organizacja i 1.5. W przeprowadzanie wyborów Nadzór nad systemem 1.6. zamówień publicznych Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjnobiurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady 1.11. W Ministrów w województwie oraz organu nadzoru Bezpieczeństwo

2. wewnętrzne i porządek publiczny Ochrona obywateli, utrzymanie porządku 2.1. W publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Redukowanie przestępczości StrzeŜenie praworządności i 2.3. czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę Ochrona przeciwpoŜarowa, 2.4. W działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza Zarządzanie kryzysowe i 2.5. W obrona cywilna 2.2. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami

2.6. W

Edukacja, wychowanie i opieka 3.1. W Oświata i wychowanie

3. Szkolnictwo wyŜsze Zarządzanie finansami państwa Realizacja naleŜności 4.1. W budŜetu państwa

4. 4.2. Działania kontrolne realizowane przez słuŜby skarbowe i celne 3.2.

 Dziennik Ustaw

Kod klasyfikacji zadaniowej 1

– 105 –

Część budŜetowa

4

Poz. 628

Planowane wydatki w 2013 roku (w tys zł) BudŜet państwa

7

Nazwa Funkcji/Zadania

2

Cel/-e

3

Dział klasyfikacji budŜetowej

5

Kwota ogółem (7+8)

6

Miernik Nazwa

9

BudŜet środków europejskich

8

Wartość Bazowa

10

2013 r.

11

Realizacja polityki 4.3. W finansowej państwa Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna Polityka gospodarcza kraju Wzrost konkurencyjności gospodarki

4.4.

5.

5.1. W

5.2. W

5.3. W

6. 6.1. 6.2. W

Bezpieczeństwo gospodarcze państwa Wspieranie rozwoju i regulacja rynku 6.3. telekomunikacyjnego i pocztowego Wsparcie i promocja 6.4. W turystyki Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

6.5.

6.6.

Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej Nadzór nad rynkiem 6.8. energii Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi 6.9. oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne 6.10. Statystyka publiczna Nadzór nad bezpieczeństwem 6.11. jądrowym i ochroną radiologiczną Ochrona konkurencji i 6.12. W konsumentów Gospodarka przestrzenna,

7. budownictwo i mieszkalnictwo 6.7. 7.1. Wspieranie budownictwa

7.2. W

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami 7.3. W Geodezja i kartografia 7.4. W Nadzór budowlany

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

9. Kultura fizyczna Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich Wspieranie sportu wyczynowego Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej Kultura i dziedzictwo narodowe Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i toŜsamości narodowej w kraju i za granicą Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą Budowa i modernizacja infrastruktury kultury Nauka polska Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki Wzmocnienie badań naukowych słuŜących praktycznym zastosowaniom

9.1. W

9.2.

9.3. 10.

10.1.

10.2.

 Dziennik Ustaw

Kod klasyfikacji zadaniowej 1

– 106 –

Część budŜetowa

4

Poz. 628

Planowane wydatki w 2013 roku (w tys zł) BudŜet państwa

7

Nazwa Funkcji/Zadania

2

Cel/-e

3

Dział klasyfikacji budŜetowej

5

Kwota ogółem (7+8)

6

Miernik Nazwa

9

BudŜet środków europejskich

8

Wartość Bazowa

10

2013 r.

11

11.

11.1.

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej Gotowość struktur administracyjnogospodarczych kraju do obrony państwa Środowisko Kształtowanie bioróŜnorodności Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi Gospodarka odpadami Gospodarowanie zasobami wodnymi Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska

11.2.

11.3.

11.4. W

12. 12.1. W

12.2. W

12.3. W 12.4. W 12.5. W

12.6. W

Zintegrowane działania 12.7. W na rzecz ochrony środowiska Zabezpieczenie

13. społeczne i wspieranie rodziny Pomoc i integracja 13.1. W społeczna 13.2. W Świadczenia społeczne 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

13.4. W Wspieranie rodziny Działalność poŜytku 13.5. publicznego

14. Rynek pracy Wspieranie zatrudnienia i 14.1. W przeciwdziałanie bezrobociu 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy

Wspieranie rozwoju i 14.3. W organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

15. 15.1. Polityka zagraniczna Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju Zapewnianie bezpieczeństwa państwa Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej Sprawy obywatelskie Obsługa administracyjna obywatela

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16. 16.1. W

Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie 16.2. W toŜsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

16.3. W

16.4.

 Dziennik Ustaw

Kod klasyfikacji zadaniowej 1

– 107 –

Część budŜetowa

4

Poz. 628

Planowane wydatki w 2013 roku (w tys zł) BudŜet państwa

7

Nazwa Funkcji/Zadania

2

Cel/-e

3

Dział klasyfikacji budŜetowej

5

Kwota ogółem (7+8)

6

Miernik Nazwa

9

BudŜet środków europejskich

8

Wartość Bazowa

10

2013 r.

11

16.5.

Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta Sprawowanie funkcji organu wyŜszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej naleŜących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdraŜanie programów operacyjnych

16.6.

16.7. W

17. 17.1.

17.2. W

Zarządzanie realizacją i wdraŜanie pozostałych programów finansowanych z 17.3. W udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

18. 18.1. Sprawiedliwość Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd NajwyŜszy oraz działalność KRS Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego Ŝycia Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego Infrastruktura transportowa Wspieranie transportu drogowego Transport kolejowy Wspieranie transportu morskiego i Ŝeglugi śródlądowej Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej Wspieranie zrównowaŜonego rozwoju transportu Zdrowie Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Ratownictwo medyczne

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19. 19.1. W 19.2. W 19.3.

19.4.

19.5.

20. 20.1. W 20.2. W

20.3. W Polityka lekowa Wspieranie rozwoju i 20.4. W restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia Nadzór sanitarnoepidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

21. Polityka rolna i rybacka Rozwój produkcji 21.1. W roślinnej i ochrona roślin uprawnych Rozwój produkcji 21.2. zwierzęcej i hodowli zwierząt 20.5. W Ochrona zdrowia i 21.3. W dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i Ŝywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości Ŝywności

21.4.

 Dziennik Ustaw

Kod klasyfikacji zadaniowej 1

– 108 –

Część budŜetowa

4

Poz. 628

Planowane wydatki w 2013 roku (w tys zł) BudŜet państwa

7

Nazwa Funkcji/Zadania

2

Cel/-e

3

Dział klasyfikacji budŜetowej

5

Kwota ogółem (7+8)

6

Miernik Nazwa

9

BudŜet środków europejskich

8

Wartość Bazowa

10

2013 r.

11

Wspieranie infrastruktury 21.5. W wsi Wspieranie rybactwa 21.6. W śródlądowego i rybołówstwa morskiego Realizacja Wspólnej 21.7. W Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

22.

Koordynacja merytoryczna 22.1. W działalności, planowania strategicznego i operacyjnego 22.2. W Obsługa administracyjna 22.3. W Obsługa techniczna

sporządził ..................................................................... (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe) nr telefonu ......................... data ......................... adres e-mail ........................................ podpis .........................



Załącznik nr 64

BZ 1

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDśETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDśETOWY

Część ………………………….

Miernik Wartość Docelowa z tego w tym w tym z tego Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) BudŜet państwa (18+19) Ogółem (17+22) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE w tysiącach złotych Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r. Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

Minister wiodącydla funkcji

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1115

1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

– 109 –

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.2.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.2.4.

Poz. 628

1.3.3.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp

1

2

3

Ogółem

1

Zarządzanie państwem Obsługa merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezydenta Rzeczypospo itej Polskiej Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych Obsługa wizyt zagranicznych i przyjmowania oficjalnych delegacji państwowych Rozpatrywanie wniosków i wystąpień o honorowy patronat Rozpatrywanie listów i opin i obywatelskich Obsługa urzędu Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP

Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP

Rozpatrywanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego

Rozpatrywanie próśb o ułaskawienie

Opiniowanie aktów prawnych, sporządzanie ekspertyz i opinii Obsługa prawna Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów Obsługa merytoryczna Sejmu i jego organów Obsługa merytoryczna Senatu i jego organów Działalność poselska w terenie Obsługa organizacyjna Parlamentu i jego organów

Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu

Zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła i senatora

Rea izacja zadań organizacyjnych na rzecz Senatu i jego organów

Obsługa merytoryczna i kancelaryjnobiurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Kancelaria PRM Ministrów i członków Rady Ministrów

Obsługa i koordynacja prac rządu Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Przeprowadzanie badań opin i społecznej

Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji decyzji o charakterze strategicznym

Obsługa prawna Rady Ministrów, Prezesa RM i członków Rady Ministrów

Opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów

Opracowywanie stanowisk prawnolegislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych

Koordynacja procesu legislacyjnego

Analiza i monitorowanie wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Zarządzanie korpusem słuŜby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Pozostałe wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE Finansowanie projektów z udziałem środków UE 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1.3.3.1.

1.3.3.2.

1.3.4.

1.3.4.1.

1.3.4.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.5. W

1.5.1.

– 110 –

1.5.1.1.

1.5.1.2.

1.5.2.

1.5.2.1.

1.5.2.2.

1.5.3.

1.5.3.1.

1.5.3.2.

1.5.4. W

1.5.4.1.

1.5.4.2.

1.5.4.3. W

1.5.4.4. W

1.5.5.

1.5.5.1.

1.5.5.2.

156

Poz. 628

1.5.6.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Nadzór nad członkami słuŜby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy

3

Zapewnienie przygotowania członków korpusu słuŜby cywilnej, w tym słuchaczy KSAP, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej

Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Mon tor Polski"

Redagowanie Dzienn ka Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospol tej Polskiej ``Mon tor Polski``.

Udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospol tej Polskiej ``Mon tor Polski``

Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w Trybunał zakresie merytorycznym i Konstytucyjny organizacyjnym Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego Kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych

Obsługa merytoryczna i organizacyjna Trybunału Konstytucyjnego

Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Krajowe Biuro Wyborcze

Wybory Prezydenta Rzeczpospo itej Polskiej Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW Wybory do Sejmu i Senatu Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm ków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW Wybory uzupełniające, przedsterminowe i ponowne

Prowadzenie spraw z ustanawianiem zarządów komisarycznych

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych

Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW Finansowanie partii politycznych

Subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE Finansowanie projektów z udziałem środków UE 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1.5.6.2.

1.6.

1.6.1.

1.6.1.1.

1.6.1.2.

1.6.1.3.

1.6.2.

1.6.2.1.

1.6.2.2.

1.7.

1.7.1.

1.7.1.1.

– 111 –

1.7.1.2. 1.7.1.3.

1.7.1.4.

1.7.1.5.

1716

1.7.2.

1.7.2.1.

1.7.2.2.

1.7.3.

1731

1.7.3.2.

1.7.3.3.

1.7.3.4.

1.8.

1.8.1.

1.8.1.1.

1.8.1.2.

1.8.2.

1.8.2.1.

Poz. 628

1.8.2.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Kontrola finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych

Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Urząd Zamówień Pub icznych

Nadzór w szczególności poprzez dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą

Prowadzenie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą

Pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień

Monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych

System środków ochrony prawnej Rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Analiza orzecznictwa oraz funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej

Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego NajwyŜsza Izba Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki Kontroli publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników Przeprowadzanie kontroli wykonania budŜetu państwa Przeprowadzanie kontroli planowych Przeprowadzanie kontroli doraźnych

Centralne wspomaganie procesu kontroli

Planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi Aplikacja kontrolerska Przygotowanie analizy wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej oraz innych opracowań sektorowych

Opracowywanie analizy wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej

Przygotowywanie opracowań sektorowych dotyczących określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne

Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej

Współpraca międzynarodowa Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa Współpraca z innymi organami kontroli w państwie Wzmacnianie systemu kontroli w państwie Obsługa merytoryczna, techniczna i Krajowa Rada kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofon i i Telewizji Radiofonii i Telewizji Wsparcie merytoryczne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań

Obsługa w zakresie rea izacji zadań dotyczących rynku medialnego, monitoringu, abonamentu rtv, obsługi prawnej oraz rozpatrywania skarg i wniosków

Obsługa i koordynacja prac Krajowej Rady Radiofon i i Telewizji i Biura KRRiT

Organizacja i koordynacja prac

Obsługa administracyjno-techniczna



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Pozostałe wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE Finansowanie projektów z udziałem środków UE 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1.9.

1.9.1.

1911

1.9.1.2.

1.9.1.3. 1.9.1.4.

1.9.1.5.

1.9.2.

1.9.2.1.

1.9.2.2.

1.9.3.

1.9.3.1.

1.9.3.2.

1.9.3.3.

1.9.4.

1941

1.9.4.2.

1943

1.9.4.4.

1.9.4.5.

1.10.

1.10.1.

1.10.1.1.

1.10.1.2.

Poz. 628

1.10.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN Gromadzenie dokumentów Porządkowanie, opracowywanie i konserwacja dokumentów Dig talizowanie i opis dokumentów Udostępnianie dokumentów

Pub ikownie wydawnictw źródłowych na podstawie zasobu archiwalnego

Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych

Sprawowanie nadzoru słuŜbowego i instancyjnego, środki odwoławcze, prowadzenie postępowań skargowych, wizytacje i kontrole oraz realizacja zadań wyn kających ze skontrum

Prowadzenie postępowań karnych dotyczących zbrodni komunistycznych, nazistowskich, wojennych przeciwko ludzkości i pokojowi oraz innych przewidzianych w ustawie o IPN

– 112 –

Przygotowywanie i publ kowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych z lat 19441990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i ich analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych

Opracowywanie i pub ikowanie informacji w BIP IPN o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów

Przygotowywanie i publ kowanie katalogów tematycznych PN

Przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych w danym roku

Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i popularyzatorskiej

Działalność wydawnicza Prowadzenie kursów, warsztatów, konkursów historycznych i innych form działalności edukacyjnej Działalność wystawiennicza

Organizowanie konferencji, seminariów, sesji naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych

Projekty naukowe, dokumentacyjne i edukacyjne

Ocena gospodarki finansowej jednostek Administracja samorządu terytorialnego z punktu publiczna widzenia kryteriów ustawowych

Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników

Funkcjonowanie organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzeczników dyscypliny finansów pub icznych

Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1.10.2.1.

1.10.2.2.

1.10.2.3.

1.11. W

1.11.1. W

1.11.1.1. W

1.11.1.2. W

1.11.1.3. W

1.11.1.4. W

1.11.1.5. W

1.11.2. W

1.11.2.1. W

2.1. W

– 113 –

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.1.2.

2121

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.3.

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

2.1.3.5.

2.1.3.6.

2.1.3.7.

2.1.3.8.

Poz. 628

2.1.4.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponen części* - dla zadania

1

2

Wydawanie rozstrzygnięć nadzorczych

Wydawanie opin i w ramach ustawowych obowiązków Szkolenie w zakresie określonym ustawą o RIO Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady Administracja Ministrów w województwie oraz organu publiczna nadzoru Działalność nadzorcza i koordynacyjna wojewody Nadzór prawny wojewody nad jst Nadzór prawny wojewody nad stowarzyszeniami jst Nadzór prawny nad izbami gospodarczymi Nadzór prawny nad Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja zadań dotyczących odznaczeń państwowych i resortowych

Ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów

2.

Redagowanie, wydawanie i udostępnianie wojewódzkiego dziennika urzędowego Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek Minister Spraw pub iczny Wewnętrznych

Sprawy wewnętrzne Ochrona obywateli, utrzymanie porządku Agencja pub icznego oraz działania na rzecz Bezpieczeństwa poprawy bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji w ramach rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagroŜeń oraz przestępstw

Doskonalenie zawodowe Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości Utrzymanie centralnych systemów teleinformatycznych Policji Budowa i modernizacja systemów teleinformatycznych i łączności

Bezpieczeństwo najwaŜniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie

Ochrona osób Ochrona obiektów i urządzeń szczególnego znaczenia

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposaŜenia Biura Ochrony Rządu ze środków FMBP

Funkcjonowanie słuŜby prewencyjnej

Organizowanie i pełnienie słuŜby patrolowej i obchodowej

Konwojowanie i doprowadzenie osób pozbawionych wolności

Pełnienie słuŜby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i po icyjnych izbach dziecka

Operacje po icyjne w sytuacji zagroŜenia bezpieczeństwa Organizowanie działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym

Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia

Organizowanie i przeprowadzanie kontro i specjalistycznych uzbrojonych formacji obronnych

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu pozwoleń na broń, icencji pracownika ochrony i mienia oraz icencji detektywa

Funkcjonowanie słuŜby ruchu drogowego



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1 2141

2.1.4.2.

2.1.5. W

2.1.5.1. W

2.1.5.2.

2153

2.1.5.4. W

2155 2156

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.2.

2.2.1.

– 114 –

2.2.1.1.

2.2.1.2. 2.2.1.3.

2.2.1.4.

222 2221

2.3.

2.3.1.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.3.2.

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.4. W

241 W

2.4.1.1. W

2.4.1.2. W

2.4.1.3. W

2.4.1.4. W

2.4.1.5.

2.4.2. W

2.4.2.1. W

2.4.2.2. W

Poz. 628

2.4.2.3.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

2 Działania kontrolne na drogach Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku pub icznego

3

Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku pub icznego

Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi

Dzia ania przeciwko handlowi ludźmi

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" Organizacja i obsługa szkoleń Obsługa lotniskowa Obsługa sprzętu transportowego oraz sprzętu łączności i informatyki Zakwaterowanie w bursach i hotelach policyjnych

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposaŜenia jednostek Policji ze środków FMBP

Redukowanie przestępczości

Sprawy wewnętrzne / Centralne Biuro Antykorupcyjne

Funkcjonowanie słuŜby kryminalnej i śledczej

Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym i korupcyjnym

Poszukiwanie i zatrzymanie osób Ujawnianie i odzyskiwanie mienia Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagroŜeń terrorystycznych Zwalczanie korupc i Działania antykorupcyjne StrzeŜenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Sprawied iwość

Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego

Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna Zwalczanie przestępczości zorganizowanej Realizacja zadań Prokuratora Generalnego Udział w postępowaniu przed TK, SN, NSA

Koordynacja, monitoring i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

Ochrona przeciwpoŜarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza

Sprawy wewnętrzne

Działalność ratownicza i gaśnicza

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Doskonalenie zawodowe Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa wodnego Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa górskiego Rozpoznawanie zagroŜeń i działalność prof laktyczna Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagroŜeń

Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagroŜeń

Propagowanie ochrony przeciwpoŜarowej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

2.5. W

2.5.1. W

2.5.1.1. W

2.5.1.2. W

2.5.1.3. W

2.5.2. W

2.5.2.1. W

2.5.2.2. W

2.5.2.3.

253 W

2.5.3.1. W

– 115 –

2.5.3.2.

2.5.3.3. W

2.5.4. W

2.5.4.1.

2.5.4.2. W

2.6.

2.6.1.

2611

2.6.1.2.

2.6.1.3.

2.6.1.4.

2.6.1.5.

2.6.1.6.

262 W

2.6.2.1.

2.6.2.2. W

2.6.2.3.

2.6.3.

2.6.3.1.

Poz. 628

2.6.3.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna Sprawy wewnętrzne

Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagroŜeniom terrorystycznym

Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznejw zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej

Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagroŜeń

Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

Odbudowa, modernizacja i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk Ŝywiołowych

Realizacja programów mających na celu ochronę przeciwpowodziową

Koordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu ochronę przeciwpowodziową

Obrona cywilna Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej Realizacja zadań w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej System powiadomienia ratunkowego 112 Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego (112) Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)

Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami

Sprawy wewnętrzne

Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego Kontrola osób i środków transportu

Techniczna ochrona granicy państwowej

Działania w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników SG

Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposaŜenia jednostek StraŜy Granicznej ze środków FMBP Obsługa cudzoziemców Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców

Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych wspomagających obsługę postępowań w sprawach cudzoziemców

Zarządzanie migracjami i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

Koordynacja działań związanych z polityką migracyjną państwa Funkcjonowanie strzeŜonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

2.6.3.3.

2.6.3.4.

2.6.4. W

2.6.4.1. W

2.6.4.2. W

2.6.4.3. W

2.6.4.4. W

3.1. W

3.1.1. W

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3114

3.1.1.5.

– 116 –

3.1.1.6.

3.1.1.7. W

3.1.2. W

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.2.4.

3.1.2.5.

3.1.2.6.

3.1.2.7.

3128

3.1.2.9.

3.1.2.10.

3.1.2.11.

3.1.2.12.

3.1.2.13.

3.1.2.14.

Poz. 628

Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, 3.1.2.15. W placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Działania weryfikacyjne wobec cudzoziemców i osób starających się o azyl Działania kontrolne wobec cudzoziemców Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych Realizacja inwestycji na przejściach granicznych BieŜące funkcjonowanie przejść granicznych

3

Koordynacja i mon torowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych

Program wieloletni "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polskoukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"

3.

Edukacja, wychowanie i opieka

Oświata i wychowanie

Minister Edukacji Narodowej Oświata i wychowanie

Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty Modernizacja systemu zarządzania oświatą

Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty

Koordynowanie prac nad rządowymi dokumentami strategicznymi

Promocja systemu ośw aty

Prowadzenie prac analitycznych i statystycznych, utrzymanie baz danych oraz portali internetowych Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej Nadzór pedagogiczny

Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne

Tworzenie ram organizacyjno-prawnych w zakresie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego

Wspieranie systemu kształcenia ogólnego i wychowania, promowanie uczenia się przez całe Ŝycie

Kształcenie w systemie ramowym i uzupełniajacym dzieci i młodzieŜy polskiej w szkołach poza granicami kraju

Realizacja zadań wynikających z obniŜenia wieku szkolnego Realizacja Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Nauczanie dzieci i młodzieŜy w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

Wspieranie dostępu do podręczników

Wspieranie doradztwa zawodowego Prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej Kształcenie ustawiczne (szkolenie i doskonalenie zawodowe) kadr sądów powszechnych i prokuratury

Funkcjonowanie szkół artystycznych

Funkcjonowanie zespołów szkół rolniczych Funkcjonowanie szkół leśnych

Prowadzenie aplikacji legislacyjnej i doskonalenie umiejętności kadr obsługujących organy władzy publicznej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

3.1.2.16. W

3.1.2.17.

3.1.2.18.W

3.1.3. W

3.1.3.1. W

3.1.3.2. W

3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5. W

3.1.4.

3.1.4.1. W

3.1.4.2.

3.1.5. W

3.1.5.1. W

– 117 –

3.1.5.2. W

3.1.5.3.

3.1.5.4. W

3.1.5.5. W

3.1.6. W

3.1.6.1.

3.1.6.2.

3.1.6.3.

3.1.6.4. W

3.1.7.

3.1.7.1.

3.1.7.2.

3.1.7.3.

3.1.7.4.

3.1.7.5.

3.1.8.

Poz. 628

3.1.8.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Wspieranie kształcenia zawodowego i ustawicznego Akredytacja uczelni realizujących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo/połoŜnictwo

3

Realizacja PilotaŜu Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"

Kształcenie i doskonalenie nauczycie i oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycie i

WyróŜnianie nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty

PodwyŜszenie wynagrodzeń nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych Doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych

Wspieranie dzieci i młodzieŜy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wspieranie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia ministrów właściwych

Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna

Konkursy tematyczne, przedmiotowe, o impiady i patronaty

Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna

Wspieranie tworzenia i emisji audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce oświatowej i wychowczej Wspieranie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieŜy

Realizacja ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych

Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieŜy oraz organizacji pozarządowych

Wspieranie działalności edukacyjnowychowawczej Sprawowanie nadzoru nad placówkami słuŜącymi działalności opiekuńczo wychowawczej

Przeciwdziałanie skutkom braku lub niedostatecznej opieki nad dzieckiem, w związku z emigracją zarobkową rodziców

Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego

Profilaktyka problemów dzieci i młodzieŜy w środowisku szkolnym i lokalnym

Realizacja działań opiekuńczowychowawczych wobec młodzieŜy zagroŜonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym

Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej Część ośw atowa subwencji ogó nej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

3.1.8.2.

3.1.9.

3.1.9.1.

3.1.9.2.

3.1.9.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3

3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

– 118 –

3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.2.5.

3.2.2.6.

3.2.2.7.

3.2.2.8.

3.2.2.9.

3.2.2.10

3.2.2.11.

3.2.2.12.

3.2.3.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.3.3.

3.2.3.4

3.2.3.5.

3.2.3.6.

Poz. 628

3.2.4.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Prowadzenie spraw związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej oraz współpraca z JST

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty Realizacja inwestycji budowlanych

WyposaŜenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi

Utrzymywanie w naleŜytym stanie obiektów szkolnych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa

Szkolnictwo wyŜsze

Szkolnictwo WyŜsze

Zarządzanie systemem szkolnictwa wyŜszego

Nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyŜszym

Realizacja działań wspierających funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyŜszego

Przyznawanie i finansowanie nagród Ministra o charakterze szczególnym dla nauczycieli akademickich

Kształcenie w szkolnictwie wyŜszym

Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni

Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni

Finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyŜszego

Finansowanie wydatków związanych z rea izacją wymiany stypendialnej Wsparcie kształcenia personelu lotniczego Kształcenie studentów cyw lnych na studiach wyŜszych Kształcenie na studiach podyplomowych i kursach Kształcenie funkcjonariuszy i Ŝołnierzy na studiach wyŜszych

Kształcenie pielęgniarek i połoŜnych w ramach studiów pomostowych StaŜ podypolmowy ekarzy, ekarzy dentystów, pielęgniarek i połoŜnych

Kształcenie specja izacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydenckim oraz w innych trybach odbywania kształcenia specjalizacyjnego

Kształcenie i podnoszenie kwalif kacji przez osoby wykonujące zawód medyczny

Wsparcie procesu studiowania Realizacja pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa)

Wsparcie studentów i doktorantów wyróŜniających się wybitnymi osiągnięciami Wsparcie realizacji poŜyczek i kredytów studenckich

Dofinansowanie podręczników akademickich oraz zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań na rzecz środowiska akademickiego Realizacja stypendiów dla cudzoziemców Wsparcie działalności artystycznej studentów uczelni artystycznych

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyŜszego



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

3.2.4.1.

3.2.4.2.

3.2.4.3

3.2.4.4

3.2.4.5

4.1. W

4.1.1. W

4.1.1.1. W

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.2.

4.1.2.1.

4122

– 119 –

4.1.3.

4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.2.

4.2.1.

4.2.1.1. 4212

4.2.2.

4.2.2.1.

4.2.2.2.

4.2.2.3.

4.2.3.

4.2.3.1.

4.2.3.2.

4.2.3.3

4.3. W

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyŜszego

3

Rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyŜszego ze środków POiŚ (Działanie 13.1. POIŚ)

Dofinansowanie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyŜszego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Program wieloletni Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

4

Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20042015 Zarządzanie finansami państwa

Minister Finansów

Realizacja naleŜności budŜetu państwa

Finanse Publiczne

Pobór podatków i niepodatkowych naleŜności budŜetu państwa Pobór podatków i niepodatkowych naleŜności budŜetowych Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa WdroŜenie programu e-Podatki

Pobór ceł oraz udogodnienia w handlu i podróŜach przez granicę Pobór naleŜności wynikających ze zgłoszeń celnych i udogodnienia w handlu i podróŜach przez granicę WdroŜenie programu e-Cło

Postępowania egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych Postępowania egzekucyjne prowadzone przez SłuŜbę Celną

Działania kontrolne realizowane przez słuŜby skarbowe i celne Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające Kontrola podatkowa Czynności sprawdzające

Finanse Publiczne

Kontrole wykonywane przez SłuŜbę Celną

Kontrola związana z importem towarów Kontrola w zakresie podatku akcyzowego

Kontrola w zakresie gier hazardowych

Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy

Postępowania kontrolne

Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budŜetu UE i innych funduszy

Przeciwdziałanie zagroŜeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochrona ekonomicznych interesów UE

Realizacja polityki finansowej państwa

BudŜet, Finanse Publiczne, Instytucje finansowe

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

4.3.1. W

4.3.1.1. W

4.3.1.2.

4.3.1.3.

4.3.2.

4.3.2.1.

4.3.2.2.

4.3.2.3.

433

4.3.3.1.

4.3.3.2.

4.3.3.3.

4.3.4.

– 120 –

4.3.4.1.

4.3.4.2.

4.4.

4.4.1.

4.4.1.1.

4.4.1.2.

4.4.1.3.

4.4.1.4.

4.4.1.5.

4.4.1.6.

4.4.2.

4.4.2.1.

4.4.2.2.

4.4.2.3.

4.4.2.4.

4.4.2.5.

443

4.4.3.1.

4.4.3.2.

4.4.3.3.

Poz. 628

4.4.3.4.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

BudŜet państwa i budŜet środków europejskich - planowanie i rea izacja

Przygo owanie i realizacja ustawy budŜetowej Subwencje ogólne dla jst z wyłączeniem części oświatowej

Opracowywanie prognoz i załoŜeń makroekonomicznych oraz fiskalnych

Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych, współpraca międzynarodowa oraz funkcjonowanie rynku finansowego

Zapewnienie jednol tego stosowania prawa w zakresie finansów publicznych Nadzór w zakres e finansowanych instrumentów wspierania eksportu Wspieran e i regulacja funkcjonowan a rynku finansowego

Zarządzanie długiem pub icznym

Zarządzanie i obsługa długu krajowego Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego

Program wieloletni "WyposaŜenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"

Współpraca w obszarze finansów i prawa Un i Europejskiej

Środki własne UE - płatność składki członkowskiej do budŜetu UE

Realizacja działań koordynacyjnych w obszarze finansów i prawa Unii Europejskiej

Nadzór nad rynkiem kap tałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym Nadzór nad rynkiem kap tałowym

Instytucje finansowe

Działania licencyjne i autoryzacyjne

Analiza funkcjonowania podmiotów, monitorowanie ryzyk i działania mitygujące

Prowadzenie inspekcji w podmiotach nadzorowanych rynku kapitałowego

Ochrona klienta i upowszechnianie wiedzy o rynku kapitałowym Udział w pracach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpraca międzynarodowa

Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów rynku kap tałowego

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

Działania licencyjne i autoryzacyjne

Analiza funkcjonowania podmiotów, monitorowanie ryzyk i działania mitygujące

Prowadzenie inspekcji w podmiotach nadzorowanych rynku ubezpieczeniowego Ochrona klienta i upowszechnianie wiedzy o rynku ubezpieczeniowym Udział w pracach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpraca międzynarodowa Nadzór nad rynkiem emerytalnym

Działania licencyjne i autoryzacyjne

Analiza funkcjonowania podmiotów, monitorowanie ryzyk i działania mitygujące

Prowadzenie inspekcji w podmiotach nadzorowanych rynku emerytalnego

Ochrona klienta i upowszechnianie wiedzy o rynku emerytalnym



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

4.4.3.5.

444

4.4.4.1.

4.4.4.2.

4.4.4.3.

4.4.4.4.

4.4.4.5.

445

4.4.5.1.

4.4.5.2.

5.1. W

5.1.1. W

– 121 –

5.1.1.1.

5112 5.1.1.3. W

5.1.1.4.

5.1.1.5.

5.1.1.6.

5.1.1.7. W

512

5.1.2.1.

5.1.2.2.

5.1.2.3.

5.1.3. W

5.1.3.1. W

5.1.3.2. W

5.1.3.3. W

5.1.3.4. W

5.1.3.5. W

5.1.3.6.

Poz. 628

5.1.3.7. W

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Udział w pracach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpraca międzynarodowa Nadzór nad rynkiem bankowym

3

Działania licencyjne i autoryzacyjne

Analiza funkcjonowania podmiotów, monitorowanie ryzyk i działania mitygujące

Prowadzenie inspekcji w podmiotach nadzorowanych rynku bankowego

Ochrona klienta i upowszechnianie wiedzy o rynku bankowym Udział w pracach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpraca międzynarodowa Ochrona interesów Ubezpieczonych

Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kap tałowych

5.

Minister Skarbu Państwa

Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych Zbywanie akcji i udziałów Proces przygotowania prywatyzacji Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Skarb Państwa

Promocja realizowanych projektów prywatyzacyjnych i popularyzacja wiedzy z zakresu przekształceń własnościowych Prowadzenie zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa Prowadzenie procesów ikwidacji przedsiębiorstw państwowych

Nadzór właścicielski

Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotami, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem załoŜycielskim

Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Udzielanie wsparcia niebędącego pomocą i monitorowanie wykorzystania środków przez przedsiębiorców

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Ewidencjonowanie nieruchomości pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa oraz oddanych w uŜytkowanie wieczyste

Utrzymywanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych

Nabywanie nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa

Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego Aktua izacja opłat za udostępn one nieruchomości Skarbu Państwa



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

5.1.3.8.

5.1.3.9.

5.1.4. W

5.1.4.1. W

5.1.4.2. W

5.1.4.3. W

5.2. W

5.2.1. W

5.2.1.1. W

5.2.1.2. W

– 122 –

5.2.2. W

5.2.2.1. W

5222 W

5.3. W

5.3.1. W

5.3.1.1. W

5.3.1.2. W

5.3.1.3.

5.3.2. W

5.3.2.1. W

5.3.2.2. W

6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

Poz. 628

6.1.1.4.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa - przez Delegatury Ministra Skarbu Państwa - pozostałego po ikwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów

Dofinansowanie procesów ikwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa

Regulacja stanu prawnego nieruchomości Ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowanich administracyjnych Ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa

Skarb Państwa

Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospo itej Polskiej

Prowadzenie spraw związanych z obsługą wypłat rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

Realizacja wypłat świadczeń pienięŜnych z tytułu prawa do rekompensaty

Zaspokajanie roszczeń byłych właścicie i mienia przejętego przez Skarb Państwa

Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właściceli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych Realizacja wypłat odszkodowań

Zastępstwo procesowe oraz działalność Skarb Państwa opiniodawcza i legislacyjna

Wykonywanie zastępstwa procesowego

Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych

Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi Zastępstwo procesowe Skarbu Pańs wa przed Sądem NajwyŜszym

Działalność opiniodawcza i legislacyjna

Wydawanie interpretacji prawnych, opiniowanie oświadczeń woli, opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Tworzenie oraz opiniowanie zewnętrznych aktów prawnych

6.

Pol tyka gospodarcza kraju

Minister Gospodarki

Wzrost konkurencyjności gospodarki

Gospodarka

Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie współpracy w systemie innowacji Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie Stymulowanie wykorzystania technologii w kontaktach przedsiębiorca administracja

Program wieloletni "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013"



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

6.1.2.

6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.2.3.

6.1.2.4.

6.1.2.5.

6.1.2.6.

6.1.3.

6.1.3.1.

6.1.3.2.

614

6.1.4.1.

– 123 –

6.2. W

6.2.1.

6.2.1.1.

6.2.1.2.

6.2.1.3.

6.2.1.4.

6.2.2. W

6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

6.2.2.4.

6.2.2.5.

6.2.2.6.

Poz. 628

6.2.2.7. W

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem m kro, małych i średnich przedsiębiorstw

Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP

Uproszczenie regulacji oraz procedur związanych z działalnością gospodarczą

Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego

Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych

Program wieloletni "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" WdroŜenie działań na rzecz lepszych regulacji prawnych

Współpraca gospodarcza z zagranicą

Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz realizacja zobowiązań międzynarodowych z zakresu gospodarki

System wsparcia inwestorów Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych

Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Gospodarka

Dywersyfikacja źródeł energ i i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego

Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego Działalność w zakresie rynku paliwowo energetycznego Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw ciekłych w transporcie Budowa infrastruktury dla energetyki jądrowej Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego

Wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku

Mon torowanie bezpieczeństwa dostaw energ i elektrycznej, ciepła i gazu

Mon toriowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, ciepła i energii elektrycznej

Uzgadnianie i kontrola realizacji projektów planów rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energ i elektrycznej

Kontrolowanie i monitoring przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej koncesją, kontrola stanu zapasów oraz postępowania w sprawach wymierzenia kar

Wspieranie przedsięwzięć słuŜących poprawie efektywności energetycznej

Uzgadnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawie ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzenia ograniczeń w dostępie do paliw płynnych



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

6.2.3.

6.2.3.1.

6.3. W

6.3.1.

6.3.1.1.

6.3.1.2.

6.3.1.3.

6.3.1.4.

6.3.1.5.

6.3.1.6.

– 124 –

6.3.1.7.

6.3.1.8.

6.3.2.

6.3.2.1.

6.3.2.2.

6.3.2.3.

6.3.2.4.

6.3.2.5.

6.3.2.6.

6.3.3. W

6.3.3.1.

6.3.3.2.

6.3.3.3

6.3.3.4

6.3.3.5

Poz. 628

6.3.3.6.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa

3

Utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw strategicznych

Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomun kacyjnego i pocztowego

Łączność

Wspieranie rozwoju rynku telekomun kacyjnego Tworzenie i analiza funkcjonowania w praktyce regulacji w zakresie telekomun kacji

Realizacja Projektu "System Informacyjny o Infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa" w ramach 7 Osi POIG2007-2014

Przeprowadzenie informacyjnej kampanii społecznej dotyczącej przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej

Regulacja detalicznego rynku telekomun kacyjnego Regulacja hurtowego rynku telekomun kacyjnego

Działania regulacyjne oraz wydawanie uprawnień pozwalających na dysponowanie i wykorzystywanie widma częstot iwości radiowych

Kontrola i egzekucja obowiazków regulacyjnych w zakresie telekomun kacji

Realizacja projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach 8 Osi POIG 20072013

Wspieranie rozwoju i regulacja rynku usług pocztowych Kontrola podmiotów działających na rynku usług pocztowych Prowadzenie badań jakości powszechnych usług pocztowych Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie działalności pocztowej Rekompensowanie Poczcie polskiej S.A. straty z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat Prowadzenie rejestru operatorów pocztowych

Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomun kacyjnej oraz wdraŜania nowych technolog i w telekomun kacji

Inwentaryzacja przedstawiająca pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomun kacyjną i publicznymi sieciami telekomun kacyjnymi, zapewniającymi dostęp do Internetu

Prowadzenie spraw z zakresu współkorzystania oraz dostępu do infrastruktury technicznej

Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań w zakresie telekomunikacji

Prowadzenie badań w celu określenia wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych

Rozpatrywanie wniosków składanych przez jst, dotyczących rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji

Utrzymanie, eksploatacja i rozwój Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z centralną Bazą Danych (PLI CBD)



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

6.3.3.7. W

6.4. W

6.4.1.

6411 6412

6.4.1.3.

6.4.1.4.

6.4.2.

6.4.2.1.

6.4.2.2.

6.4.2.3.

6.4.3.

6.4.3.1.

6.4.3.2.

6.4.3.3.

6.4.4. W

6.4.4.1. W

– 125 –

6.4.4.2.

6.5.

6.5.1.

6.5.1.1.

6.5.1.2.

6.5.1.3.

6.5.1.4.

6.5.2.

6.5.2.1.

6.5.2.2.

6.5.3.

6.5.3.1.

6532

6.6.

6.6.1.

6.6.1.1.

6.6.1.2.

6.6.1.3.

Poz. 628

6.6.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Wspieranie rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu

Wsparcie i promocja turystyki

Turystyka

Kreowanie po ityki w obszarze turystyki

Współpraca z branŜą Współpraca międzynarodowa Działania na rzecz wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski Tworzenie warunków rozwoju gospodarki turystycznej Wsparcie produktów turystycznych Promowanie i certyfikowanie produktów turystycznych

Wspieranie rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych

Inwestycje w produkty turystyczne w ramach PO IG Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce Planowanie i prowadzenie działań marketingowych Prowadzenie badań marke ingowych w turystyce

Utrzymanie i rozbudowa narodowego portalu turystycznego jako elementu Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Podnoszenie jakości usług turystycznych

Działania na rzecz edukacji profesjonalnych kadr turystycznych

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr turystycznych Wykonywanie czynności z dziedziny metrolog i, probiernictwa i kas Gospodarka rejestrujących Wykonywanie czynności z dziedziny metrolog i

Budowa, modernizacja i utrzymanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia GUM oraz stanowisk pomiarowych

Przekazywanie wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych

Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej i oceny zgodności przyrządów pomiarowych

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustaw Prawo o miarach, Prawo probiercze, o towarach paczkowanych, o systemie tachografów cyfrowych

Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych Nadzór nad wyrobami z metali szlachetnych Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących Wykonywanie badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych Wydawanie potwierdzeń Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności Gospodarka intelektualnej Prawa wyłączne Udzielanie praw wyłącznych na wynalazki, wzory uŜytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych

Prowadzenie rejestrów praw wyłącznych

Rozpoznawanie spraw w postępowaniu spornym Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

6.6.2.1.

6.6.2.2.

6.6.2.3.

6.6.3.

6.6.3.1.

6.6.3.2.

6.7.

6.7.1.

6.7.1.1.

– 126 –

6.7.1.2.

6.7.1.3.

6.7.2.

6.7.2.1.

6.7.2.2.

6.7.2.3.

68

6.8.1.

6.8.1.1.

6.8.1.2.

6.8.1.3.

6.8.1.4.

6.8.1.5.

Poz. 628

6.8.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Udostępnianie informacji patentowej

Kontakty z organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi lub zawodowymi, przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, współpraca z zagranicą, działalność edukacyjno-informacyjna oraz promowanie zagadnień ochrony własności przemysłowej i wspierania innowacyjności

Realizacja projektu systemowego w ramach PO IG pod tytułem "Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce"

Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa

Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów objętych ograniczeniami lub zakazami Udaremnienie przemytu wyrobów akcyzowych Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Polski Komitet Normalizacyjny

Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z rea izacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej Planowanie prac normalizacyjnych

Wykonywanie prac normalizacyjnych

Wywiązywanie się z obowiązków członka międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych

Propagowanie informacji normalizacyjne

Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu normalizacji oraz informacji o krajowych i zagranicznych produktach normalizacyjnych

Uruchamianie nowych kanałów dystrybucji krajowych i zagranicznych produktów normalizacyjnych

Realizacja Strategii Informatyzacji PKN 2009-2013, w tym Projektu Portal eNorma – część II (projekt z isty rezerwowej POIG 2007-2013, Priorytet VII)

Nadzór nad rynkiem energ i

Gospodarka

Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych

Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i magazynowania oraz obrotu pa iwami i energia elektryczną

Wyznaczanie operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych

Uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej oraz gazu ziemnego

Zatwierdzanie stosowania taryf dla paliw gazowych i energii elektrycznej

Nadzór nad operatorami systemu elektroenergetycznego i gazowego w zakresie określenia warunków dostepu i korzystania z infrastruktury przez innych uczestn ków rynku

Promowanie konkurencji na rynku energii



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

6.8.2.1.

6.8.2.2.

6.8.2.3.

6.8.3.

6.8.3.1.

6.8.3.2.

6.8.4.

6.8.4.1.

– 127 –

6.9.

6.9.1.

6.9.1.1.

6.9.1.2.

6.9.2.

6.9.2.1.

6.9.2.2.

6.9.3.

6.9.3.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Monitorowanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu

Nadzór nad udzielaniem pomocy publicznej w ramach programu rozwiązywania kontraktów długoterminowych

Wspieranie rozwoju mechanizmów konkurencji na rynku energ i elektryczne i gazu, w tym procesu zmiany sprzedawcy przez odbiorców końcowych

Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska

Wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych i w wysokosprawnej kogeneracji

Monitorowanie realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków związanych z rea izacją mechanizmów wsparcia energii wytworzonej w OZE oraz kogeneracji

Współpraca w integracji rynku europejskiego

Współpraca międzynarodowa, w tym udział w wypracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania wspólnotowych rynków paliw i energ i oraz wdraŜanie zadań wyn kających z rea izacji wspólnej polityki energetycznej

Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

Środowisko

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia w zakładach górniczych oraz szkoleniem osób wykonywujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonywujących roboty geologiczne

Upowszechnianie wiedzy w zakresie profilaktyki zagroŜeń w zakładach górniczych

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych

Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów, ruchem maszyn i urządzeń oraz dopuszczenie wyrobów do stosowania w zakładach górniczych

Rozpoznawanie i zwalczanie zagroŜeń technicznych związanych z ruchem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzanie badań kontrolnych urządzeń energomechanicznych

Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska i gospodarką złoŜem

Opiniowanie działalności w zakresie gospodarki złoŜem rekultywacji, programów gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz warunków prowadzenia działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkód w środowisku oraz gromadzenie i udostępnianie dokumentacji mierniczogeologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

6.9.3.2.

6.9.4.

6.9.4.1.

6.9.4.2.

6.10.

6.10.1.

6.10.1.1.

6.10.1.2.

– 128 –

6.10.2.

6 10 2 1 6 10 2 2

6.11.

6.11.1.

6.11.1.1.

6.11.1.2.

6.11.1.3.

6.11.1.4.

6.11.1.5.

6 11 2

6.11.2.1.

6.11.2.2.

6.11.3.

Poz. 628

6.11.3.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Nadzór nad gospodarką złoŜem, sporządzaniem i aktualizacją dokumentacji mierniczo-geologicznej, zapobieganie szkodom i ochroną środowiska w górnictwie, prowadzenie postępowań w sprawach nielegalnej eksploatacji, ustalenia zakresu i sposobu wykonywania obowiązków dotyczących likwidacji zakładu górniczego oraz upowszechnianie wiedzy w powyŜszym zakresie

Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz zagospodarowaniem przestrzennym

Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji organu administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa oraz wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa

Statystyka publiczna

Główny Urząd Statystyczny

Organizowanie i realizacja badań statystycznych Przygotowanie i rea izacja badań statystycznych

Udostępnienie i rozpowszechnianie wyn kowych informacji statystycznych

Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych Prowadzenie rejestru TERYT Prowadzenie rejestru REGON Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym Środowisko i ochroną radiologiczną

Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w warunkach naraŜenia na promieniowanie jonizujące lub jej rejestracja oraz wydawanie innych decyzji i opinii w zakresie bjior

Prowadzenie kontroli działalności w warunkach naraŜenia na promieniowanie jonizujące

Nadawanie uprawnień personalnych w zakresie bjior oraz zatwierdzanie programów szkoleń i kontrola ich realizacji

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Obsługa roszczeń byłych pracown ków ZPR-1 w Kowarach Ocena sytuacji radiacyjnej kraju Koordynowanie i prowadzenie monitoringu radiacyjnego kraju

Działanie słuŜby awaryjnej Krajowego Punktu Kontaktowego, dozymetrycznych ekip pomiarowych, systemów wspomagania decyzji Argos i Rodos

Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski

Współudział w tworzeniu międzynarodowych regulacji prawnych, ustanowieniu norm i technicznych standardów bezpieczeństwa w zakresie bjior



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

6.11.3.2.

6.11.3.3.

6.11.3.4.

6.12. W

6.12.1.

6.12.1.1.

6 12 1 2

6.12.1.3.

6.12.2. W

6.12.2.1.

– 129 –

Realizacja kontroli w zakresie Ŝywności, 6.12.2.2. W produktów nieŜywnościowych i usług oraz paliw

6.12.2.3.

6.12.2.4.

6.12.3.

6.12.3.1.

6.12.3.2.

6 12 3 3

6.12.4. W

6.12.4.1.

6.12.4.2.

6.12.4.3.

6.12.4.4.

6.12.4.5. W

6 12 4 6

Poz. 628

6.12.4.7.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Udział przedstawicieli Polski w grupach roboczych i ciałach doradczych organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych organizacjach i zespołach naukowo-technicznych

Udział Polski w działaniach wyn kających z międzynarodowych umów dwustronnych dotyczących wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych i współpracy w zakresie bjior

Działania związane z aspektem finansowym członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych

Ochrona konkurencji i konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona konkurencji Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych - naduŜywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień Kontrola koncentrac i Prowadzenie badań i analiz rynków oraz problemów ekonomicznych

Ochrona konsumentów i nadzór rynku

Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów, eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym

Prowadzenie działań z zakresu nadzoru rynku w celu eliminowania zagroŜeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty oraz monitorowanie funkcjonowania systemu nadzoru rynku

Badanie i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do uŜytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych

Pomoc publiczna Opiniowanie projektów pomocy projektów pomocy indywidulanej ( w tym pomocy indywidulanej na restrukturyzację) oraz projektów programów pomocowych

Notyf kacja Komisji Europejskiej projektów pomocy Monitorowanie pomocy publicznej

Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spoŜywczych

Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji zadań przez laboratoria oraz prowadzenie postępowań administracyjnych

Koordynacja działań w zakresie kontroli i nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spoŜywczych

Koordynacja współpracy z organizacjam międzynarodowymi zajmującymi sie standaryzacją jakości Ŝywności i obrotem w handlu międzynarodowym oraz udział w pracach tych organizacji

Prowadzenie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spoŜywczych

Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spoŜywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą

Nadzór w rolnictwie ekologicznym Nadzór nad rynkiem produktów regionalnych i tradycyjnych



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

7.1.

7.1.1.

7.1.1.1.

7.1.1.2.

7.1.1.3.

7.1.2.

7.1.2.1.

7.1.2.2.

7.1.3.

7.1.3.1.

7.1.3.2.

7.1.4.

– 130 –

7.1.4.1.

7.1.4.2.

7.2. W

7.2.1. W

7.2.1.1.

7.2.1.2.

7.2.1.3.

7.2.1.4.

7.2.1.5.

7.2.1.6. W

7.2.2.

7.2.2.1.

7.2.2.2.

7.2.2.3.

7.3. W

7.3.1. W

7.3.1.1. W

7.3.1.2. W

Poz. 628

7.3.2. W

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

7.

Minister Transportu, Gospodarka przestrzenna, budownictwo Budownictwa i i mieszkalnictwo Gospodarki Morskiej

Wspieranie budownictwa

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych Prem e termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne

Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi

Nadzór techniczny i remonty administrowanych zasobów mieszkaniowych

Budownictwo mieszkaniowe Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania

Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa społecznego na wynajem i komunalnego

Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych Refundacja bankom wypłaconych prem i gwarancyjnych

Rynek budowlany

Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku budowlanego i techniki Racjonalizacja uŜytkowania energii w budownictwie

Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Zagospodarowanie przestrzenne kraju

Koordynacja i monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego kraju

Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki miejskiej

Współpraca transgraniczna i przygraniczna w zakresie planowania przestrzennego

Współpraca na rzecz tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego Orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz procesu przygotowania i realizacji inwestycji

Gospodarka nieruchomościami

Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami Monitorowanie usług na rynku nieruchomości Orzecznictwo admin stracyjne i postępowanie przed sądami

Geodezja i kartografia

Administracja pub iczna

Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów

Prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych

Prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

7.3.2.1. W

7.3.2.2.

7.3.3.

7.3.3.1.

7.3.3.2.

7.4. W

741 W

7.4.1.1. W

7.4.1.2.

7.4.2.

7.4.2.1. W

– 131 –

7.4.2.2.

743 W

7.4.3.1. W

7.4.3.2.

7.4.3.3. W

8.1.

8.1.1.

8.1.1.1.

8.1.1.2.

8.1.1.3.

8.1.2.

8.1.2.1.

8.1.2.2.

82

8.2.1.

8.2.1.1.

Poz. 628

8.2.1.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej

Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej

Nadzór budowlany

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Kontrola procesu budowlanego Kontrole działalności organów administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robób budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych

Prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej

Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych Wykonywanie funkcji organu wyspecja izowanego, w tym kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego

Orzecznictwo administracyjne Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Udzielanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych na wydane rozstrzygnięcia

Prowadzenie postępowań w sprawach skargowych

8.

Ku tura fizyczna

Minister Sportu i Turystyki Promowanie i wspieranie rozwoju sportu Kultura fizyczna dla wszystkich Upowszechnianie sportu w społeczeństwie Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieŜy

Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu róznych grup społecznych i środowiskowych

Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój

Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu

Koordynowanie projektów wspierających program inwestycyjny "Moje Boisko Orlik 2012"

Wspieranie sportu wyczynowego

Kultura fizyczna

Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu

Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, MŚ i ME

Wspieranie sportu dzieci i młodzieŜy



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

8.2.1.3.

8.2.1.4.

8.2.2.

8.2.2.1.

8.2.2.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.1.1.

8.3.1.2.

8.3.1.3.

8.3.2.

8.3.2.1.

8.3.2.2.

– 132 –

8.4.

8.4.1.

8.4.1.1.

8.4.1.2.

8.4.1.3.

8.4.1.4.

8.4.2.

8.4.2.1.

8422

8.4.2.3.

8.4.2.4

9.1. W

9.1.1. W

9.1.1.1.

9.1.1.2.

9.1.1.3.

9.1.1.4.

9.1.1.5.

9.1.1.6.

Poz. 628

9.1.1.7.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich

Wypłata świadczeń sportowych i nagród przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki Tworzenie warunków dla szkolenia w Centralnym Ośrodku Sportu Wspieranie tworzenia warunków do szkolenia sportowego Utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi (dotacja celowa z budŜetu państwa) Wspieranie rozwoju infrastruktury Kultura fizyczna sportowej Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym Udzielanie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym Dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst

Obsługa i koordynacja zadań w zakresie wspierania rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym

Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym Udzielanie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS Kreowanie po ityki państwa w zakresie Kultura fizyczna kultury fizycznej Wspieranie nauki i informacji oraz zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie

Koordynowanie i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania niedozwolonego dopingu i innych negatywnych zjawisk w sporcie

Badania i ana izy dotyczące polskiego sportu Obsługa i rozbudowa Systemu Informacji Sportowej Kształcenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej Tworzenie warunków dla współpracy w obszarze kultury fizycznej w kraju i zagranicą Współpraca ze środowiskiem sportowym w kraju Współpraca międzynarodowa

Monitoring działalności spółek celowych

Działalność koordynacyjno - nadzorcza związana z EURO 2012

9.

Kultura i dziedzictwo narodowe

Minister Ku tury i Dziedzictwa Narodowego

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i toŜsamości narodowej w kraju i za granicą

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

Koordynacja, nadzór i wpieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego

Gromadzenie, badanie i opracowywanie dóbr kultury

Udostępnianie materialnych dóbr kultury

Popularyzacja zasobów dóbr ku tury

Konserwacja, rekonstrukcja i przechowywanie materialnych dóbr kultury Dig talizacja dóbr kultury

Rewaloryzacja i konserwacja obiektów znajdujących się poza granicami kraju



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

9.1.1.8.

9.1.1.9.

Sprawowanie opieki nad miejscami walk 9.1.1.10. W męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi

9.1.1.11.

9.1.1.12.

9.1.1.13. W

Współdziałanie z jst, organami 9.1.1.14. W administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi

9.1.1.15.

9.1.2.

9.1.2.1.

9.1.2.2.

9.1.3.

9.1.3.1.

9.1.3.2.

9.1.4. W

– 133 –

9.1.4.1. W

9.1.4.2. W

9.1.4.3.

9.1.4.4.

9145

9.1.4.6.

9.1.4.7. W

9.1.4.8.

9.1.4.9. W

9.1.4.10.

9.1.4.11.

9.2.

9.2.1.

9.2.1.1.

9.2.1.2.

Poz. 628

9.2.1.3.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników Propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym

Upamiętnianie wydarzeń historycznych

Program Wieloletni "Ku tura +" Priorytet "Digitalizacja" Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju.

Program wieloletni "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015" Restytucja dóbr ku tury

Prowadzenie działań restytucyjnych

Prowadzenie ewidencji utraconych obiektów Prowadzenie działalności w zakresie dialogu i porozumienie w stosunkach polsko-rosyjskich

Wspieranie przedsięwzięć w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Organizowanie projektów i programów w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zaby ków

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych obiektach zaby kowych wpisanych do rejestru zabytków

Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach zaby kowych związanych ze zmianą substancji obiektu

Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych Utrzymaniu i pielęgnacja zaby ków Promowanie i realizacja działań słuŜących poprawie stanu zachowania zabytków Ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzowanie wiedzy Weryfikacja, porządkowanie i digitalizacja rejestrów zabytków Wspieranie działań dotyczących digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji zabytków

Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa P łsudskiego w Sulejówku"

Przekazywanie środków na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę

Koordynacja, nadzór i wpieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę

Promowanie i wspieranie twórców, artystów i osób zasłuŜonych dla kultury

Realizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

9.2.1.4.

9.2.1.5.

9.2.1.6.

9.2.1.7.

9.2.1.8.

9.2.2.

9.2.2.1.

9.2.2.2.

9.2.2.3.

9.3.

9.3.1.

9.3.1.1.

9.3.1.2.

9.3.1.3.

– 134 –

9.3.1.4.

9.3.2.

9.3.2.1.

9.3.2.2.

9.3.2.3.

9.3.2.4.

9.3.2.5.

9.3.2.6.

10.1.

10 1 1

10.1.1.1.

10.1.1.2.

10.1.1.3.

10.1.1.4.

10.1.1.5.

10.1.2.

10.1.2.1.

Poz. 628

10.1.2.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Realizowanie i dofinansowanie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej

Promocja kultury polskiej i dokonań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego

Promocja i dofinansowanie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa Obsługa działalności Komisji Prawa Autorskiego Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych Realizacja zadań z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii

Koordynacja, nadzór i wpieranie działalność z zakresu kinematograf i

Dofinansowywanie produkcji f lmowej

Popularyzacja polskiej twórczości filmowej

Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa obiektów

Budowa nowych obiektów

Program Wieloletni "Kontynuacja budowy Muzeum Historii śydów Polskich"

Program Wieloletni "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa P łsudskiego w Sulejówku"

Utrzymanie, modernizacja i wyposaŜanie obiektów

Zakupy niezwiązane z budownictwem słuŜące funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych

Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych

Utrzymanie obiektów (z wyłączeniem obiektów zabytkowych)

Program Wieloletni "Ku tura +" Priorytet "Bib ioteka +. Infrastruktura B bliotek" Program Wieloletni "Ku tura +" Priorytet "Digitalizacja" Adaptacja kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Katyńskie

10.

Nauka polska

Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popiularyzacja nauki Wspieranie badań naukowych Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą Wspieranie rozwoju kadry naukowej Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG

Nauka

Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych

Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej Obsługa finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej oraz inwestycji budowlanych

Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

10.1.2.3.

10.1.3.

10.1.3.1.

10.1.3.2.

10.2.

10.2.1.

10.2.1.1.

10 2 1 2

10.2.1.3.

10.2.1.4.

10.2.1.5.

10.2.1.6.

– 135 –

10.2.1.7.

10.2.2.

10.2.2.1.

10.2.2.2.

11.1.

11.1.1.

11 1 1 1

11.1.1.2.

11.1.1.3.

11.1.1.4.

11 1 1 5 11 1 1 6

11.1.1.7.

11 1 2

11.1.2.1.

11.1.2.2. 11.1.2.3. 11.1.2.4.

11.1.2.5.

11 1 3 11 1 3 1 11 1 3 2

11.1.4.

11.1.4.1.

11.1.4.2. 11.1.4.3.

11.1.4.4.

Poz. 628

11 1 4 5 11 1 4 6

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Utrzymanie i rozwój infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki

Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę przez ministra

Wzmocnienie badań naukowych Nauka słuŜących praktycznym zastosowaniom

Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyn ków B+R Wspieranie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami

Finansowanie badań stosowanych

Finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyn ków w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce

Rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (Działanie 4.2 POKL)

Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

Finansowanie prac naukowobadawczych i szkoleniowo-edukacyjnych wspomagających działalność słuŜb statystyki pub icznej

Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy -II etap (CIOP)" Rozbudowa infrastruktury słuŜącej praktycznym zastosowaniom Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury jednostek naukowych

Finansowanie inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych (XFEL, FAIR)

11.

Minister Obrony Narodowej

Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP System organizacji dowodzenia

Obrona narodowa

System infrastruktury teleinformatycznej

System bezpieczeństwa teleinformatycznego. System identyfikacji bojowej i monitorowania połoŜenia wojsk System usług teleinformatycznych System automatyzac i dowodzenia

System wsparcia teleinformatycznego

Zdolność do rozpoznania Rozpoznanie ogólnowojskowe i działania psychologiczne. Rozpoznanie obrazowe. Rozpoznanie elektroniczne Zabezpieczenie geograficzne.

Zabezpieczenie hydrometeorologiczne.

Zdolność do raŜenia sił przeciwn ka RaŜenie ogniowe RaŜenie minowe Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań

Kierowanie systemem logistycznym

Zabezpieczenie materiałowe Zabezpieczenie techniczne

Zarządzanie infrastrukturą wojskową

Zabezpieczenie medyczne wojsk Transport i ruch wojsk



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

11.1.5.

11.1.5.1. 11.1.5.2. 11 1 5 3

11.1.5.4.

11 1 6 11 1 6 1 11 1 6 2

11.1.7.

11.1.7.1.

11.1.7.2.

11.1.8.

11.1.8.1.

11.1.8.2.

11.1.9.

11.1.9.1.

11.1.9.2.

11.2.

– 136 –

11 2 1 11 2 2

11.3.

11.3.1.

11.3.1.1.

11.3.2.

11.3.2.1.

11.3.2.2.

11.3.2.3.

11.4. W

11 4 1

11.4.1.1.

11.4.2. W

11.4.2.1. W

Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i 11.4.2.2. W wojsk sojuszniczych przez sektor pozam litarny

11.4.2.3. W

11.4.2.4. W

11.4.2.5. W

Poz. 628

11.4.2.6.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk

Zapewnienie bezpieczeństwa Wsparcie inŜynieryjne Obrona przeciwlotnicza

Obrona przed bronią masowego raŜenia

Uzupełnienie i mobi izacja wojsk Prowadzenie uzupełniania SZ RP Ewidencja wojskowa Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń

Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej.

Gromadzenie oraz wdroŜenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej

Budowa i wdraŜanie rozwiązań informatycznych Utrzymywanie systemów informatycznych Zakwaterowanie Sił Zbrojnych

Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów

Świadczenia dla Ŝołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ

Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Obrona narodowa / Agencja Wywiadu

Wsparcie wywiadowcze Ochrona kontrwywiadowcza

Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w Obrona narodowa działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne Prowadzenie misji i operacji NATO, UE i koalicyjnych

Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE

Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej

Utrzymanie przedstawicielstw dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE

Gotowość struktur administracyjnoObrona narodowa gospodarczych kraju do obrony państwa

Mobilizacja gospodarki Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych

Pozamil tarne przygotowania obronne

Przygotowania do m litaryzacji i ochrony obiektów szczególnie waŜnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa

Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamil tarnym

Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

11.4.2.7. W

12 1 W 12 1 1 W 12 1 1 1 12 1 1 2 12 1 1 3 W 12 1 1 4 12.1.1.5. W

12.1.1.6.

12.1.1.7.

12.1.1.8.

12.1.1.9.

12.1.1.10.

12.1.1.11. W

12.1.2. W

12 1 2 1 W

– 137 –

12.1.2.2.

12.1.2.3.

12.1.2.4. W

12.1.2.5. W

12 1 3 12 1 3 1

12.1.3.2.

12.2. W

12.2.1. W 12.2.1.1. 12 2 1 2 12 2 1 3 W

12.2.2.

12.2.2.1.

12.2.2.2.

12.2.2.3.

12.2.2.4.

12.3. W

12.3.1. W

12.3.1.1.

12.3.1.2. W Rozporządzanie informacją geologiczną

12.3.2. W

12.3.2.1. W

12.3.2.2.

12.3.2.3. W

Poz. 628

12 4 W

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i słuŜby zastępcze na terenie województwa

12.

Środowisko

Minister Środowiska

Kształtowanie bioróŜnorodności Ochrona przyrody i krajobrazu Sieć Natura 2000 Parki narodowe Parki krajobrazowe Rezerwaty przyrody Pozostałe formy ochrony przyrody

Środowisko

Reglamentacja działań wpływajacych na ochronę terenów przyrodniczocennych oraz ochronę gatunkową

Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione

Organizmy genetycznie zmodyfikowane

WdraŜanie zawartych porozumień przyrodniczych Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody

Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

Ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów

Zalesianie gruntów Ochrona ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami Obrót leśnym materiałem rozmnoŜeniowym Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami

Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie, aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz zakup map obwodów łowieckich

Ochrona gleb Tworzenie systemu ochrony gleb

Reku tywacja terenów zdegradowanych

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu Ochrona powietrza Zarządzanie jakością powietrza Ograniczanie emisji zanieczyszczeń Programy ochrony powietrza Ochrona k imatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji

Środowisko

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami

Zapobieganie i adaptacja do zmian klimatu System Zielonych Inwestycji Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych

Środowisko

Koncesjonowanie działalności górniczej

Badania geologiczne

Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa SłuŜba Geologiczna

Promocja i informacja w zakresie geolog i i górnictwa Koncesje wód leczniczych, termalnych i solanek Gospodarka odpadami Środowisko



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

2 Po ityka państwa w zakresie gospdarki odpadami System zagospodarowania odpadów 12.4.1.1. W komunalnych System zagospodarowania odpadów 12.4.1.2. W innych niŜ komunalne Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki 12.4.2. W odpadami Gospodarowanie odpadami 12.4.2.1. komunalnymi Gospodarowanie odpadami innymi niŜ 12.4.2.2. komunalne Likwidacja źródeł negatywnego wpływu 12.4.2.3. W odpadów na środowisko

12.4.1. W

12.5. W

12.5.1.

12.5.1.1.

12.5.1.2.

12 5 1 3

12.5.1.4.

12.5.2.

12.5.2.1.

12.5.2.2.

12.5.2.3.

– 138 –

12.5.3. W

12.5.3.1.

12.5.3.2.

12.5.3.3.

12 5 3 4

12.5.3.5.

12.5.3.6.

12.5.3.7.

Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" Program wieloletni "Program dla Odry12.5.3.9. W 2006" Program wieloletni "Program ochrony 12.5.3.10. W przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

12.5.3.8.

Program wieloletni "Program 12.5.3.11. W Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej"

Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska Monitoring środowiska i kontrole w 12.6.1. W zakresie ochrony środowiska 12 6 1 1 W Państwowy Monitoring Środowiska Działalność kontrolna w zakresie 12.6.1.2. W ochrony środowiska 12.6.2. W Ochrona przed skutkami zagroŜeń Przeciwdziałanie zagroŜeniom 12.6.2.1. W środowiska i likwidacja ich skutków

12.6. W

12.6.2.2.

12.6.2.3.

12.7.

Poz. 628

12.7.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Gospodarka wodna

Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych Planowanie działań w zakresie gospodarowania wodami Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych Kontrola gospodarowania wodami Budowa, rozwój i utrzymanie baz danych katastru wodnego Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną

Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi

Ocena stanu technicznego budowli i budynków Wykonywanie praw właścicielskich w zakresie powierzonego majątku Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy

Planowanie i koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy

Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy

Zimowa ochrona przeciwpowodziowa

Usuwanie skutków powodzi i suszy Funkcjonowanie Państwowej SłuŜby Hydrologiczno-Meteorologicznej Funkcjonowanie Państwowej SłuŜby Hydrogeologicznej Funkcjonowanie Państwowej SłuŜby do spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących

Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko

Pozwolenia zintegrowane i najlepsze dostępne techniki Zintegrowane działania na rzecz ochrony Środowisko środowiska

Koordynacja i realizacja zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

12.7.1.1.

12.7.1.2.

12.7.1.3.

12.7.1.4.

12.7.2.

12.7.2.1. W

12.7.2.2.

12.7.3.

12.7.3.1.

12.7.3.2.

12.7.3.3.

13.1. W

Wspieranie osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym Wsparcie finansowe jst w rea izacji 13.1.1.1. W zadań pomocy społecznej Wspieranie osób z zaburzeniami 13.1.1.2. W psychicznymi 13 1 1 3 Przeciwdziałanie bezdomności Wspieranie aktywnych form reintegracji 13.1.1.4. społeczno-zawodowej Wspieranie jst w tworzeniu lokalnego 13.1.1.5. systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

13.1.1. W

13.1.1.6.

13.1.1.7.

13.1.1.8. W

13.1.1.9. W

13.1.1.10.

13.1.1.11. W

13.1.2. W

13.1.2.1.

13.1.2.2. W

13.1.3. W

13.1.3.1.

13.1.3.2.

Poz. 628

13.1.3.3. W

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Instrumenty słuŜące rea izacji po ityki ekologicznej państwa Planowanie zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku

Zwrotne finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW

Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa

Realizacja działań edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych

Krajowy system ekozarządzania i audytu - EMAS Wsparcie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Wsparcie przedsiębiorstw w dostosowywaniu do wymogów ochrony środowiska

13.

Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Pomoc i integracja społeczna

Zabezpieczenie społeczne

– 139 –

Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych

Dofinansowanie do pos łków sprzedawanych w barach mlecznych

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania"

Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, finansowe wspieranie programów w obszarze pomocy społecznej

Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań

Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej oraz zapewnienia dobrej jakości usług

Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej

Wyrównywanie szans i integracja społeczna osób niepełnosprawnych

Koordynacja i wspieranie rehabi itacji społecznej, rea izowanej przez jst

Wspieranie osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym i zawodowym

Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

13.1.3.4.

13.1.3.5.

13.1.3.6. W

13.2.

13.2.1.

13.2.1.1.

13.2.1.2.

13.2.1.3.

13 2 1 4

13.2.1.5.

13.2.1.6.

– 140 –

13.2.1.7.

13.2.2.

13.2.2.1.

13.2.2.2.

13.2.3.

13.2.3.1.

13.2.3.2.

13.2.3.3. 13 2 3 4

13.2.3.5.

13.2.4.

13.2.4.1.

13.2.4.2.

13.2.4.3.

13.2.4.4.

13.2.5.1.

13.2.5.1.

13.2.5.2.

13.2.5.3.

13.2.5.4.

13.2.6.

Poz. 628

13.2.6.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy

Promocja praw osób niepełnosprawnych oraz udostępnianie informacji i udzielanie wyjaśnień z zakresu rehabil tacji społecznej i zawodowej

Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehab litacyjnych

Świadczenia społeczne

Zabezpieczenie społeczne

Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego

Emerytury łącznie z doda kami przysługujące z ubezpieczenia społecznego

Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego

Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego

Prewencja i rehabil tacja

Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zapewnienie wyplacalności świadczeń z Funduszu Emerytur Pomostowych

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z budŜetu państwa za osoby uprawnione

Świadczenia zlecone ZUS do rea izacji na mocy odrębnych ustaw

Świadczenia finansowane z budŜetu państwa Koordynacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty

Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów

Emerytury oraz dodatki do emerytur

Renty oraz dodatki do tych świadczeń

Pozostałe świadczenia Prewencja i rehabil tacja

Świadczenia zlecone KRUS do rea izacji na mocy odrębnych ustaw

Świadczenia społeczne Ŝołnierzy i funkcjonariuszy

Emerytury oraz dodatki do emerytur

Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń Pozostałe świadczenia Świadczenia pienięŜne dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej słuŜby

13.2.5. UposaŜenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposaŜenia rodzinne

UposaŜenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposaŜeń

UposaŜenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposaŜeń UposaŜenie rodzinne oraz dodatki do tych uposaŜeń Pozostałe świadczenia Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych Nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

13.2.6.2.

13.2.6.3.

13.2.6.4.

13.2.6.5.

13.2.7.

13 2 7 1

13.2.7.2.

13.2.8.

13.2.8.1.

13.2.8.2.

13.2.8.3.

13.3.

13.3.1.

13.3.1.1.

– 141 –

13.3.1.2.

13.3.2.

13.3.2.1.

13.3.2.2.

13.3.2.3.

13.3.3.

13.3.3.1.

13.3.3.2.

13.4. W

13.4.1. W

13 4 1 1 W Świadczenia rodzinne Świadczenia z funduszu 13.4.1.2. W alimentacyjnego Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w 13.4.1.3. wieku do lat 3 Rozwój prof laktyki na rzecz dziecka i 13.4.1.4. rodziny

Kontrola w zakresie przyznawania i 13.4.1.5. W wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu a imentacyjnego

13.4.1.6. W

13 4 2 W

13.4.2.1.

Poz. 628

13.4.2.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Nadzór nad zgodnością działań Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obowiązującymi przepisami prawa Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Kształtowanie systemu repartycyjnego

Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego roln ków Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych Kształtowanie systemu OFE Zarządzanie bezpieczeństwem środków gromadzonych w OFE

Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego

Ochrona interesów uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych

Ochrona interesów uczestników Indywidualnych Kont Emerytalnych

Ochrona interesów uczestników Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Sprawy kombatantów i osób represjonowanych Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich

Zabezpieczenie społeczne

Orzekanie w sprawach kombatanckich i innych Prowadzenie elektronicznej bazy akt kombatanckich

Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych

Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnionych kombatantów

Prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy pienięŜnej kombatantom i innym osobom uprawnionym

Prowadzenie spraw związanych z podległością Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministrowi Pracy i Pol tyki Społecznej

Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich

Wsparcie zadań upamiętniających tradycje walk niepodległościowych

Organizowanie i współorganizowanie uroczystości upamiętniających tradycje wa k o niepodległość i suwerenność RP

Wspieranie rodziny

Rodzina

Wsparcie rodzin wychowujących dzieci

Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Piecza zastępcza nad dzieckiem Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

13.4.2.3.

13.4.2.4. W

13.4.2.5. W

13.4.3.

13.4.3.1.

13.4.3.2.

13.5.

13.5.1.

13.5.1.1.

13.5.1.2.

13.5.1.3.

13.5.1.4.

– 142 –

13.5.1.5.

13.5.1.6.

13.5.2.

13.5.2.1.

13.5.2.2.

13.5.2.3.

13.5.2.4.

13.5.3.

13 5 3 1

13.5.3.2.

13.5.3.3.

14.1. W

14.1.1. W

14.1.1.1. W

14.1.1.2.

14.1.1.3.

14.1.1.4.

Poz. 628

14.1.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Wspieranie zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej

Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań

Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym przysposobienia krajowe

Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego

Działalność poŜytku publicznego

Zabezpieczenie społeczne

Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego

Wzmocnienie działalności poŜytku publicznego Promocja problematyki związanej z działalnością poŜytku publicznego Prowadzenie bazy sprawozdań finansowych organizacji poŜytku publicznego

Wsparcie systemowe dla III sektora

Wspieranie rozwoju wolontariatu Funkcjonowanie Rady Działalności PoŜytku Publicznego Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej Wspieranie rozwoju instytucji gospodark społecznej Realizacja Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 20092013

Wzmacnianie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdraŜaniu pol tyk pub icznych Promocja ekonomii społecznej Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami poŜytku publicznego Ana iza działalności fundacji Działania nadzorcze w zakresie działalności poŜytku publicznego i wolontariatu

Prowadzenie postępowań kontrolnych

14.

Rynek pracy

Mnister Pracy i Polityki Społecznej

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Praca, Zabezpieczenie społeczne

Wspieranie i modernizacja publicznych słuŜb zatrudnienia

Koordynacja i wsparcie publicznych słuŜb zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie badań w zakresie rynku pracy

Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów publicznych słuŜb zatrudnienia

Doskonalenie i rozpowszechnianie narzędzi i metod wspomagających pracę słuŜb zatrudnienia

Budowa, utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego publicznych słuŜb zatrudnienia Nadzór i kontrola



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

14.1.2.1.

14.1.2.2.

14.1.2.3.

14.1.2.4.

14.1.3. W

14.1.3.1.

14.1.3.2.

14.1.3.3.

14.1.3.4. W

14.1.3.5. W

14.1.4.

14.1.4.1.

– 143 –

14.1.4.2.

14.1.4.3.

14.1.4.4.

14.1.5. W

14.1.5.1.

14.1.5.2.

14.1.5.3.

14.1.5.4.

14.1.5.5. W

14.2. W

14.2.1.

14.2.1.1.

Poz. 628

14.2.1.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Nadzór i działalność kontrolna nad prawidłowością rea izacji zadań przez urzędy pracy

Zapewnienie prawidłowej realizcji zadań wyn kających z ustawy o promocji zatrudnienia przez publiczne słuŜby zatrudnienia Rozpatrywanie skarg na działalność jednostek nadzorowanych Wydawanie licencji pośredn kom pracy i doradcom zawodowym Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych

Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy

Planowanie budŜetu i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy na zadania związane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu

Ana iza efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowanych przez urzędy pracy środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Wspieranie pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców Przeciwdziałanie margina izacji i wykluczeniu społecznemu Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieŜy Wspomaganie młodzieŜy w zdobyciu zatrudnienia

Rozwój umiejętności ułatwiających młodzieŜy poruszanie się po rynku pracy

Wsparcie młodzieŜy w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych

Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Tworzenie odpowiednich warunków do wspomagania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szczególności w obszarze pomocy publicznej dla otwartego i chronionego rynku pracy

Tworzenie odpowiednich warunków dla wspierania osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników

Koordynacja i wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabil tacji zawodowej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego

Monitoring sytuacji osób niepełnosprawnych, w szczególności na rynku pracy, poprzez badania i analizy

Nadzór nad zakładami pracy chronionej zakładami aktywności zawodowej

Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy

Praca / Państwowa Inspekcja Pracy

Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu

Monitorowanie rozwiązań krajowych i wspólnotowych w obszarze ochrony roszczeń pracowniczych oraz inicjowanie nowych rozwiązań

Planowanie budŜetu i gospodarowanie środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

14.2.1.3.

14.2.1.4.

14.2.1.5.

14.2.1.6.

14.2.2. W

14.2.2.1.

14.2.2.2.

Nadzór i działalność kontrolna nad 14.2.2.3. W prawidłowością rea izacji zadań przez urzędy pracy

Zapewnienie prawidłowej realizcji zadań wyn kających z ustawy o promocji zatrudnienia przez publiczne słuŜby zatrudnienia Rozpatrywanie skarg na działalność 14.2.2.5. W jednostek nadzorowanych Wydawanie licencji pośredn kom pracy i 14.2.2.6. W doradcom zawodowym Prawna ochrona pracy oraz 14.2.3. bezpieczeństwo i higiena pracy Kształtowanie rozwiązań w zakresie 14.2.3.1. bezpieczeństwa i higieny pracy

14.2.2.4. W

14.2.3.2.

14.2.3.3.

14.2.3.4.

14.3. W

14.3.1.

14.3.1.1.

14.3.1.2.

14.3.1.3.

14.3.1.4.

14.3.2. W

14.3.2.1. W

14.3.2.2.

14.3.2.3.

14.3.2.4.

15.1.

Poz. 628

15.1.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

Monitorowanie udzielania poŜyczek dla osób bezrobotnych, absolwentów szkół i przedsiębiorców z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i z Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz samozatrudnienia lub tworzenia nowych miejsc pracy

Udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa pracy oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy

Kształtowanie rozwiązań w zakresie indywidualnych stosunków pracy Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony pracy Nadzór i kontrola Działalność nadzorczo-kontrolna w Okręgowych Inspektoratach Pracy

Prowadzenie badań czynników szkodliwych i uciąŜliwych w środowisku pracy oraz analizowanie wyn ków

– 144 –

Działalność prewencyjna i szkoleniowa adresowana bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych instytucjonalnych

Promocja wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" Wspieranie rozwoju i organizowanie Praca dialogu i partnerstwa społecznego Ana iza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego

Wspieranie dialogu i partnerstwa społecznego, rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)

Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu krajowego Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu branŜowego Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu regionalnego

Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego

Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi

Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego

15.

Po ityka zagraniczna

Minister Spraw Zagranicznych

Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych

Sprawy zagraniczne



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

15.1.1.1.

15.1.1.2.

15.1.1.3.

15.1.1.4.

15.1.2.

15.1.2.1.

15.1.2.2. 15.1.2.3. 15 1 2 4

15.1.2.5.

15.1.2.6.

15.1.2.7.

15.1.2.8.

15.2.

– 145 –

15.2.1.

15 2 1 1

15.2.1.2.

15.2.1.3.

15.2.1.4.

15.2.1.5.

15.2.1.6.

15 2 1 7

15.2.1.8.

15.2.1.9.

15.2.2.

15.2.2.1.

15.2.2.2.

15.2.2.3.

15 2 3

15.2.3.1.

15.2.3.2.

15.2.3.3.

15.2.3.4.

Poz. 628

15.3.

Kod klasyfikacji zadaniowej 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Dwustronny i wielostronny dialog polityczny

Wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowotechnicznej oraz inwestycji zagranicznych

Zawieranie dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych

Współpraca na wodach granicznych

Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych

Udział w działalności organizacji systemu NZ Udział w działalności OECD Udział w działalności Rady Europy Udział w działalności OBWE

Udział w działalności innych organizacji i instytucji międzynarodowych

Składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych

Współpraca międzynarodowa w zakresie problematyki gospodarowania wodami

Wpółpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska

Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospol tej Polskiej w Unii Europejskiej

Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju

Współpraca z NATO Udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, w tym Wspólnej Pol tyce Bezpieczeństwa i Obrony Wspieranie współpracy przemysłów obronnych

Działalność na rzecz implementacji układów dot. kontro i zbrojeń konwencjonalnych i broni masowego raŜenia Operacje i misje pokojowe oraz przywracania pokoju w świecie Udział we współpracy w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi Sankcje międzynarodowe

Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych i sprawne przekazywanie informacji kryzysowej

Obsługa Instrumentu Stabilności UE

Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki makroekonomicznej

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki energetycznej Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu Pozostałe wymiary bezpieczeństwa Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego Przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zorganizowanej przestępczości Współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków katastrof naturalnych i pandemii Bezpieczeństwo Centrali MSZ i placówek zagranicznych

Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą

Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospol tej Polskiej w Unii Europejskiej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

15.3.1.

15.3.1.1.

15.3.1.2.

15.3.2.

15.3.2.1.

15.3.2.2.

15.3.3.

15.3.3.1.

15.3.3.2.

15.4.

15.4.1.

15.4.1.1.

– 146 –

15 4 1 2

15.4.1.3.

15.4.1.4.

15.4.2.

15.4.2.1.

15.4.2.2.

15.5.

15.5.1.

15.5.1.1.

15.5.1.2.

15.5.2.

15.5.2.1.

15.5.2.2.

15.5.2.3.

15.6.

15.6.1.

Poz. 628

15.6.1.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej

Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach paszportowych

Zapewnienie obywatelom polskim opieki i obsługi konsularnej

Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka

Postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka

Wykonywanie orzeczeń i decyzji międzynarodowych organów ochrony praw człowieka

Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE

Wspieranie i monitorowanie działań administracji rządowej w zakresie prawidłowej i terminowej transpozycji i przestrzegania prawa UE oraz postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce

Reprezentowanie Polski przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA

Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP Prowadzenie promocji kraju Upowszechnianie wiedzy o Polsce i realizacja projektów z zakresu dyplomacji publicznej i ku turalnej Współpraca z mediami Organizacja wizyt i spotkań z CD akredytowanym w RP

Sprawy zagraniczne

Finansowanie wspierania nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich

Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach wizowych

Obsługa cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sprawach innych niŜ wizowe

Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i Sprawy zagraniczne międzynarodowej pomocy humanitarnej

Wpieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa

Udział w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów ochrony praw człowieka i promocji demokracji

Udział w działalności Wspólnoty Demokracji

Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej

Świadczenie pomocy rozwojowej wielostronnej obligatoryjnej i dobrowolnej

Świadczenie pomocy rozwojowej dwustronnej Świadczenie pomocy human tarnej

Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej

Koordynacja działań innych organów administracji rządowej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

15.6.1.2.

15.6.2.

15.6.2.1.

15.6.2.2.

15.6.2.3.

15.6.2.4.

15.6.2.5.

15.5.2.6.

15.6.2.7.

15.6.3.

15.6.3.1.

– 147 –

15.6.3.2.

15.6.3.3.

16.1. W

16.1.1. W

16.1.1.1. W

Ewidencja ludności Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych Personalizacja/wydawanie dokumentów 16.1.1.2. W paszportowych Wydawanie innych dokumentów 16.1.1.3. toŜsamości Ewidencja oraz zmiany danych 16.1.1.4. dotyczących ludności 16 1 1 5 Udostępnianie danych osobowych Wydawanie decyzji i postanowień z 16.1.1.6. W zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji

16.1.1.7. W

16.1.2. W

16.1.2.1. W

16.1.2.2. W Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Poz. 628

Szkolenie i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego Kontrola działalności tłumaczy 16.1.2.4. W przysięgłych

16.1.2.3.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Koordynacja działań administracji rządowej w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej

3

Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE

15.6.2.1. Koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE

15.5.2.2. Wypracowanie i koordynacja stanowiska Polski wobec wieloletnich ram finansowych 2014-2020

Wypracowanie i koordynacja stanowiska Polski wobec nowych projektów legislacji w zakresie Wspólnej Po ityki Rolnej

Funkcjonowanie Komitetu do Spraw Europejskich

Udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, COREPER I i II, grup roboczych i komitetów

Współpraca z instytucjami UE Monitoring i promocja zatrudnienia obywateli polskich w UE Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej

Tworzenie elektronicznej bazy wiedzy archiwalnej i historycznej resortu oraz rozwój archiwum elektronicznego MSZ

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej nt. historii po ityki zagranicznej oraz słuŜby dyplomatycznokonsularnej

Upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej i członkostwie Polski w UE oraz inne działania komunikacyjne ministerstwa

16.

Sprawy obywatelskie

Minister Administracj i Cyfryzacji

Obsługa administracyjna obywatela

Sprawy wewnętrzne

Sprawowanie funkcji organu wyŜszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji pub icznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

16.1.2.5. W

Przeprowadzanie kontro i realizacji 16.1.2.6. W zadań wykonywanych przez rządową administrację zespoloną w województwie

16.1.2.7.

16.1.3.

16.1.3.1.

16.1.3.2.

16.1.4.

16.1.4.1. 16.1.4.2.

16.2. W

16.2.1. W

16.2.1.1.

– 148 –

16.2.1.2.

16.2.1.3.

16.2.1.4.

16.2.1.5. W

16.2.2.

16.2.2.1.

16.2.2.2.

16.3. W

16.3.1. W

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych Prowadzenie postępowań w sprawach 16.3.1.2. W roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych

16.3.1.1.

16.3.1.3. W

16.3.1.4. W

16.3.2.

Poz. 628

16.3.2.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli.

3

Kształtowanie długofalowych pol tyk oraz nowoczesnych standardów w zakresie rozwoju kap tału ludzkiego w administracji Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriac i

Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opin i w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór Wydawanie zezwoleń Wydawanie koncesji

Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie toŜsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych

Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej

Działania na rzecz toŜsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka polskiego

Wymiana tablic wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw w językach mniejszości

Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym, działania na rzecz przeciwdziałania rasizmowii ksenofobii oraz dyskryminacji

Program wieloletni "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

Wyrównywanie statusu kobiet i męŜczyzn w Ŝyciu społecznogospodarczym

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wyrównywania szans Promowanie równości szans kobiet i męŜczyzn

Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Rea izacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczącyh wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek wyznaniowych

Stwierdzanie nabycia własności nieruchomości przez kościelne osoby prawne oraz związki i gminy wyznaniowe

Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

16.3.2.2.

16.3.2.3.

16.4.

16.4.1.

16.4.1.1.

16.4.1.2.

16.4.2.

16.4.2.1.

16.4.2.2.

– 149 –

16.4.3.

16.4.3.1.

16.4.3.2.

16.4.4.

16.4.4.1.

16.4.4.2.

16.5.

16.5.1.

16 5 1 1

16.5.1.2.

16.5.1.3.

16.5.2.

16.5.2.1.

16.5.2.2. 16 5 3

16.5.3.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego

3

Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

Wspieranie Polonii i Polaków za granicą Sprawy zagraniczne

Działania na rzecz edukacji i wspierania potencjału intelektualnego Polon i i Polaków za granicą

Wspieranie działań edukacyjnych Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania

Wspieranie działań edukacyjnych przeprowadzanych przez podmioty działające na rzecz Polon i i Polaków za granicą

Działania na rzecz praw mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą, wsparcie środowisk polskich i polon jnych

Wspieranie działań na rzecz środowisk polskich i polonijnych, oraz w obronie praw mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania oraz wzmacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania poprzez rozw janie ich więzi z Polską

Wspieranie działań podmiotów pracujących na rzecz Polonii i Polaków za granicą zmierzających do obrony praw mniejszości polskich oraz wsparcia środowisk polskich i polon jnych

Działania z zakresu komunikacji, ku tury i promocji na rzecz Polonii i Polaków za granicą

Wspieranie działań z zakresu komunikacji, kultury i promocji na rzecz Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania

Wspieranie działań z zakresu komunikacji, kultury i promocji podmiotów działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą

Działania zmierzające do zachowania dziedzictwa narodowego i kulturowego Polonii i Polaków za granicą

Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa narodowego i kulturowego Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania

Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa narodowego i kulturowego Polonii i Polaków za granicą podmiotów działających na ich rzecz

Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Rzecznik Praw Dziecka i Praw Pacjenta Obywatelskich Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela Rozpatrywanie skarg i wniosków Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji Pełnienie funkcji Mechanizmu Równego Traktowania Ochrona i promocja praw Dziecka

Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw Dziecka

Promocja praw Dziecka Ochrona praw pacjenta

Rozpatrywanie skarg i podejmowanie interwencji w zakresie naruszeń praw pacjenta oraz nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta szp tala psychiatrycznego

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

16.5.3.2.

16.5.4. 16.5.4.1. 16.5.4.2.

16.5.4.3.

16.6.

16.6.1.

16.6.1.1.

16.6.1.2.

– 150 –

16.7. W

16.7.1.

16.7.1.1.

16.7.1.2.

16.7.1.3.

16.7.1.4.

16.7.2.

16.7.2.1.

16.7.2.2.

16.7.2.3.

16.7.3.

16.7.3.1.

16.7.3.2.

Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego OEWIUDO, CEWIUDP Usługi udostępniania, utrzymania, 16.7.3.4. serwisu i eksploatacji SI CEPiK Projekty oraz systemy informatyczne i 16.7.4. W teleinformatyczne Projekty oraz systemy objęte planem 16.7.4.1. W informatyzacji państwa Projekty oraz systemy nie objęte planem 16.7.4.2. informatyzacji państwa Kształtowanie rozwoju regionalnego Minister Rozwoju

17. kraju Regionalnego

16.7.3.3.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Finansowanie działalności Ogólnopolskej infolin i dotyczącej udzielania informacji odnośnie praw pacjenta Ochrona danych osobowych Rejestracja zgłoszonych zbiorów Rozpatrywanie skarg Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe

3

Sprawowanie funkcji organu wyŜszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji pub icznej naleŜących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Rozpatrywanie odwołań od decyzji, zaŜaleń na postanowienia, Ŝądań wznowienia postępowania, stwierdzenie niewaŜności decyzji (postanowień) organów jst w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących zmiany stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Orzecznictwo w sprawach administracyjnych i podatkowych

Przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilno-prawnych dotyczących wysokości stawek procentowych i aktua izacji opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Informatyzacja

Upowszechnianie i wspieranie eadministracji usług administracji publicznej

WdraŜanie nowych usług w zakresie realizacji zadań publicznych na drodze elektronicznej oraz wsparcie dla uŜytkowników wdroŜonych usług

Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie informatyzacji

Koordynacja działań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w regionach 16.8.1.4. Utrzymanie i eksploatacja systemu e-PUAP Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego WdraŜanie oraz wspieranie projektów dotyczących otwartych zasobów publicznych Inicjatywy społeczeństwa informacyjnego Podnoszenie kompetencji cyfrowych w administracji Centralne systemy ewidencji państwowych Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego PESEL

Udostępnianie, utrzymanie, serwis, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

17.1.

17.1.1.

17.1.1.1.

17.1.2.

17.1.2.1.

17.1.2.2.

17.1.3.

17.1.3.1.

17.2. W

17.2.1. W

17.2.1.1.

17 2 1 2 17.2.1.3.

17.2.1.4.

17.2.1.5. W

17.2.1.6.

– 151 –

17.2.2.

17.2.2.1.

17 2 2 2 17 2 2 3

17.2.3.

17.2.3.1.

17.2.3.2. 17.2.3.3.

17.2.4.

17.2.4.1.

17 2 4 2 17 2 4 3

17.2.4.4.

17.2.5.

17.2.5.1.

17.2.5.2. 17.2.5.3.

17.2.6.

17.2.6.1.

17 2 6 2 17 2 6 3

17.2.6.4.

17.2.7.

17.2.7.1.

17.2.8.

17.2.8.1.

Poz. 628

17.2.8.2. 17.2.8.3. 17 2 8 4 17 2 9

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Rozwój regionalny

Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej Wspieranie regionów w ramach komponentu regionalnego PO KL Wsparcie rozwoju województw w ramach 16 RPO Wspieranie rozwoju poszczególnych województw w ramach RPO Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu RPO Wsparcie województw Polski Wschodniej Wsparcie województw Polski Wschodniej Koordynacja rea izacji NSRO 20072013 oraz zarządzanie i wdraŜanie Rozwój regionalny programów operacyjnych

Wsparcie realizacji NSRO 2007-2013 i zarządzanie rea izacją PO Pomoc Techniczna Wsparcie zarządzania i realizacji programów Ewaluacja NSRO Informacja i promocja NSRO Koordynacja po ityki spójności oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego w pol tyce spójności

Certyf kacja wydatków poniesionych w ramach RPO 2007-2013

Rea izacja PO Pomoc Techniczna słuŜąca wdraŜaniu programów NSRO 2007-2013 Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka Wspieranie zarządzania i realizacji programu Ewaluacja programu Informacja i promocja Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko Wspieranie zarządzania i realizacji programu Ewaluacja programu Informacja i promocja Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki Wspieranie zarządzania i realizacji programu Ewaluacja programu Informacja i promocja Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej Wspieranie zarządzania i realizacji programu Ewaluacja programu Informacja i promocja

Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Wspieranie zarządzania i realizacji programów Ewaluacja programów Informacja i promocja Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK

WdraŜanie PO Innowacyjna Gospodarka

Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej WdraŜanie PO Infrastruktura i Środowisko Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej Wspieranie wdraŜania Programu Ewaluacja programu Informacja i promocja WdraŜanie PO Kapitał Ludzki



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

17.2.9.1.

17.2.9.2.

17.2.10.

17.2.10.1.

17.2.11. W

17.2.11.1. W

17.3. W

17.3.1.

17.3.1.1.

17.3.1.2.

17.3.2.

17.3.2.1.

– 152 –

Wspieranie zarządzania i realizacji programów Ewaluacja (ocena) programów Informacja i promocja programów Zarządzanie i wdraŜanie zadań w 17.3.3. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) Wspieranie zarządzania i realizacji 17.3.3.1. W programu 17 3 3 2 W Informacja i promocja programu

17 3 2 2 17 3 2 3

17.3.4.

17.3.4.1.

17.3.4.2.

17.3.4.3.

17.3.4.4.

17.3.4.5.

17.3.5. W

17.3.5.1.

17.3.5.2.

17.3.5.3.

17 3 5 4 W

Poz. 628

17.3.6.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej

3

WdraŜanie projektów w ramach PO KL

WdraŜanie PO Rozwój Polski Wschodniej Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej

WdraŜanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Kontrola I stopnia projektów realizowanych w ramach EWT

Zarządzanie realizacją i wdraŜanie pozostałych programów finansowanych Rozwój regionalny z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Zarządzanie i wdraŜanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy

Wspieranie zarządzania i wdraŜania oraz zamykanie pomocy Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA

Zarządzanie i wdraŜanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)

WdraŜanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

WdraŜanie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych (20092014)

WdraŜanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmów Finansowych (2009-2014)

WdraŜanie Programu Regionalnego w ramach Mechanizmów Finansowych (2009-2014)

WdraŜanie Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF 2009-2014

WdraŜanie Programu Norwesko-Polska Współpraca Badawcza w ramach Mechanizmów Finansowych (20092014)

WdraŜanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

Wspieranie Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego

Wspieranie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i PolskoSzwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach SPPW

Wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S A Wspieranie JOPS w województwach

Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

17.3.6.1.

17.3.6.2.

17.3.6.3.

17.3.6.4.

17.3.7. W

17.3.7.1. W Zamykanie pomocy w ramach ZPORR

17.3.7.2.

17.3.7.3. W

18.1.

18 1 1 18.1.1.1.

18.1.1.2.

18.1.1.3.

18.1.1.4

– 153 –

18.1.1.5.

18 1 2 18 1 2 1

18.1.2.2.

18.1.2.3.

18.1.2.4.

18.1.2.5.

18.1.2.6.

18.1.3.

18.1.3.1.

18.1.3.2.

18.1.3.3.

18.1.3.4.

18.2.

Poz. 628

18 2 1 18 2 1 1

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Wspieranie zarządzania i realizacji programu "So idarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"

Koordynacja, monitorowanie i działania promujące udział Polski jako dawcy pomocy w programach bliźniaczych finansowanych z funduszy UE

Rozliczanie programów PHARE i Transition Fac lity Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Zamykanie pomocy w ramach SPOT

Zamykanie pomocy w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG

18.

Sprawied iwość

Minister Sprawiedliwości

Sprawowanie wymiaru sprawied iwości przez sądy powszechne i wojskowe

Sprawiedliwość

Działalność orzecznicza Kadra orzecznicza

Wsparcie merytoryczne procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Wsparcie procesu orzekania postępowania sądowe

Ochrona prawna - referendarze sądowi

Wykonywanie orzeczeń sądu kuratorska słuŜba sądowa Działalność pozaorzecznicza Utrzymanie obiektów Wsparcie organizacyjne i administracyjne realizacji zadań

Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej sądów powszechnych

Działaność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania sądów

Zewnętrzny nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych

Nadzór administracyjny Ministra Sprawied iwości nad działalnością sądów powszechnych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków technicznoorganizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądów

Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy

Wypłata odszkodowań z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynień za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub tymczasowego aresztowania

Wypłata odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Wypłata kompensat przysługujących ofiarom niektórych przestępstw

Sprawowanie wymiaru sprawied iwości przez sądownictwo administracyjne

Naczelny Sąd Administracyjny

Działalność orzecznicza Zapewnianie kadry orzeczniczej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

18.2.1.2.

18.2.1.3.

18.2.1.4.

18.2.1.5.

18.2.1.6.

18.2.2.

18.2.2.1.

18.2.2.2.

18.2.3.

18 2 3 1

18.2.3.2.

18.2.3.3.

18.3.

18.3.1.

18.3.1.1.

18.3.1.2.

– 154 –

18.3.2.

18.3.2.1.

18.3.2.2.

18.3.3.

18.3.3.1.

18.3.3.2.

18.4.

18.4.1.

18.4.1.1.

18.4.1.2.

18.4.1.3.

18 4 1 4

18.4.1.5.

18.4.2.

18.4.2.1.

Poz. 628

18.4.2.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Udzielanie przez sądy pomocy prawnej z urzędu Działalność inwestycyjna na rzecz podnoszenia standardów funkcjonowania sądów

3

Zapewnienie obsad wyspecja izowanego korpusu urzędniczego

Utrzymanie systemów informatycznych

Utrzymanie w odpowiedniej sprawności bazy materialno-lokalowej sądów

Nadzór administracyjny nad działalnością sądów Wizytacje sekretariatów orzeczniczych w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych Czynności nadzorczych w obszarze finansowo-budŜetowym Tworzenie warunków ogólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa Rozbudowywanie księgozbioru sądu Pub ikowanie zeszytów naukowych i orzecznictwa NSA Organizowanie szkoleń i konferencji sędziowskich Sprawowanie wymiaru sprawied iwości Sąd NajwyŜszy, Krajowa Rada przez Sąd NajwyŜszy oraz działalność Sądownictwa KRS Działalność orzecznicza Sądu NajwyŜszego Zapewnianie kadry orzeczniczej Udzielanie przez Sąd NajwyŜszy pomocy prawnej z urzędu StrzeŜenie niezaleŜności sądów i niezawisłości sędziów Popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą

Ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym niezaleŜności sądów i niezawisłości sędziów

Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości Pub ikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN

Sprawowanie pieczy nad zgodnością z prawem i jedno itością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz ocena spójności i jedno itości prawa stosowanego przez sądy

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Sprawiedliwość

Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej

Budowa pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem nowych miejsc zakwaterowania

Modernizacja więziennej słuŜby zdrowia

System dozoru elektronicznego Sprawowanie nadzoru nad działalnością SłuŜby Więziennej Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę

Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji gospodarki budŜetowej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

18.4.3.

18.4.3.1.

18.4.3.2.

18.5.

18.5.1.

18.5.1.1.

18.5.1.2.

18.5.1.3.

18.6.

18.6.1.

18.6.1.1.

18.6.1.2.

18.6.2.

– 155 –

18.6.2.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom

Pomoc postpen tencjarna

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego Ŝycia Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Wsparcie kadrowe działalności resocjalizacyjnej

Sprawiedliwość

Wsparcie organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej

Sprawowanie przez Ministra Sprawied iwości zwierzchniego nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz Sprawiedliwość obrotu gospodarczego

Nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi oraz wsparcie procesu stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości Nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi Doskonalenie prawa materialnego i procesowego Centralne rejestry sądowe i Krajowy Rejestr Karny

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

18.6.2.2.

18.6.2.3.

19.1. W

19.1.1. W

19 1 1 1

19.1.1.2.

19.1.1.3.

19.1.1.4.

"Narodowy program przebudowy dróg 19.1.1.5. W lokalnych – Etap II BezpieczeństwoDostępność-Rozwój"

19.1.2.

Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych Utrzymanie sieci dróg krajowych Remonty dróg krajowych Zarządzanie siecią dróg krajowych Bezpieczeństwo uŜytkowników sieci 19.1.3. W drogowej Nadzór nad bezpieczeństwem transportu 19.1.3.1. W drogowego Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu 19.1.3.2. W drogowego Informacja, promocja i edukacja w 19.1.3.3. zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

19.1.2.1. 19.1.2.2. 19 1 2 3

– 156 –

19.1.3.4. W

19.1.3.5. W

19.1.3.6. W

19.1.4. W

19.1.4.1.

19.1.4.2.

19.1.4.3.

Refundacja kosztów przewoźn ków 19.1.4.4. W transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych 19.2. W Transport kolejowy Transport

19.2.1.

19.2.1.1.

19.2.1.2.

19.2.2.

19.2.2.1.

19 2 2 2

19.2.2.3.

Poz. 628

19.2.3. W

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Utrzymanie, eksploatacja i rozwój centralnych rejestrów sądowych Krajowy Rejestr Karny

3

19.

Infrastruktura transportowa

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Wspieranie transportu drogowego Transport Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych Budowa i przebudowa autostrad Budowa i przebudowa dróg ekspresowych Budowa i przebudowa pozostałych dróg krajowych Nadzór nad budową i przebudową sieci dróg krajowych

Organizowanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy oraz testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Prowadzenie rejestrów oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz jst pod względem prawidłowości realizacji zadań

Rejestracja pojazdów naleŜących do przedstawicielstw dyplomatycznych

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego

Obsługa przedsiębiorców i przewoźników drogowych w zakresie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy

Rejestrowanie i obsługa podmiotów z państw UE w zakresie wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy

Inwestycje w infrastrukturę kolejową

Inwestycje w dworce kolejowe "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015" Utrzymanie i ikwidacja infrastruktury kolejowej

Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem lin i o znaczeniu obronnym)

Likwidacja lin i kolejowych Norma izacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasaŜerskim transporcie kolejowym



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

19.2.3.1.

Dofinansowanie kolejowych pasaŜerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych Wspieranie zakupu i modernizacji taboru 19.2.3.3. W kolejowego Kształtowanie warunków dla rozwoju 19.2.4. transportu kolejowego Tworzenie i koordynacja regulacji w 19.2.4.1. zakresie transportu kolejowego Prowadzenie badań wypadków 19.2.4.2. kolejowych Nadzór nad bezpieczeństwem transportu 19.2.5. kolejowego

19.2.3.2.

19.2.5.1.

19.2.5.2.

19.2.6.

– 157 –

19.2.6.1.

19.2.6.2.

19.2.7.

19.2.7.1.

19.2.7.2.

19.2.8.

19.2.8.1.

19.2.8.2.

19.2.8.3.

19.2.8.4.

19.2.8.5.

Poz. 628

19.2.9.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Wspieranie przewoźn ków kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych

3

Wydawanie uprawnień w zakresie transportu kolejowego oraz wydawanie dokumentów potwierdzających kompetencje personelu kolejowego i osób działających na rzecz bezpieczeństwa oraz rozw janie krajowych przepisów bezpieczeństwa

Rejestracja pojazdów kolejowych i prowadzenie krajowego rejestru pojazdów Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego

Wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych i innych zezwoleń technicznych, rea izacja nadzoru nad dopuszczonymi do eksploatacji podsystemami oraz certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i zakładów utrzymaniowych

Współpraca europejska w zakresie bezpieczeństwa oraz w zakresie interoperacyjności systemu kolejowego

Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa

Rea izacja zadań organu wyspecja izowanego w ramach systemu kontroli wyrobów i krajowej władzy bezpieczeństwa kolejowego oraz realizacja zadań w zakresie systemu oceny zgodności, certyfikacji wyrobów i podsystemów

Rea izacja zadań w zakresie przepisów i normatywów technicznych dotyczących spójności wyrobów z krajowym systemem kolejowym oraz nadzór nad rejestrem infrastruktury

Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego

Licencjonowanie podmiotów rynku transportu kolejowego i ana iza rynku usług w transporcie kolejowym

Regulacja rynku usług przewozu osób transportem kolejowym i dostępu do infrastruktury transportu

Ochrona praw pasaŜerów w transporcie kolejowym

Regulacja rynku usług przewozu towarów transportem kolejowym i stawek dostępu do infrastruktury kolejowej

Współpraca europejska w zakresie budowania wspólnego rynku kolejowego

Ochrona praw pasaŜerów w transporcie kolejowym



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

19.2.9.1.

19.2.9.2.

19.3.

19.3.1.

19 3 1 1

19.3.1.2.

19.3.1.3.

19.3.1.4.

19 3 1 5

19.3.1.6.

19.3.1.7.

19.3.2.

19.3.2.1.

19.3.2.2.

– 158 –

19.3.2.3.

19.3.3.

19.3.3.1.

19.3.3.2.

19.3.4.

19 3 4 1

19.3.4.2.

19.3.5.

19.3.5.1.

19.3.5.2.

19.3.5.3.

19.3.5.4.

19.4.

19.4.1.

19.4.1.1.

19 4 1 2

19.4.1.3.

19.4.1.4.

19.4.1.5.

19.4.1.6.

Poz. 628

19.4.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Nadzór i współpraca w zakresie ochrony i przestrzegania praw pasaŜerów w transporcie kolejowym

3

Nadzór i współpraca w zakresie niedyskryminacyjnego dostępu do usług kolejowych dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej

Wspieranie transportu morskiego i Ŝeglugi śródlądowej

Transport, Gospodarka morska

Bezpieczeństwo Ŝeglugi, ochrona brzegów i środowiska morskiego Ochrona brzegów morskich Bezpieczeństwo Ŝeglugi, statków morskich i śródlądowych

Utrzymanie i rozbudowa systemów monitorowania i systemów oznakowania

Zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego

Badanie wypadków morskich Osłona meteorologiczna i łączność Ŝeglugi Program wieloletni "Program ochrony brzegów morskich" Wspieranie infrastruktury morskiej i Ŝeglugi śródlądowej

Budowa, rozbudowa oraz utrzymanie torów Ŝeglugowych oraz infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów Wspieranie ekologicznych form transportu – Ŝeglugi śródlądowej Program wieloletni "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu" Ratowanie Ŝycia ludzkiego oraz zwalczanie zagroŜeń na morzu

Utrzymanie i rozwój jednostek pływających oraz stacji ratowniczych

Zarządzanie jednostkami operacyjnymi SłuŜby SAR Administracja morska i Ŝeglugi śródlądowej Utrzymanie administrac i morskiej

Utrzymanie administracji śródlądowej

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i Ŝeglugi śródlądowej

Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki morskiej i Ŝeglugi środlądowej Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"

Budowa i zarządzanie systemem RIS

Wspieranie transportu lotniczego i Transport infrastruktury lotniczej Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego Rozwój lotnisk sieci TEN-T Przygotowanie nowego lotniska centralnego dla Polski Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagającej Dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych

Dotowanie instytucji zapewniających słuŜby Ŝeglugi powietrznej z tytułu wydatków związanych z zapewnieniem słuŜb w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych

Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cyw lnego w Polsce



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

19.4.2.1.

19.4.2.2.

19.4.2.3.

19.4.2.4.

19.4.2.5.

19.4.2.6.

19.4.2.7.

19.4.2.8.

19.4.2.9.

19.4.2.10.

19.4.3.

19.4.3.1.

19 4 3 2

– 159 –

19.5.

19 5 1

19.5.1.1.

19.5.1.2.

19.5.2.

19.5.2.1.

19.5.2.2.

19.5.3.

19.5.3.1

20.1. W

20.1.1. W

20.1.1.1.

20.1.1.2.

20.1.1.3.

20.1.1.4.

20.1.1.5.

20.1.1.6.

20.1.1.7.

Poz. 628

Zadania doradcze, opiniodawcze i 20.1.1.8. W kontrolne wykonywane przez konsu tantów krajowych

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Certyf kacja i nadzór lotnictwa w zakresie określonym prawem lotniczym

Licencjonowanie personelu lotniczego

Koordynowanie krajowego systemu zarządzania bezpieczeństwem

Dofinansowanie zakupów sprzętu niezbędnego dla bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz dofinansowywanie obowiązku uŜyteczności publicznej

Prowadzenie spraw związanych z umowami międzynarodowymi, współpracą z UE i międzynarodowymi organizacjami lotniczymi

Koncesjonowanie podmiotów i nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym

Koordynowanie spraw związanych z ochroną i ułatwieniami w lotnictwie cywilnym, a takŜe nadzorowanie podmiotów rynku lotniczego w tym zakresie

Koordynowanie zarządzania przestrzenią powietrzną i nadzorowanie przeszkód lotniczych Ochrona praw pasaŜerów

Administracja krajowej władzy lotniczej

Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu lotniczego Badanie wypadków lotniczych

Wspieranie zrównowaŜonego rozwoju transportu

Transport, Gospodarka morska

Wspieranie infrastruktury portowej Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury portowej

Wspieranie przewozów intermodalnych wraz z infrastrukturą

Wspieranie rozwoju transportu miejskiego

Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego

Zakup i modernizacja taboru Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

20

Czynności dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych Zdrowie

Minister Zdrowia

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Zdrowie

Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych

Wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych

Opiniowanie programów zdrowotnych

Przyznawanie akredytacji podmiotom leczniczym

Ana izy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i benchmarkingiem

Badanie i monitorowanie jakości w opiece zdrowotnej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1 2 Opłacanie składki na ubezpieczenie 20.1.1.9. W zdrowotne z budŜetu państwa za osoby uprawnione

20.1.1.10.

20.1.1.11.

20.1.1.12.

20.1.1.13. W

20.1.1.14. W

20.1.1.15. W

20.1.1.16. W

20.1.2.

20.1.2.1.

20.1.2.2.

– 160 –

20.1.2.3.

20.1.2.4.

20.1.2.5.

20.1.2.6.

20.1.2.7.

20.1.2.8.

20.1.2.9.

20.1.2.10.

20.1.3. W

20.1.3.1.

20.1.3.2.

20.1.3.3. W

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla 20.1.3.4. W osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla 20.1.3.5. członków kadry narodowej 20 1 4 Medycyna transplantacyjna Koordynacja pobrań i przeszczepień 20.1.4.1. narządów oraz prowadzenie rejestrów dawców

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

3

Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pracowników ochrony zdrowia, uznawanie kwal f kacji w zawodach medycznych, odpowiedzialność zawodowa oraz prowadzenie rejestrów kadr medycznych

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony zdrowia Rea izacja zadań wspomagających przez podległe jednos ki Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa Nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rea izacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych waŜnych dla zdrowia społeczeństwa

Świadczenia wysokospecja istyczne transplantacyjne finansowane z budŜetu państwa

Świadczenia wysokospecjalistyczne, z wyłączeniem transplantacyjnych, finansowane z budŜetu państwa

Badania diagnostyczne z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową

Leczenie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Rea izacja programów pomocy związanych z ochroną zdrowia, współfinansowanych przez Unię Europejską, kraje EFTA, Bank Światowy oraz programów bilateralnych

Edukacja i profilaktyka prozdrowotna realizowana w ramach programów zdrowotnych, z wyłączeniem programów wieloletnich

Inwestycje w infrastrukturę rea izowane w ramach programów zdrowotnych, z wyłączeniem programów wieloletnich

Leczenie antyretrowirusowe osób Ŝyjących z wirusem HIV w Polsce

Leczenie osób chorych na hemofi ię

Program wieloletni "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa Świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Badanie zaburzeń psychiatrycznych i dostępność do psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

20.1.4.2.

20.1.4.3.

20.1.4.4.

20.1.4.5.

20.1.4.6.

20.1.5.

20.1.5.1.

20.1.5.2.

20.1.5.3.

20.1.5.4.

20.2. W

20.2.1.

20.2.1.1.

20.2.1.2.

– 161 –

20.2.2. W

Zakup specjalistycznych środków 20.2.2.1. W transportu san tarnego wraz z wyposaŜeniem

Przebudowa, rozbudowa, remont i 20.2.2.2. W doposaŜenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz centrów urazowych

20.2.2.3.

20.2.2.4.

20.3. W

20.3.1.

20.3.1.1.

20.3.1.2.

20.3.1.3.

20 3 1 4

20.3.2. W

Nadzór nad jakością, obrotem i reklamą 20.3.2.1. W produktów leczniczych i wyrobów medycznych

20.3.2.2.

20.3.2.3.

20.3.2.4.

20.3.2.5.

Poz. 628

Nadzór nad jakością surowców 20.3.2.6. W farmaceutycznych oraz leków recepturowych i aptecznych 20 3 3 Działaność kontrolno-inspekcyjna

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Pobieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu

Prowadzenie rejestru banków tkanek oraz współdziałanie w zakresie bankowania tkanek i komórek

Program wieloletni "Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej"

Nadawanie odznaki i legitymacji "ZasłuŜony Dawca Przeszczepu" Nadzór nad systemem medycyny transplantacyjnej

Funkcjonowanie pub icznej słuŜby krwi

Nadzór i koordynacja działań w zakresie publicznej słuŜby krwi Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami Rozwój infrastruktury publicznej słuŜby krwi

Nadawanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - ZasłuŜony dla Zdrowia Narodu" oraz odznaki i legitymacji "ZasłuŜony Honorowy Dawca Krwi"

Ratownictwo medyczne Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego Świadczenie usług Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Inwestycje w infrastrukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Zdrowie

Działalność szp talnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju Działalność zespołów ratownictwa medycznego Polityka lekowa Rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, nadzór nad wyrobami medycznymi Rejestracja produktów leczniczych stosowanych u ludzi Rejestracja produktów leczniczych weterynaryjnych

Zdrowie

20.3.1.3. Nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i uŜywania

Rejestracja produktów biobójczych Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi

Nadzór nad wytwarzaniem i importem produktów leczniczych oraz substancji czynnych Zwalczanie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi Nadzór nad substancjami kontrolowanymi Nadzór nad wojewódzkimi inspektoratami farmaceutycznymi



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

20.3.3.1.

20.3.3.2.

20.3.3.3.

20.3.3.4.

20.3.4.

20.3.4.1.

20.3.4.2.

20.4. W

– 162 –

20.4.1. W

20.4.1.1.

20.4.1.2. W

20.4.1.3.

20.4.1.4.

20.4.1.5.

20.4.1.6.

20.4.1.7.

20.4.1.8.

20.4.1.9.

20.4.1.10.

20.4.2.

Poz. 628

20.4.2.1.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Przeprowadzanie inspekcji ogólnych u wytwórców i importerów w zakresie oceny warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz substancji czynnych

Przeprowadzanie inspekcji w zakresie wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzaniau wytwórców i importerów produktów leczniczych oraz substancji czynnych i pomocniczych

Prowadzenie systemu bazodanowego SITE oraz przekazywanie danych do europejskiego systemu informatycznego EudraGMP

Ujednolicenie sposobu działania polskiej inspekcji farmaceutycznej z instytucjami UE oraz organizacją międzynarodową PIC/s

Dostęp do leków i wyrobów medycznych

Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwal fikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych

Tworzenie obwieszczeń refundowanych leków, środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych

Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Zdrowie

Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia

Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, słuŜących ochronie zdrowia oraz promocji zdrowego trybu Ŝycia

Przebudowa, rozbudowa, remont i doposaŜenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Dofinansowanie wkładu własnego jednostek, których projekty uzyskały finansowanie w ramach funduszy zagranicznych

Inwestycje, z wyłączeniem programów wieloletnich, w szpitalach ogólnych, klinicznych i podmiotach leczniczych instytutów badawczych

Wymiana i modernizacja sprzętu w szp talach ogólnych, k inicznych i podmiotach leczniczych instytutów badawczych

Program wieloletni "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"

Program wieloletni "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim"

"Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"

Program wieloletni "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szp tala K inicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"

Program wieloletni "Przebudowa Uniwersyteckiego Szp tala Dziecięcego w Krakowie" Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i połoŜnym oraz umorzenia tych kredytów



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

20.4.2.2.

20.4.2.3.

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, 20.5. W profilaktyka i promocja zdrowia 20 5 1 W Prof laktyka zdrowotna 20 5 1 1 W Promocja zdrowego trybu Ŝycia

20.5.1.2.

20.5.1.3. W

20.5.1.4.

20.5.1.5.

Prof laktyka rehabilitacyjna na rzecz osób z dysfunkcjami ruchu, z problemami układu oddechowego, układu nerwowego Nadzór saniatarny i działalność 20.5.2. W kontrolno-inspekcyjna Sprawowanie nadzoru nad warunkami 20.5.2.1. W higieny Planowanie i organizowanie 20.5.2.2. zabezpieczenia san tarnoepidemiologicznego granic Państwa

20.5.1.6

– 163 –

20.5.2.3.

Inwestycje w infrastrukturę i wyposaŜenie państwowej inspekcji sanitarnej 20 5 2 5 Nadzór nad środkami zastępczymi 20.5.2.6. W Zapobiegawczy nadzór san tarny

20.5.2.4.

Ocena naraŜenia zawodowego w 20.5.2.7. W zakładzie pracy w ramach postępowań dotyczących chorób zawodowych

20.5.2.8.

20.5.3. W

20.5.3.1.

20 5 3 2

20.5.3.3.

Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz zakaŜeń Nadzorowanie realizacji systemu 20.5.3.5. W szczepień obowiązkowych

20.5.3.4. W

20.5.4.W

20.5.4.1.

20.5.4.2.

20.5.4.3.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Szkolenia kadry zarządzającej i personelu podmiotów leczniczych, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zdrowie

Opracowanie kompleksowych programów prof laktycznych oraz ukierunkowanych na powroty do pracy

Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną

Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych

Prof laktyka chorób i promocja zdrowia

Bezpieczeństwo Ŝywności, Ŝywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością oraz kosmetyków zgodnie z wymogami prawa

Monitoring grup Ŝywności wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Gromadzenie i ana iza oraz publikacja danych o zakaŜeniach i zachorowaniach na choroby zakaźne

Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynn ków środowiskowych

Monitorowanie zdarzeń stanowiących zagroŜenie dla zdrowia publicznego

Monitorowanie stanu ochrony radiologicznej

Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i na środowisko

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

20.5.4.4.

20.5.4.5.

Badania wody, Ŝywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z Ŝywnością, 20.5.4.6. W kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności

20.5.5.

20.5.5.1.

20.5.5.2.

20.5.6.

20.5.6.1.

20.5.6.2.

– 164 –

20 5 6 3 20 5 6 4

20.5.6.5.

20.5.6.6.

20.5.6.7.

20.5.6.8.

20.5.6.9.

21.1. W

21.1.1.

21.1.1.1.

21.1.1.2.

21.1.1.3.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Finansowanie okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów branŜy azbestowej, ich leczenia uzdrowiskowego oraz refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

Rea izacja programów prewencji zagroŜeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy

Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych Utrzymywanie rezerw sanitarnoprzeciwepidemicznych

Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Rea izacja zadań edukacyjnoinformacyjnych dotyczących uzaleŜnień

Opracowywanie i wdraŜanie nowych metod prof latyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzaleŜnień

Działania ukierunkowane na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzaleŜnień od hazardu

Działalność informacyjno-edukacyjna i opracowywanie ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczacych problematyki uzaleŜnień od hazardu

Opracowywanie i wdraŜanie nowych metod prof latyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzaleŜnień od hazadru

Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem

Rea izacja programów i kampan i antytytoniowych i antyn kotynowych

21.

Polityka rolna i rybacka

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Rolnictwo

Postęp biologiczny w produkcji roś innej

Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślin rolniczych

Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślin ogrodniczych

Program wieloletni "Ulepszanie Roś in dla ZrównowaŜonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości śywności i Produkcji Roś innej na Cele NieŜywnościowe"

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

21.1.1.4.

21.1.1.5.

Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roś in i nasiennictwie Rejestracja i ochrona prawna odmian 21.1.2. roślin uprawnych Badanie, rejestracja i ochrona prawna 21.1.2.1. odmian roślin Porejestrowe doświadczalnictwo 21.1.2.2. odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej Produkcja rolnicza na płodozmianie 21.1.2.3. doświadczalnym 21 1 3 W Nasiennictwo Koordynacja nadzoru nad 21.1.3.1. wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym Nadzór nad wytwarzeniem, oceną i 21.1.3.2. W obrotem materiałem siewnym 21.1.4. W Ochrona roś in Koordynacja nadzoru nad zdrowiem 21.1.4.1. roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roś in

21.1.1.6.

21.1.4.2. W

– 165 –

21.1.4.3.

21 1 4 4

21.1.4.5.

21.1.4.6.

21.1.4.7.

21.1.4.8.

21.1.5.

21.1.5.1.

21.1.5.2.

21.2.

21.2.1.

21 2 1 1

21.2.1.2.

21.2.1.3.

21.2.1.4.

21.2.1.5.

Poz. 628

21.2.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2

3

Program wieloletni "Rozwój zrównowaŜonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odŜywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróŜnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"

Program wieloletni „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”

Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin

Dofinansowanie kosztów ochrony roślin

Badania laboratoryjne Utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin

Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa Ŝywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagroŜeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"

Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin

Roś iny genetycznie zmodyfikowane

Koordynacja nadzoru nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz kontroli zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska

Nadzór nad uprawą roś in genetycznie zmodyfikowanych oraz kontrola zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska Rozwój produkcji zwierzęcej i hodow i zwierząt Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Ochrona zasobów genetycznych

Rolnictwo

Wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych

Prowadzenie ksiąg zwierząt hodowlanych Prowadzenie oceny wartości uŜytkowej i hodowlanej zwierząt

Program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównowaŜonego uŜytkowania”

Kontrola w zakresie hodow i i produkcji zwierzęcej



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

21.2.2.1.

21.2.2.2.

21.2.2.3.

21.3. W

21.3.1. W

21.3.1.1.

21.3.1.2.

Nadzór nad ochroną zdrowia i 21.3.1.3. W dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

21.3.1.4. W

21.3.1.5.

21.3.2. W

– 166 –

21.3.2.1.

21.3.2.2.

Nadzór nad zapewnieniem 21.3.2.3. W bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

Kontrola warunków weterynaryjnych dla 21.3.2.4. W produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

21.3.3.

21.3.3.1.

21.3.3.2.

21.3.3.3.

21.4.W

21.4.1. W

21.4.1.1.

21.4.1.2.

21.4.1.3.

21 4 1 4

21.4.1.5.

21.4.1.6. W

Poz. 628

21 4 2

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Prowadzenie kontroli w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich

3

Prowadzenie, utrzymanie i modernizacja centralnej bazy koniowatych

Działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych oraz rozwoju wyścigów konnych

Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt Koordynacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt

Rolnictwo

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt

Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"

Bezpieczeństwo Ŝywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu

Koordynacja i nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

Weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych

Badanie pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roś inego

Badanie podstawowych składników pokarmowych w paszach Badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych

Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i Ŝywność Rozwój wsi regionalna, tradycyjna i systemy jakości Ŝywności Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki Ŝywnościowej Gospodarowanie Zasobem Rolnym Skarbu Państwa

Program wieloletni "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównowaŜonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich"

Działania informacyjno - promocyjne dotyczące rolnictwa i gospodarki Ŝywnościowej Targi POLAGRA Edycja pub ikacji Rolnictwo i gospodarka Ŝywnościowa

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działem rolnictwo

Rolnictwo ekologiczne



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

21.4.2.1.

21.4.2.2.

21.4.2.3.

21.4.2.4.

21.4.3.

21.4.3.1.

21.4.3.2.

21.4.3.3.

21.4.3.4.

21.4.3.5.

21.4.3.6.

21.4.4.

21.4.4.1.

21.4.4.2.

– 167 –

21.4.4.3.

21.4.4.4.

21 5 W

21.5.1. W

21.5.1.1.

21.5.1.2.

21.5.1.3. W

21.5.1.4.

21.5.2. W

21.5.2.1.

21.5.2.2. W

21.6. W

21.6.1. W

21.6.1.1.

21.6.1.2.

21.6.1.3.

21 6 1 4 W Przeciwdziałanie kłusownictwu 21 6 2 Wspieranie rybołówstwa morskiego

21.6.2.1.

Poz. 628

21.6.2.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego Doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego Badania prowadzone w zakresie rolnictwa ekologicznego Koordynacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego śywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości Ŝywności

3

Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości Ŝywności

Promocja systemów jakości Ŝywności

Nadzór nad integrowaną produkcją roślin

Program wieloletni "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównowaŜonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"

Program "Poznaj Dobrą śywność" Wydawanie katalogu „Poznaj Dobrą śywność” Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce Prowadzenie działalności agrochemicznej oraz monitoring azotu mineralnego

Koordynacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce Ekspertyzy w zakresie nawozów i nawoŜenia

WdroŜenie Polskiej Normy dotyczącej określania składu granulometrycznego gleby metodą laserową

Wspieranie infrastruktury wsi Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe

Rozwój wsi

Nadzór nad realizacją prac scaleniowych

Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe

Modernizacja terenów wiejskich oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa

Programowanie i koordynacja prac geodezyjno-urządzeniowych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa

Budowa i utrzymanie urządzeń me ioracji wodnych podstawowych i szczegółowych Nadzór na realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych

Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa Wspieranie rybactwa śródlądowego i Rybołówstwo rybołówstwa morskiego Wspieranie rybactwa śródlądowego

Zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi

Zbieranie danych dotyczących rybactwa

Wspieranie organizacji producenckich

Program monitorowania przypadkowych połowów morświnów

Nadzór i kontrola wykonywania rybołówstwa morskiego



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

21.6.2.3.

21.6.2.4.

21.6.3. W

21.6.3.1.

21.6.3.2.

21.6.3.3.

ZrównowaŜony rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa 21 6 3 5 W Pomoc techniczna

21.6.3.4.

21.7. W

21 7 1 W

21.7.1.1.

21.7.1.2.

21.7.1.3 W

21.7.1.4.

21.7.2. W

21.7.2.1.

– 168 –

21.7.2.2.

21.7.2.3.

Dofinansowanie kosztów zbierania i 21.7.2.4. utylizacji padłych zwierząt 21.7.2.5. W Dopłaty do pa iwa rolniczego Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i 21.7.2.6. zwierząt gospodarskich 21.7.2.7 Dopłaty do materiału siewnego

21.7.2.8.

21.7.2.9. W

21.7.2.10.

21 7 2 11

21.7.2.12.

21.7.2.13.

21.7.2.14.

21.7.3.

21.7.3.1.

Poz. 628

21.7.3.2.

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Zbieranie danych dotyczących rybołówstwa morskiego Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 20072013"

3

PO ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej

Akwaku tura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

Środki słuŜące wspólnemu interesowi

Rynki rolne, Rea izacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rolnictwo i Rozwój pomocy krajowej wsi Doradztwo rolnicze

Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych

Doskonalenie zawodowe kadr doradczych Działalność informacyjna, konsu tacyjna i upowszechnieniowa Kontrola prywatnych podmiotów doradczych Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niŜ WPR Dopłata krajowa do spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych

Rea izacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych

Dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kapitału kredytów bankowych na rea izację inwestycji w gospodarstwach rolnych

Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niŜ WPR

Nadzór i kontrola jst. w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego

Działania w ramach promocji Ŝywności

Monitoring suszy

Wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych i międzynarodowych organizacjach roln ków

Koordynacja i nadzór wykonywania kontroli ex-post dokumentów handlowych jednostek dokonujących lub otrzymujących płatności, odnoszących się do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolny Gwarancji

Program wieloletni „Konkurencyjność polskiej gospodarki Ŝywnościowej w warunkach globa izacji i integracji europejskiej”

Wspieranie realizacji WPR Un i Europejskiej Interwencyjny zakup i sprzedaŜ produktów rolnych i przetworzonych

Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

21.7.3.3.

21.7.3.4.

21.7.3.5.

21.7.3.6.

21.7.3.7.

21.7.3.8.

21 7 3 9

Program "Owoce w szkole" Pozostałe działania w ramach wspierania rea izacji WPR Unii Europejskiej Rea izacja systemów wsparcia 21.7.3.11 bezpośredniego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 21.7.4. W 2007-2013 Konkurencyjność sektora rolnego i 21.7.4.1. W leśnego ZrównowaŜenie środowiska naturalnego 21.7.4.2. i obszarów wiejskich

21.7.3.10.

21.7.4.3.

Aktywizacja mieszkańców obszarów 21.7.4.4. wiejskich 21.7.4.5. W Pomoc Techniczna

– 169 –

21.7.4.6. W

21.7.5.

21.7.5.1.

21.7.5.2.

22.1. W

Promocja, reprezentacja urzędu i 22.1.1.W doradztwo o charakterze programowym i ogólnopo itycznym Planowanie strategiczne i operacyjne 22.1.1.1.W oraz prowadzenie analiz 22 1 1 2 W Doradztwo po ityczne 22 1 1 3 W Obsługa prezydialna Rea izacji pol tyki informacyjnej i 22.1.1.4. W działalności promocyjnej

22.1.2.W

22.1.2.1. W

22 1 2 2 W 22.1.3. W 22.1.3.1. W 22.1.3.2. W

22.1.3.3. W Kontrola w jednostce i poza jednostką

22.2. W

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja po ityki finansowej Prowadzenie polityki kadrowej oraz 22.2.1.1. W spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 22 2 1 2 W Obsługa finansowo-księgowa 22 2 2 W Obsługa logistyczna

22.2.1.W

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

1

2 Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spoŜycia produktów rolnych i przetworzonych

3

Rea izacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw

Wspólna organizacja rynku rybnego

Kwotowanie produkcji mleka

Dostarczanie nadwyŜek Ŝywności najuboŜszej ludności Unii Europejskiej

Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie zasobami wodnymi

Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)

Zbieranie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych przez doradców

Kontrola danych rachunkowych FADN przekazywanych do Komisji Europejskiej

22.

Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Koordynacja merytoryczna działalności, Administracja planowania strategicznego i publiczna operacyjnego

Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna

Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych Ochrona prawna interesów Audyt oraz kontrola Audyt Zarządzanie jakością

Obsługa administracyjna

Administracja publiczna

Poz. 628



Miernik Wartość Docelowa Cel/-e Nazwa Bazowa 2012 r. 2013 r. Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe Pozostale wydatki Ogółem (10+15) BudŜet państwa (11+12) Ogółem (17+22) BudŜet państwa (18+19) Finansowanie projektów z udziałem środków UE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dotacje przekazane do Wydatki budŜetu środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp Finansowanie projektów z udziałem środków UE Wydatki Dotacje budŜetu przekazane do środków JSFP o których europejskich mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp z tego w tym w tym z tego w tysiącach złotych

Minister wiodącydla funkcji

Przewidywane wykonanie wydatków budŜetu państwa w 2012 r.

Projekt ustawy budŜetowej na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1 2 Prowadzenie spraw z zakresu 22.2.2.1. W gospodarowania składnikami majątkowymi Prowadzenie spraw związanych z 22.2.2.2. W udzielaniem zamówień publicznych 22.2.2.3. W Obsługa kancelaryjna i archiwalna

22.2.2.4. W Działalność wydawniczo-poligraficzna

22.2.2.5. W

22.3. W

22.3.1. W

Administrowanie i utrzymanie systemów 22.3.1.1. W teleinformatycznych oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki

22 3 1 2 W Zakup usług telekomunikacyjnych Zakup sprzętu łączności i 22.3.1.3. W teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem 22.3.2. W Utrzymanie i odnowa majątku Obsługa porządku i bezpieczeństwa 22.3.2.1. W obiektu 22.3.2.2. W Utrzymanie nieruchomości

22.3.2.3. W

22.3.2.4. W

Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego 22 3 2 5 W Zakup mediów Zakup materiałów biurowych i 22.3.2.6. W eksploatacyjnych

– 170 –

* dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) / dysponent części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wiodący w realizacji zadania i określający jego cel

sporządził .....................................................................

nr telefonu .........................

data .........................

Kod klasyfikacji zadaniowej 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania

Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania

3

Obsługa tłumaczeniowa

Obsługa techniczna

Administracja publiczna

Zarządzanie systemami teleinformatycznymi

Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposaŜenia biurowego

(imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)

adres e-mail ........................................

podpis .........................

Poz. 628

 Dziennik Ustaw

Załącznik nr 65

BZ K

w ty finansowane:

– 171 –

Poz. 628

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budŜetu państwa IGB 6

(w tys.zł)

w ty inansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budŜetu państwa POP 5

ą

w ty inansowane:

P anowane wydatki w 2016 r.

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budŜetu państwa

4

w ty finansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budzetu państwa PFC 3

AW

SKONSOLIDOWANY PLAN WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH, AGENCJI WYKONAWCZYCH, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDśETOWEJ ORAZ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 1 USTAWY O FINANSACH PUBL CZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDśETOWY I TRZY KOLEJNE LATA

BŚE

w tym:

Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w a t.9 pkt. 5-7 i 1 uofp (59 61 62-63BP 65-66-67 68-69 70 71-72-73)

z tego:

Ogó em

w ty inansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budŜetu państwa GB 6

6

w ty finansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budŜetu państwa POP 5

w ty finansowane:

P anowane wydatki w 2015 r.

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budŜetu państwa

4

w ty finansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budzetu państwa BŚE 2 PFC 3

AW

z ego:

w tym

Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w a t.9 pkt. 5-7 i 1 uofp 5 6- 78 9-50BP 51 52-535 55-56-57) 3 39 0 1 2

PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2013 ROK

Ogó em

w ty finansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budzetu państwa IGB 6

w y finansowane:

( 3

5

6

7

8

9

50

51

52

53

5

55

56

57

58

59

60

61

62

63

6

65

66

67

68

69

70

71

72

73

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budzetu państwa POP 5

w ty finansowane:

P anowane wydatki w 201 r.

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budŜetu państwa

4

w ty finansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 I 1 uofp z do acji z budzetu państwa BŚE 2 PFC 3

AW

w tym:

z tego:

Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w a t.9 pkt. 5-7 i 1 uofp (27 29 30-3132 33-3 BP 35 36-3738 39- 0- 1)

Ogó em

w y finansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 i 1 uofp z do acji z budzetu państwa GB 6

w ty finansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 i 1 uofp z do acji z budzetu państwa POP 5

w ty finansowane:

Planowane wydatki w 2013 r.

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 i 1 uofp z do acji z budŜetu państwa

4

w ty inansowane:

ze środków otrzymanych od JSFP, o któ ych mowa w art. 9 pkt 5 7 i 1 uofp z do acji z budzetu państwa BŚE 2 PFC 3

AW

w tym:

Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w a t.9 pkt. 5-7 i 1 uofp (11 13 1 -1516 17-18BP 19 20-2122 23-2 -25)

z tego:

Ogó em

Jednostka rea izująca 2016 . Docelowa Miernik Wartość 2015 . 201 .

Część ………………………….

Bazowa Nazwa Cel

2

3

5 Ogółem

2013 .

6

7

8

9

10

11

12

13

1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

3

35

36

37

38

69 6 10 6 11 6 12 W 7 7.1. 72 W

8.3. 8 9 91 W 92 9.3. 10 10 1 10 2 11 11 1 11 2 11 3

11. . W

12.1. W

12.3. W

12. . W

12.5. W

12 6 W 12 7 W 13 13 1 W 13 2 W 13 3

1 11 12 13 1 15 W 1.6. 17 18 19 1 10 1.11. W 2 21 W 22 23 2 W 25 W 26 W

3. 31 W 32

13. . W

63

65 66 67

Kod klasyfikacji zadaniowej

13 5 1 1 .1. W 1 2 1 3 W

12.2. W

6.2. W

6. . W

7.3. W

.1. W

5.2. W

5.3. W

2 3 W . . 5 51 W

W

8.1.

6.8.

8.2.

6.1.

7

12.

.

6.

1

8

1

 Dziennik Ustaw – 172 – Poz. 628

w tym finansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budŜetu państwa GB 6

w tym finansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budŜetu państwa POP 5

w tym finansowane:

Planowane wydatki w 2016 r

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budŜetu państwa

4

w tym finansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budzetu państwa BŚE 2 PFC 3

AW

w tym:

Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 1 uofp 59 61 62-63BP 65-66-67 68-69 70 71-72-73)

z tego:

Ogó em

w tym inansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budŜetu państwa GB 6

6

w tym finansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budŜetu państwa POP 5

w tym finansowane:

Planowane wydatki w 2015 r

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budŜetu państwa

4

w tym finansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budzetu państwa BŚE 2 PFC 3

AW

w tym:

Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 1 uofp 5 6- 78 9 50BP 51 52 535 55 56-57) 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 35 36 37 38 39 0 1 2

z tego:

Ogó em

w tym inansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budzetu państwa IGB 6

w tym finansowane

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budzetu państwa POP 5

w tym finansowane:

P anowane wydatki w 201 r

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budŜetu państwa AW

4

w tym inansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 I 1 uofp z dotacji z budzetu państwa BŚE 2 PFC 3

w tym:

z tego:

Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 1 uofp (27 29 30-3132 33-3 BP 35 36-3738 39- 0- 1)

w tym inansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp z dotacji z budzetu państwa GB 6

w tym finansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp z dotacji z budzetu państwa POP 5

w tym finansowane:

P anowane wydatki w 2013 r

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp z dotacji z budŜetu państwa AW

4

w tym finansowane:

ze środków ot zymanych od JSFP, o tórych mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp z dotacji z budzetu państwa BŚE 2 PFC 3

Ogó em

( 3

5

6

7

8

9

50

51

52

53

5

55

56

57

58

59

60

61

62

63

6

65

66

67

68

69

70

71

72

73

sporządzi .... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..

(imię i nazwisko, stanowisko s uŜbowe)

adres e-mail . ...... ...... ...... ..... ...... .... nr te efonu .. ...... ...... ...... .

Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 1 uofp (11 13 1 -1516 17-18BP 19 20-2122 23-2 -25)

POP 5 - Państwowe osoby prawne, o których mowa art. 9 pkt 1 us awy o finansach publ cznych

w tym:

z ego:

Ogó em

10

11

12

13

1

Jednostka ealizująca 2016 r. Docelowa Miernik Wa tość 2015 r. 201 r. 2013 r. Bazowa

BŚE 2 - BudŜet środków europejsk ch

PFC 3 - Państwowe fundusze celowe

IGB 6 - Instytucje gospodarki budŜetowej

- Agencje wykonawcze

Kod klasyfikacji zadaniowej

BP - BudŜet państwa

Nazwa Cel

Objaśnien a:

data ..... ...... ..... ......

2

3

17.2. W 17 3 W 18 18 1 18 2 18 3 18 18 5 18.6. 19

16.1. W

16 2 W 16 3 W 16 16 5 16 6 16 7 W 17

19.2. W

20.1. W

20 2 W

20.3. W

20 W 20.5. W 21 21 1 W 21 2 21 3 W 21

21.5. W

19.1. W

21 6 W 21 7 W 22 22 1 W 22.2. W 22 3 W

1 15 15.1. 15 2 15 3 15 15 5 15 6 16

17.1.

19 3 19 19 5

20.

AW

4

podpis ...... ...... ...... ....

5

6

7

8

9

 Dziennik Ustaw – 173 – Poz. 628

Załącznik nr 66

Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budŜetowej na rok 2013 Rozdział 1 Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budŜetowych opracują materiały do projektu ustawy budŜetowej na 2013 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-65 do rozporządzenia. Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budŜetowych (RZ) oraz projekty budŜetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budŜetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budŜetowej na 2013 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 6 – Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 6 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa

w § 9 rozporządzenia, sporządza się dla kaŜdego działu klasyfikacji budŜetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieŜące i wydatki inwestycyjne naleŜy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i załoŜenia planu z uwzględnieniem:

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;

 Dziennik Ustaw – 174 – Poz. 628

3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budŜecie w 2012 r.;

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków,

w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upowaŜnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

4. Planowanie wydatków budŜetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieŜących.

5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji naleŜy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu BudŜetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami RZ-2, RZ-2/MON, BW-I, BW-I/MON naleŜy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem). Formularze oznaczone symbolami RZ-2/MON i BW-I/MON naleŜy złoŜyć w formie papierowej i elektronicznej takŜe w Wydziale Obrony Narodowej, SłuŜb Specjalnych i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej Ministerstwa Finansów. Materiały przygotowane przez dysponentów kierowanych Departamentu do części budŜetowych na

formularzach w formie

planistycznych do

Ministerstwa

Rozwoju

Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach równieŜ elektronicznej Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: budzet@mrr.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budŜetowej, której formularze dotyczą. Rozdział 2 Plany rzeczowe zadań

 Dziennik Ustaw – 175 – Poz. 628

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budŜetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-14, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2013 r. naleŜy podać w cenach z 2012 r.

8. W formularzach oznaczonych symbolami RZ w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2012 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2012 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 5 ust. 1 nie jest moŜliwe.

9. Formularz RZ-1 Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd NajwyŜszy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu tym dysponenci części budŜetowych wykazują wydatki budŜetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego Ŝołnierzy i funkcjonariuszy, uposaŜenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaŜenia rodzinne oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. W części „29. Obrona narodowa” i „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki naleŜy przedstawić takŜe w podziale na rozdziały. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń

i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

10. Na formularzu RZ-2, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budŜetowe w roku 2013, z wyjątkiem

 Dziennik Ustaw – 176 – Poz. 628

inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Formularz obejmuje równieŜ inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2012 (kolumna 12 i 13). Formularz RZ-2 nie obejmuje zaplanowanych na 2012 r. oraz projektowanych do realizacji na 2013 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania inwestycyjne w ramach budŜetu środków europejskich. O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz

o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iŜ środki budŜetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieŜących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budŜetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 4 - 6 wyŜej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budŜetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju. W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju naleŜy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

 Dziennik Ustaw – 177 – Poz. 628

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych naleŜy podać podstawę prawną dotowania przez budŜet państwa. W szczegółowości zaleŜnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budŜetowych na 2013 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budŜetowej na 2012 r. W przypadku, gdy rok 2013 jest pierwszym rokiem dofinansowania danej inwestycji budowlanej środkami budŜetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł, w w/w uzasadnieniu naleŜy wskazać źródło i kwotę nakładów, które dotychczas zostały poniesione. Formularza RZ-2 nie wypełnia dysponent części „29.Obrona narodowa”.

11. W formularzu RZ-3 ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów: a) art. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie, c) art. 188a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie, d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.), e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.), f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

2) dotacje podmiotowe: a) wynikające z art. 131 ustawy o finansach publicznych, g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

 Dziennik Ustaw – 178 – Poz. 628

b)

wynikające

z

przepisów

ustawy

z

dnia

7

września

2007

r.

o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379, z późn. zm.) na: zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 wyŜej wymienionej ustawy, zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagroŜeniem wodnym, gazowym oraz poŜarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 wyŜej wymienionej ustawy, naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, roszczenia pracownicze, w tym z tytułu rent wyrównawczych oraz uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń, o których mowa w art. 13 i 14 wyŜej wymienionej ustawy, ekwiwalenty pienięŜne przysługujące emerytom i rencistom z kopalń, o których mowa w art. 12 wyŜej wymienionej ustawy, wypłacane przez ZUS, wraz z kosztami obsługi ich wypłat, monitoring procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz inne czynności zlecone przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dotyczące restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, c) wynikające z przepisów art. 11 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.);

3) dotacje celowe wynikające z przepisów: a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a, b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

 Dziennik Ustaw – 179 – Poz. 628

c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pienięŜnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.), d) art. 8 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.), e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c, f) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591), g) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.);

4) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasaŜerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasaŜerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.). W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” - minister właściwy do spraw transportu przedłoŜy plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasaŜerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym. W objaśnieniach naleŜy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie: − biletów jednorazowych z 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% ulgą, − imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49%, 51%, 78% i 93% ulgą, odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasaŜerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2012 r., jak i projektu planu na 2013 r.

 Dziennik Ustaw – 180 – Poz. 628

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyŜszego przedłoŜy plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich. Minister właściwy do spraw łączności przedłoŜy plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania. Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoŜy plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania. W poz. II – „Dotacje podmiotowe” - naleŜy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budŜetu państwa, naleŜy przedłoŜyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych. W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego naleŜy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów na zadania związane z:

1) likwidacją kopalń – finansowanie zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz działań wykonywanych po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń oraz zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagroŜeniem wodnym, gazowym oraz poŜarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji;

2) naprawianiem szkód górniczych – wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;

3) roszczeniami pracowniczymi - w tym: a) uprawnienia do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r., b) renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych;

 Dziennik Ustaw – 181 – Poz. 628

4) wypłatą ekwiwalentów pienięŜnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS wraz z kosztem ich obsługi;

5) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” - w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje. W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z: art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym, art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie związanym z obsługą podróŜnych, art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej, art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych. Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

 Dziennik Ustaw – 182 – Poz. 628

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasaŜerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym). W poz. VII – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pienięŜnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.)”. W pozycji IX – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów właściwy wykonania środkami wojewoda wysokości publicznego przedstawi wydatku transportu informacje budŜetu zbiorowego na temat na państwa autobusowego” przewidywanego

finansowanie dopłat w 2012 roku oraz projekt planu na 2013 rok.

12. Formularz RZ-4 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budŜetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). W formularzu tym nie wykazuje się wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 123). Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne naleŜy uwzględnić postanowienia art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do: bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium, osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia

przedemerytalnego.

 Dziennik Ustaw – 183 – Poz. 628

W formularzu RZ-4 dysponenci części budŜetowych przedstawiają dane uwzględniające wykonanie wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia 2012 r. do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złoŜenia przedmiotowego formularza, wraz z liczbą osób, za które opłacono składki w danym miesiącu. Przykładowo, w sytuacji gdy termin składania formularza RZ-4 przypada na maj 2012 r. dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób oraz kwoty wykonania wydatków za następujące miesiące 2012 r.: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

13. W formularzu RZ-5 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów połoŜonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a takŜe budynków i budowli trwale związanych z gruntem słuŜących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

14. Formularz Formularz RZ-6 opracowują być wyłącznie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Wynagrodzeń

Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. powinien przekazany Departamentu i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

15. Formularz RZ-7 Formularz dotyczy skutków finansowych uzyskania wyŜszego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

 Dziennik Ustaw – 184 – Poz. 628

prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2013, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych w Centralnej pedagogiczne. Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne. W formularzu naleŜy uwzględnić planowane w roku 2012 i 2013 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). PowyŜsze skutki finansowe winny być określone w warunkach roku

2012.

16. Formularz RZ-8 W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2012 i projektu planu na rok 2013 naleŜy podać:

1) w poz. II – dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy Komisji przedstawicielstwach Egzaminacyjnej dyplomatycznych, okręgowych urzędach komisjach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a takŜe zatrudnionych oraz egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje

u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz przeciętnych miesięcznych kosztów płacy tych pracowników.

 Dziennik Ustaw – 185 – Poz. 628

Średnioroczną

liczbę

pracowników

niepełnosprawnych

zatrudnionych

u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2013 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2013 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez

12. W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w poz. III – w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą słuŜby zastępczej nie uwzględnia się wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy. Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o słuŜbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.). Średnioroczną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do słuŜby zastępczej, o której mowa w kol. 2 pkt III ppkt 1, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do słuŜby zastępczej w poszczególnych miesiącach w 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do słuŜby zastępczej w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez

12.

17. Formularz RZ-9 dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej; przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych – liczbę osób pobierających zasiłek

 Dziennik Ustaw – 186 – Poz. 628

stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych – liczbę osób samotnie gospodarujących, liczbę osób będących w rodzinie oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2012 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, naleŜy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2012 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2013 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez

12.

18. Formularz RZ-10 (BP) w zakresie budŜetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budŜetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Funduszu Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu

 Dziennik Ustaw – 187 – Poz. 628

Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Poszczególne kolumny formularza naleŜy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu naleŜy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście moŜliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej naleŜy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu naleŜy wstawić skrót „PR”; wiersz „PR” nie obejmuje wydatków ujętych w wierszach „PT”;

3) kolumna 3 – dysponenci części budŜetowych w kolumnie tej wskazują numer części budŜetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym równieŜ dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budŜetowego do danej części budŜetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci budŜetową części budŜetowych nawet zawsze wskazują właściwą część dysponenta; w przypadku środków planowanych

w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci części budŜetowych nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej naleŜy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej naleŜy wstawić numer części budŜetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 i 6 - naleŜy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budŜetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach

 Dziennik Ustaw – 188 – Poz. 628

przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budŜetowej, jak równieŜ wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumny 7-14 naleŜy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2013 2016 kierując się następującymi wytycznymi: − naleŜy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budŜetowej – wiersz z właściwym numerem części budŜetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budŜetowej „83” w kolumnie 4, − w wierszu „Program…Suma” naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program; następnie naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniŜej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej naleŜy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budŜetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budŜetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”. W wierszu „Razem wydatki na programy” naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie naleŜy wstawić sumę wydatków na wszystkie programy w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniŜej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej naleŜy przedstawić w podziale na planowane w części budŜetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budŜetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

 Dziennik Ustaw – 189 – Poz. 628

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i projekty kolejowe. Niedozwolone jest: − scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów, − wpisywanie własnych nazw programów, jeŜeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BP), − wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”, − wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie kaŜdego programu, planowanych wydatków razem oraz na pomoc techniczną i poza pomocą techniczną, − wprowadzaniu wynikowych, − wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze moŜna zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza. Dysponenci części budŜetowych sporządzają formularz odrębnie dla kaŜdej części budŜetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. Ponadto dysponenci części budŜetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

19. Formularz RZ-10 (BE) w zakresie budŜetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budŜetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot

 Dziennik Ustaw – 190 – Poz. 628

przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Poszczególne kolumny formularza naleŜy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu naleŜy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście moŜliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – naleŜy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 - dysponenci części budŜetowych w kolumnie tej wskazują numer części budŜetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym równieŜ dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budŜetowego do danej części budŜetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci budŜetową części budŜetowych nawet zawsze wskazują właściwą część dysponenta; w przypadku środków planowanych

w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci części budŜetowych nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej naleŜy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej naleŜy wstawić numer części budŜetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 - naleŜy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budŜetowym w zakresie finansowania; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do

 Dziennik Ustaw – 191 – Poz. 628

końca roku z aktualnego planu finansowego części budŜetowej, jak równieŜ wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumny 6 – 9 – naleŜy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 20132016 w zakresie poszczególnych programów kierując się następującymi wytycznymi: − naleŜy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budŜetowej – wiersz z właściwym numerem części budŜetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budŜetowej „83” w kolumnie 4, − w wierszu „Program…Suma” naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, następnie sumę planowanych wydatków naleŜy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budŜetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budŜetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”. W wierszu „Razem wydatki na programy” naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na wydatki planowane w części budŜetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budŜetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”. Minister właściwy kolejowe. Niedozwolone jest: − scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów, − wpisywanie własnych nazw programów, jeŜeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza RZ-10 (BE), − wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonym na wzorze sumowaniu planowanych wydatków razem, − wprowadzaniu wynikowych, − wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”, formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty

 Dziennik Ustaw – 192 – Poz. 628

− wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze moŜna zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza. Dysponenci części budŜetowych sporządzają formularz odrębnie dla kaŜdej części budŜetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

20. Formularz RZ-11 sporządzają dysponenci części budŜetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budŜetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się równieŜ dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013. W części A w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane: − od stycznia do listopada, oznaczające wszystkie płatności realizowane w tym okresie roku, w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe; − w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe. W wierszu III dotyczącym dochodów budŜetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, podanie numeru części budŜetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody części 77 budŜetu państwa. Natomiast w odniesieniu do finansowania wyprzedzającego PROW 2007-2013 działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat I i II – środki refundacji będą stanowiły dochody budŜetu środków europejskich.

 Dziennik Ustaw – 193 – Poz. 628

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budŜetu państwa, jak równieŜ w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną. Część B załącznika powinna zostać wypełniona przez właściwego dysponenta w odniesieniu do wierszy w kolumnach 2-4, stosownie do bieŜących wytycznych (przesądzeń) co do mechanizmów i działań przyjętych do realizacji w Polsce w okresie 2014-2020 i poziomów finansowych.

21. Formularz RZ-12 (BP) w zakresie budŜetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłoŜeniu przez dysponentów części budŜetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Ponadto formularz RZ-12 (BP) wypełniają dysponenci części budŜetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy naleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do

 Dziennik Ustaw – 194 – Poz. 628

otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budŜetowym. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

22. Formularz RZ-12 (BE) w zakresie budŜetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłoŜeniu przez dysponentów wynikających części z budŜetowych biorących udział w realizacji zadań funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy naleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które moŜliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budŜetowym. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

23. Formularz RZ-13 przygotowuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego. Przy wypełnianiu formularza naleŜy w szczególności uwzględnić liczbę kredytobiorców, prognozę kształtowania się stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego w poszczególnych miesiącach roku, na który planowane są środki oraz dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okresach. W objaśnieniach do formularza naleŜy wskazać przesłanki, jakimi kierował się dysponent określając wnioskowaną wysokość środków budŜetowych na zasilenie Funduszu w 2013 r.

 Dziennik Ustaw – 195 – Poz. 628

24. Formularz RZ-14 dotyczy wyłącznie dochodów i wydatków z tytułu zadań finansowanych w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowanych przez gospodarstwa pomocnicze, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.). Dysponenci wypełniają formularz oddzielnie dla kaŜdego rozdziału klasyfikacji budŜetowej (w nagłówku formularza naleŜy podać numer rozdziału z odpowiednią końcówką - *93 lub *94), w którym klasyfikowane są w latach 2011-2012 dochody z ww. tytułów. W tabeli naleŜy podać numer rozdziału identyfikujący jednostkę, która uzyskuje dochody i ponosi wydatki z ww. tytułów oraz odpowiednie dla danej jednostki całkowite kwoty dochodów i wydatków odpowiednio w zakresie rozdziału ***93 lub ***94. Kolumnę „Paragraf” wypełniają wyłącznie dysponenci, którzy ponoszą wydatki na wynagrodzenia osobowe lub bezosobowe w paragrafach: 4010, 4020, 4040 lub 4170, natomiast kolumnę „Zatrudnienie” dysponenci wypełniają wyłącznie dla paragrafów 4010 i

4020. Kwoty wynagrodzeń w tych paragrafach naleŜy wpisać w dodatkowych wierszach. Muszą się one zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału. Do formularza sporządzanego dla rozdziału 85394 naleŜy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:

1) wielkość zatrudnienia młodocianych pracowników,

2) wydatki na wynagrodzenia oraz na składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, refundowane ze środków Funduszu Pracy,

3) wysokość kosztów kształcenia młodocianych pracowników refundowanych ze środków Funduszu Pracy. Rozdział 3 Planowanie dochodów budŜetowych

25. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.

 Dziennik Ustaw – 196 – Poz. 628

26. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

27. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

28. Dochody realizowane przez jednostki budŜetowe, a takŜe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD.

29. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot naleŜy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z róŜnych dochodów” na formularzu BD.

30. W projekcie budŜetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budŜetu w 2013 r. Rozdział 4 Planowanie wydatków budŜetowych

31. Dysponenci części budŜetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla kaŜdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.

32. Formularz BW:

1) dysponenci planują w swoich budŜetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;

2) wydatki budŜetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budŜetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budŜetu w ramach ustalonego limitu wydatków;

3) dotacje dla instytucji gospodarki budŜetowej i państwowych funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową

 Dziennik Ustaw – 197 – Poz. 628

kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje: a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji, b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak równieŜ na zakup akcji (udziałów) w spółkach;

5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.) obciąŜają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego - Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budŜetowych;

6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budŜetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych naleŜy podać: a) nazwę organizacji, b) podstawę prawną przynaleŜności, c) kalkulacje składek płaconych w 2012 r. i w 2013 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;

7) wydatki jednostek sfery budŜetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla kaŜdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budŜetowych oraz zadań budŜetowych. Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla kaŜdej z tych jednostek i dla kaŜdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;

8) Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ust 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2013 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

 Dziennik Ustaw – 198 – Poz. 628

ubezpieczenia

zdrowotnego”.

Wydatki

na

składki

na

ubezpieczenie

zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach: „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”, „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budŜetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;

10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są: a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych. W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposaŜenia, których wartość początkowa jest wyŜsza od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

 Dziennik Ustaw – 199 – Poz. 628

11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału. Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział

01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział

01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budŜetowej;

12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 formularza BW, naleŜy wykazać zbiorczo dla części „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a takŜe dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu naleŜy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budŜetowej;

13) w objaśnieniach dysponent części „25. Kultura fizyczna” oraz działu „Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2012 r. i planowanych na 2013 r., świadczeń pienięŜnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.). Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pienięŜnych podaje się odrębnie dla kaŜdej grupy świadczeniobiorców;

14) formularz BW sporządza się odrębnie dla budŜetu państwa i budŜetu środków europejskich, stosując oznaczenia odpowiednio: BW – w przypadku formularza dla środków budŜetu państwa oraz BW (BE) – w przypadku formularza dla płatności w ramach budŜetu środków europejskich.

33. Formularz DPO Na formularzu DPO dysponenci części budŜetowych wykazują wydatki budŜetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieŜącej ustawowo wskazanego podmiotu, tj. dotacje podmiotowe. W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, Ŝe w formularzu nie jest moŜliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, naleŜy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

 Dziennik Ustaw – 200 – Poz. 628

W uzasadnieniu do druku naleŜy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposaŜenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących słuŜbę w tej jednostce. PowyŜsze dane naleŜy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposaŜenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf

418) oraz inne naleŜności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). PowyŜsze dane naleŜy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku, jak i projektu planu na 2013 rok.

34. Formularz DCE Na formularzu DCE dysponenci części budŜetowych wykazują wydatki budŜetu państwa zwane „dotacjami celowymi”. W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, Ŝe w formularzu nie jest moŜliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, naleŜy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji. W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu do druku naleŜy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposaŜenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących słuŜbę w tej jednostce. PowyŜsze dane naleŜy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposaŜenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równowaŜniki pienięŜne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf

418) oraz inne naleŜności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). PowyŜsze dane naleŜy

 Dziennik Ustaw – 201 – Poz. 628

przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2012 roku jak i projektu planu na 2013 rok.

35. Formularz BW-S Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budŜetowej. Zgodnie z postanowieniami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium. W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

36. Formularz BW-PL Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

37. Formularz PZ-1:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budŜetowe oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając: a) osoby nieobjęte mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń (bez

referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów), b) referendarzy sądowych, c) asystentów sędziów i prokuratorów,

 Dziennik Ustaw – 202 – Poz. 628

d) członków korpusu słuŜby cywilnej (w tym równieŜ wchodzący w skład słuŜby zagranicznej), e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów), g) pracowników orzecznictwa (asesorów), h) sądowych kuratorów zawodowych, i) j) osadzonych, etatowych członków SKO, w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o słuŜbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.), l) nauczycieli, objętych mnoŜnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l;

2) wynagrodzenia naleŜy planować łącznie z podwyŜkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2012, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2013 r.;

4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budŜetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budŜetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.);

5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł: - w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu UE2)” naleŜy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budŜetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń, - w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1 naleŜy wykazać wynagrodzenia finansowane z budŜetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie m) pracowników

k) osoby niebędące członkami korpusu słuŜby cywilnej, o których mowa

 Dziennik Ustaw – 203 – Poz. 628

do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budŜetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń naleŜy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE i PZUE (BE). Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budŜetowej na 2012 r.

38. Formularz PZ-2 Plan zatrudnienia i uposaŜeń funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla kaŜdego rozdziału, wyodrębniając: a) funkcjonariuszy, b) funkcjonariuszy SłuŜby Celnej.

1) wynagrodzenia naleŜy planować łącznie z podwyŜkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2 w kol. 6 naleŜy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), a takŜe art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.);

2) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł: - w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-2, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budŜetu UE3)” naleŜy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budŜetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń, - w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-2 naleŜy wykazać wynagrodzenia finansowane z budŜetu państwa, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 0, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budŜetu

 Dziennik Ustaw – 204 – Poz. 628

UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń naleŜy wykazać odpowiednio na formularzu PZ-UE i PZUE(BE). Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budŜetowej na 2012 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok

2013. 39. Formularz PZ-UE (BP) części budŜetowych w zakresie budŜetu państwa przygotowuje minister udział w realizacji zadań finansowanych

właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłoŜeniu przez dysponentów biorących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz na odrębnym formularzu PZ-UE (BP) dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ponadto formularz PZ-UE (BP) wypełniają dysponenci części budŜetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Formularz PZ-UE (BP) ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jednocześnie w przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego z powyŜszych programów jak teŜ z paragrafów z czwartą cyfrą 0, naleŜy na formularzu PZ-UE (BP) wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8,

9. Natomiast w

 Dziennik Ustaw – 205 – Poz. 628

kolumnie „Zatrudnienie” naleŜy wpisać w formularzu PZ-UE (BP) średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach PZ-UE (BP) i PZ-UE (BE). Dla przykładu osoba zatrudniona, której wynagrodzenie jest finansowane w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE (BP): w kolumnie „Zatrudnienie” naleŜy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte odpowiednio na formularzu PZ-UE (BP) w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu PZ-UE (BE) w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą

7. W całym opisie do formularza PZ-UE (BP) naleŜy pod nazwą Mechanizmów Finansowych – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W formularzu PZ-UE (BP) w kolumnie „Uwagi” naleŜy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej naleŜy równieŜ wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu. Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) naleŜy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budŜetowej na rok

2013. W kol. 4 naleŜy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budŜetowej na rok

2012. Formularz PZ-UE (BP) powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej. Natomiast formularz PZ-UE (BP) dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być

 Dziennik Ustaw – 206 – Poz. 628

przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

40. Formularz PZ-UE (BE) w zakresie budŜetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłoŜeniu przez dysponentów części budŜetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Formularz PZ-UE (BE) ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budŜetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Na formularzu PZ-UE (BE) naleŜy wykazać wynagrodzenia w części

finansowanej z budŜetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą

7. W całym opisie do formularza PZ-UE (BE) naleŜy pod nazwą Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 20092014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

20092014. W formularzu PZ-UE (BE) w kolumnie „Uwagi” naleŜy przekazać informację o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

41. Formularz EMRE Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd NajwyŜszy, Naczelny Sąd

 Dziennik Ustaw – 207 – Poz. 628

Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu EMRE dysponenci części budŜetowych wykazują wydatki budŜetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:   emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego Ŝołnierzy i funkcjonariuszy, uposaŜenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaŜenia rodzinne, a takŜe pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. Wydatki naleŜy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń. W części „29. Obrona Narodowa” oraz „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki naleŜy przedstawić takŜe w podziale na rozdziały. Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach budŜetowych. Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości zaplanowanych w poprzednim roku budŜetowym. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń

i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

42. Formularz BW-I Formularz BW-I powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezaleŜnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-2. Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budŜetowej. Do formularza BW-I dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budŜetowej na rok 2012;

 Dziennik Ustaw – 208 – Poz. 628

naleŜy podać podstawę prawną w kaŜdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Formularza BW-I nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

43. Formularze: SW-1 i SW-2 Dysponenci nadzorujący szkoły wyŜsze dołączają do planu dochodów i wydatków budŜetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyŜszego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyŜszych opracowane na formularzu SW-2. Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyŜsze przekazują równieŜ formularze SW-1 i SW-2 ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyŜszego. Przy wypełnianiu formularzy SW-1 i SW-2, w ramach wykonania za 2011 rok, w pozycjach dotyczących: - stypendiów socjalnych naleŜy ujmować stypendia socjalne, stypendia na wyŜywienie, stypendia mieszkaniowe, - stypendiów rektora dla najlepszych studentów naleŜy ujmować stypendia rektora dla najlepszych studentów i stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, - stypendiów dla najlepszych doktorantów naleŜy ujmować stypendia dla najlepszych doktorantów i stypendia za wyniki w nauce.

44. Formularze: BZS i BZSA Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych samorządu województwa”;

 Dziennik Ustaw – 209 – Poz. 628

3) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu”;

7) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

9) „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budŜetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i

6. Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kol. 8 i 16 naleŜy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej.

45. Formularz ZZAR Na formularzu ZZAR dysponenci części budŜetowych przedstawiają zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przewidzianych do realizacji w roku budŜetowym w podziale na gminy, powiaty i samorząd województwa.

 Dziennik Ustaw – 210 – Poz. 628

46. Formularz Formularz

BW-Z

opracowują być

wyłącznie do

Prezes

Zakładu

Ubezpieczeń Wynagrodzeń

Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. powinien przekazany Departamentu i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

47. Formularz PR-Z sporządzają: − dysponenci – współrealizatorzy programu – w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, − koordynatorzy programów wieloletnich – w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych oraz, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy – w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program. Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budŜetu zadaniowego określone w ust. 75-84, z poniŜszymi zastrzeŜeniami. Dysponenci tworzą jedno działanie dla kaŜdego z właściwych im programów wieloletnich; w uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą stworzyć więcej niŜ 1 działanie dla danego programu wieloletniego uwzględniając podział programu na obszary/priorytety, z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich. Cele i mierniki dla działań będących programami wieloletnimi koordynatorzy tych programów określają w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia; wartości docelowe mierników określa się w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków wynikających z ustawy/uchwały ustanawiającej program. Formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, przekazują takŜe bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA.

48. Formularz PP Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „1)” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

 Dziennik Ustaw – 211 – Poz. 628

49. Formularz PE Formularz PE sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budŜetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego. W kolumnie 1 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 wskazane jest źródło finansowania: w poz.

1) – wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych z budŜetu państwa (budŜetu dysponenta), w poz.

2) - wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania. Kolumny 7, 8, 9 wskazują na źródło finansowania odpowiednio dla: poz.

1) odnoszącej się do budŜetu dysponenta naleŜy wskazać klasyfikację budŜetową w zakresie Dział/Rozdział/Paragraf - z określeniem czwartej cyfry „1” lub „2”, w poz.

2) wskazuje się Dział/Rozdział rezerwy celowej tj. 758/75818 oraz paragraf, co najmniej do określenia wydatków bieŜących (paragraf

481) oraz majątkowe (paragraf

680) z określeniem czwartej cyfry tj. „1” lub „2”. W kolumnie 10 – w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budŜetowej, jak równieŜ wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budŜetowej z rezerw celowych. Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.). W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2012 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budŜetu państwa, poczynając od roku

2013. W formularzu wykazuje się zarówno wydatki na zadania bieŜące, jak i inwestycyjne. Jednostki, które nie realizują powyŜszych zadań, nie składają formularza „zerowego”. Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte takŜe w formularzu BW.

 Dziennik Ustaw – 212 – Poz. 628

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet gov.pl.

50. Formularz PFC Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, niezaleŜnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budŜetu państwa. Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla kaŜdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem. Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju. Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przed

przekazaniem Ministerstwu Finansów wymagają uzgodnienia z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu. W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.6 „Pozostałe przychody (przypis)” oraz w części C w poz. „2. Pozostałe przychody (wpływ)” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym. Jednocześnie, dodatkowo odrębnie (na drugim egzemplarzu, według układu formularza PFC) dysponenci państwowych funduszy celowych sporządzają plany w częściach A i B w układzie kasowym. Część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” naleŜy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale

6. W części D, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

 Dziennik Ustaw – 213 – Poz. 628

W części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym. Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2013 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budŜetowej na 2012 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i poŜyczek udzielonych z budŜetu państwa.

51. Formularz PFC-FUS Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu. Plan PFC-FUS sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń

i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

52. Formularz PFC-FEP Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FUS.

53. Formularz PFC-FER Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu. Plan PFC-FER sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

 Dziennik Ustaw – 214 – Poz. 628

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” naleŜy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale

6. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń

i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

54. Formularz PFC-FA Projekt planu finansowego funduszu administracyjnego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu. Plan PFC-FA sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym. Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” naleŜy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale

6. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń

i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

55. Formularz PFC-FPiR Projekt planu finansowego funduszu prewencji i rehabilitacji przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu. Plan PFC-FPiR sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym. Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” naleŜy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale 6.

 Dziennik Ustaw – 215 – Poz. 628

Formularz

powinien

być

przekazany

do

Departamentu

Wynagrodzeń

i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

56. Formularz F-SPO Formularz F-SPO sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budŜetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności. Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz F-REF (BP) w zakresie budŜetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłoŜeniu przez dysponentów części budŜetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a takŜe SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Ponadto formularz F-REF (BP) wypełniają dysponenci części budŜetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy naleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do

 Dziennik Ustaw – 216 – Poz. 628

otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz F-REF (BE) w zakresie budŜetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłoŜeniu przez dysponentów wynikających części z budŜetowych biorących udział w realizacji zadań funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budŜetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, naleŜy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które moŜliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budŜetowym. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

59. Formularz WPR-1 Formularz WPR-1 sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budŜetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – w podziale na środki budŜetu państwa i budŜetu środków europejskich. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy naleŜy podać odpowiednią klasyfikację budŜetową. Wydatki budŜetu państwa naleŜy ująć

 Dziennik Ustaw – 217 – Poz. 628

w formularzu

w

pełnej

wysokości,

stosownie

do

całorocznych

potrzeb

finansowych WPR. W części A w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane: − od stycznia do listopada, oznaczające wszystkie płatności realizowane w tym okresie roku, w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe; − w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe. Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej. Część B załącznika powinna zostać wypełniona przez właściwego dysponenta w odniesieniu do wierszy w kolumnach 2-4, stosownie do bieŜących wytycznych (przesądzeń) co do mechanizmów i działań przyjętych do realizacji w Polsce w okresie 2014-2020 i poziomów finansowych.

60. Formularz WPR-2 Formularz WPR-2 sporządzają dysponenci części budŜetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013). W kolumnie 3, 4, 5 i 6 w odniesieniu do właściwych wierszy naleŜy podać odpowiednią klasyfikację budŜetową. W formularzu WPR-2 powinny znaleźć się równieŜ dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013, prezentowane w formularzu PZ-UE, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 naleŜy przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1, obejmuje plan na 3 lata. Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno

 Dziennik Ustaw – 218 – Poz. 628

zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budŜetu państwa, jak równieŜ w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

61. Formularz F-NSS (BP) Formularz F-NSS (BP) w zakresie budŜetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budŜetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Poszczególne kolumny formularza naleŜy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu naleŜy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu naleŜy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście moŜliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej naleŜy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu naleŜy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 – naleŜy wstawić numer części budŜetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak równieŜ dla planowanych do uruchomienia do

 Dziennik Ustaw – 219 – Poz. 628

danej części budŜetowej w trakcie roku budŜetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budŜetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie naleŜy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz równieŜ numer części budŜetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej naleŜy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej naleŜy wstawić numer części budŜetowej dysponenta;

5) kolumna 5 i 6 – naleŜy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą nie jest klasyfikacją scalanie budŜetową; komórek w lub przypadku pozostawianie wydatków wierszy planowanych w rezerwie celowej naleŜy wskazać dział 758, rozdział 75818, dozwolone niewypełnionych;

6) kolumna 7 – naleŜy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budŜetowej. W przypadku rezerwy celowej naleŜy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie naleŜy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;

7) kolumna 8 i 9 – naleŜy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budŜetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budŜetowej, jak równieŜ wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

8) kolumna 10 – naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków na 2013 rok, ujętych w kolumnach od 11 do 14;

9) kolumny 11-14 – naleŜy wstawić kwotę planowanych wydatków w paragrafie klasyfikacji budŜetowej z właściwą czwartą cyfrą paragrafu; wydatki naleŜy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na pomoc techniczną,

 Dziennik Ustaw – 220 – Poz. 628

wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia z rezerwy celowej;

10) kolumny 15-20 – naleŜy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 20142016 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; naleŜy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków. W wierszu „Program… Suma” naleŜy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budŜetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budŜetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”. W wierszu „Razem wydatki na programy” naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu. W wierszu „z tego w części budŜetowej” naleŜy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budŜetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów. W wierszu „z tego w rezerwie celowej” naleŜy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83, zgodnie z kolumną 4 w ramach wszystkich programów. Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe. W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko naleŜy osobno wpisać kwoty wydatków z części budŜetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystując dla wyróŜnienia właściwą nazwę programu z listy rozwijanej.

 Dziennik Ustaw – 221 – Poz. 628

W kol. 15-20 naleŜy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta. Niedozwolone jest: − scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów, − wpisywanie własnych nazw programów, jeŜeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BP), − wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”; − wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie kaŜdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej, − wprowadzanie wynikowych, − wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze moŜna zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza. Dysponenci części budŜetowych sporządzają formularz odrębnie dla kaŜdej części budŜetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

62. Formularz F-NSS (BE) w zakresie budŜetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budŜetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot

 Dziennik Ustaw – 222 – Poz. 628

Poszczególne kolumny formularza naleŜy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu naleŜy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu naleŜy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programy na liście moŜliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – naleŜy wstawić numer części budŜetu państwa dla wydatków planowanych w tej części jak równieŜ dla planowanych do uruchomienia do danej części budŜetowej w trakcie roku budŜetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budŜetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie naleŜy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz równieŜ numer części budŜetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

3) kolumna 3 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej naleŜy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej naleŜy wstawić numer części budŜetowej dysponenta;

4) kolumna 4 i 5 – naleŜy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z nie obowiązującą jest klasyfikacją scalanie budŜetową; komórek w lub przypadku pozostawianie wydatków wierszy planowanych w rezerwie celowej naleŜy wskazać dział 758, rozdział 75818, dozwolone niewypełnionych;

5) kolumna 6 – naleŜy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budŜetowej. W przypadku rezerwy celowej naleŜy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie naleŜy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;

6) kolumna 7 – naleŜy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budŜetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania

 Dziennik Ustaw – 223 – Poz. 628

wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budŜetowej, jak równieŜ wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budŜetowej z rezerw celowych;

7) kolumna 8 – naleŜy wstawić kwotę planowanych wydatków na 2013 rok w paragrafie klasyfikacji budŜetowej; wydatki naleŜy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;

8) kolumny 9 -11 – naleŜy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 20142016 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; naleŜy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków. W wierszu „Program… Suma” naleŜy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budŜetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budŜetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”. W wierszu „Razem wydatki na programy” naleŜy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu. W wierszu „z tego w części budŜetowej” naleŜy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budŜetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów. W kol. 9-11 naleŜy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta. W wierszu „w tym w rezerwie celowej” naleŜy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83 w ramach wszystkich programów.

 Dziennik Ustaw – 224 – Poz. 628

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe. W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko naleŜy osobno wpisać kwoty wydatków z części budŜetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystując dla wyróŜnienia właściwą nazwę programu z listy rozwijanej. Niedozwolone jest: − scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów, − wpisywanie własnych nazw programów, jeŜeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza F-NSS (BE), − wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”, − wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie kaŜdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej, − wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych, − wprowadzanie do tabeli i pod tabelą dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze moŜna zamieszczać w uzasadnieniu - części opisowej do formularza. Dysponenci części budŜetowych sporządzają formularz odrębnie dla kaŜdej części budŜetowej i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

63. Formularz PF-UE (BP) Formularz PF-UE (BP) w zakresie budŜetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłoŜeniu przez dysponentów części budŜetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych

 Dziennik Ustaw – 225 – Poz. 628

z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a takŜe SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych Sektora w ramach Rybołówstwa Programu Operacyjnego Obszarów ZrównowaŜony Rozwój i NadbrzeŜnych

Rybackich 2007-2013. Ponadto formularz PF-UE (BP) wypełniają dysponenci części budŜetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budŜecie dysponenta. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz PF-UE (BE) w zakresie budŜetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłoŜeniu przez dysponentów finansowanych części z budŜetowych funduszy biorących udział w realizacji zadań strukturalnych, Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a takŜe Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budŜecie dysponenta. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz PF-OSPR sporządza się dla agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budŜetowej oraz osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9-14 ustawy o finansach publicznych. Formularz PF-OSPR:

 Dziennik Ustaw – 226 – Poz. 628

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla kaŜdego rozdziału i instytucji;

2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyŜsze” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla kaŜdego rozdziału;

3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla kaŜdego rozdziału;

4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami oraz oddzielnie dla instytutów naukowych Akademii;

5) części A, D wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B w układzie kasowym;

6) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba Ŝe odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w poz. II.2;

7) w części A pozycja „IX.1 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:” nie dotyczy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego;

8) w części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;

9) w części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;

10) w punktach dotyczących transferów naleŜy wymienić rodzaje jednostek w szczegółowości nie mniejszej niŜ zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych, którym przekazywane są środki;

 Dziennik Ustaw – 227 – Poz. 628

11) w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt

7) ujmuje się je równieŜ odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty”, a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań”. Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyŜej wymienionych pozycji;

12) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dodatkowo naleŜy wypełnić formularz PF-OSPR, na którym wykazane będą wyłącznie dane związane z realizacją przez tę agencję wykonawczą funkcji i zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych. Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia.

13) w zakresie instytucji gospodarki budŜetowej, dla których funkcję organu załoŜycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości sporządzany jest zbiorczo przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla kaŜdej instytucji gospodarki budŜetowej;

14) do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budŜetowej zatrudniających osadzonych naleŜy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane: − wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych i wynagrodzenia pozostałych pracowników, − wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych pracowników, − wysokość składek na Fundusz Pracy, z podziałem na składki na Fundusz Pracy osadzonych i składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników, − wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z podziałem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych osadzonych i Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałych pracowników,

 Dziennik Ustaw – 228 – Poz. 628

− średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty osadzonych oraz pozostałych pracowników;

15) w informacjach dodatkowych (uzasadnieniu) wyszczególnia się, między innymi: − kwoty środków pienięŜnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej), − kwoty wpłat z zysku do budŜetu państwa dokonywanych przez niektóre podmioty na podstawie odrębnych przepisów;

16) część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” naleŜy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale

6. 66. Formularz PF-ANR-ZWRSP Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie kasowym (część B). W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z. Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” naleŜy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w Rozdziale

6. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz PF-ZUS Część A, B i D formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część C sporządzana jest w układzie kasowym. W części D do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

 Dziennik Ustaw – 229 – Poz. 628

Formularz

powinien

być

przekazany

do

Departamentu

Wynagrodzeń

i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

68. Formularz PF-CDR Formularz wypełnia się w części A, C i D w układzie memoriałowym, w części B w układzie kasowym. W części D, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z. W części E, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz NAL-SP Formularz wypełniają dysponenci środków budŜetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają poŜyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599 z późn. zm.)). Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych poŜyczek pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezaleŜnie od terminu spłaty), oraz kwota odsetek naleŜnych na dzień sprawozdawczy. Poprzez dzień sprawozdawczy naleŜy rozumieć dzień: 31.12.2011 r. (wykonanie), 31.12.2012 r. (przewidywana wielkość), 31.12.2013 r. (prognoza stanu).

 Dziennik Ustaw – 230 – Poz. 628

Zbiorcze formularze w wersji papierowej dysponenci części budŜetowych przekazują do Ministerstwa Finansów (do Departamentu Długu Publicznego oraz Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej). Rozdział 5 Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

70. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP oraz rozwojem Sił Zbrojnych.

71. W celu realizacji zadania określonego w ust. 70 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami RZ-2/MON i BW-I/MON, PZ-2/MON i SNZ. W formularzu RZ-2/MON, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budŜetowe w roku 2013, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje równieŜ inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2012 (kolumna 12 i 13). Formularz RZ-2/MON, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). Formularz RZ-2/MON nie obejmuje zaplanowanych na 2012 r. oraz

projektowanych do realizacji na 2013 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budŜetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: 5, 6, 8,

9. O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz

o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iŜ środki budŜetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieŜących. Zastosowanie w powyŜszym zakresie mają przepisy zawarte w § 4

 Dziennik Ustaw – 231 – Poz. 628

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budŜetu państwa. W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.: − − − budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe, zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp., zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze itp., kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi. W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych naleŜy podać podstawę prawną dotowania przez budŜet państwa. Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2013 z wyszczególnieniem zadań finansowanych: − ze środków budŜetu państwa, − z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, − ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budŜetowej na 2012 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

72. Formularz BW-I/MON Formularz BW-I/MON powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezaleŜnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I/MON stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-2/MON. Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I/MON powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budŜetowej.

 Dziennik Ustaw – 232 – Poz. 628

Do formularza BW-I/MON dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budŜetowej na rok

2012. W kaŜdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych naleŜy podać podstawę prawną. Ponadto naleŜy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

73. Formularz PZ-2/MON Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zawodowa słuŜba wojskowa, pełniona jako słuŜba stała i słuŜba kontraktowa. Formularz PZ-2/MON wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa” oraz inni dysponenci części budŜetowych w zakresie Ŝołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska słuŜbowe w instytucjach cywilnych. Formularz dotyczący Ŝołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska słuŜbowe w instytucjach cywilnych naleŜy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej. Plan zatrudnienia i uposaŜeń Ŝołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2/MON, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla kaŜdego rozdziału, wyodrębniając:

1) Ŝołnierzy zawodowych pełniących słuŜbę stałą;

2) Ŝołnierzy zawodowych pełniących słuŜbę kontraktową;

3) funkcjonariuszy. Wynagrodzenia naleŜy planować łącznie z podwyŜkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2/MON w kol. 6 naleŜy planować na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o słuŜbie wojskowej Ŝołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.). Dysponent wypełniając formularz PZ-2/MON wykazuje wszystkie formy

organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budŜetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budŜetowej, państwowe instytucje kultury.

 Dziennik Ustaw – 233 – Poz. 628

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budŜetowej na rok

2012. 74. Formularz SNZ Plan zatrudnienia i uposaŜeń Ŝołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu SNZ zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla kaŜdego rozdziału, wyodrębniając: słuŜbę kandydacką, słuŜbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe. Wynagrodzenia naleŜy planować łącznie z podwyŜkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 naleŜy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dysponent wypełniając formularz SNZ wykazuje wszystkie formy organizacyjnoprawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budŜetowe, uczelnie publiczne. Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2013 w stosunku do ujętych w ustawie budŜetowej na rok

2012. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery BudŜetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6 BudŜet zadaniowy

75. Definicje

1) funkcje państwa, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą najwyŜszy poziom klasyfikacji zadaniowej. Zestawienie funkcji zamieszczono w załącznikach nr 63 i 64 do rozporządzenia;

 Dziennik Ustaw – 234 – Poz. 628

2) zadania budŜetowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią drugi poziom klasyfikacji zadaniowej – przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów zadań. Zadanie stanowi zespół podzadań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Zestawienie zadań zamieszczono w załącznikach nr 63 i 64 do rozporządzenia;

3) podzadania tworzą niŜszy, wobec zadań szczebel klasyfikacji zadaniowej o charakterze wykonawczym – przypisuje się do nich wydatki/koszty, słuŜące realizacji celów zadania, w ramach którego zostały one wyodrębnione. Podzadanie stanowi zespół działań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu podzadania. Zestawienie podzadań zamieszczono w załączniku nr 64 do rozporządzenia;

4) działania tworzą najniŜszy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najwaŜniejsze elementy procesu słuŜącego osiągnięciu celu szczegółowego podzadania oraz wpływającego na osiągnięcie celu zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróŜnienie rodzaju wydatków według ich przynaleŜności do określonej kategorii wydatków, ujętych w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia. Zestawienie działań zamieszczono w załączniku nr 64 do rozporządzenia;

5) kod klasyfikacji zadaniowej – oznaczenie cyfrowe w ujęciu programowym porządkujące (poprzez odpowiedni zestaw cyfr, rozdzielanych znakiem kropki) klasyfikację zadaniową oraz wskazujące na kolejność i/lub wzajemne umiejscowienie poszczególnych elementów klasyfikacji zadaniowej. Kod klasyfikacji zadaniowej z literą „W” na końcu oznaczenia cyfrowego oznacza, Ŝe funkcje/zadania/podzadania/działania realizowane są równieŜ przez Wojewodów;

6) cel – wynikający z analizy potrzeb społecznych stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent środków publicznych, zgodny z celami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

7) miernik – stopień realizacji celu działalności państwa, oznaczający wartościowe (ilościowe), lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;

 Dziennik Ustaw – 235 – Poz. 628

8) jednostka realizująca zadanie, podzadanie i działanie – dysponent części budŜetowej, a w zakresie środków publicznych ujmowanych w ich planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 32 ustawy o finansach publicznych, w tym środków przekazywanych tym jednostkom z budŜetu państwa – te jednostki;

9) wybrane rodzaje jednostek sektora finansów publicznych (dalej jako – wybrane rodzaje jednostek) – wybrane na potrzeby skonsolidowanego planowania finansowego rodzaje jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj. odpowiednio: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budŜetowej lub państwowe osoby prawne.

76. Zasady konstruowania struktury planów w układzie zadaniowym

1) Konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym dysponent części budŜetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budŜetowej, środków publicznych ujętych w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

2) Zadania tworzy się uwzględniając: a) podział na działy, o których mowa w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w ten sposób, Ŝe zadanie zawiera się w zakresie jednego działu, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe sprawy przedmiotowo toŜsame a objęte zakresami róŜnych działów ujmuje się w ramach tego samego zadania; b) zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o działach administracji rządowej; c) niezaleŜny charakter organów wymienionych w art. 139 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

3) Dla kaŜdego zadania określa się nie więcej niŜ dwa cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, a ponadto nie więcej niŜ po jednym mierniku określonym przez kaŜdego dysponenta realizującego dane zadanie.

 Dziennik Ustaw – 236 – Poz. 628

4) Cele i mierniki definiuje się na zasadach wskazanych odpowiednio w ust. 77 i 78.

5) Dla kaŜdego zadania dysponent części budŜetowej/jednostka sektora finansów publicznych określa: a) planowane wydatki/koszty na dany rok budŜetowy i kolejne lata stanowiące sumę wydatków planowanych na poziomie podzadań; b) źródła finansowania planowanych wydatków; c) jednostki realizujące zadanie.

6) Zadanie moŜe jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w rozdziale 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

7) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niŜ jednej części budŜetowej nie więcej niŜ dwa zadania priorytetowe. Zadaniami priorytetowymi powinny być w pierwszej kolejności zadania, które posiadają cele realizujące w sposób istotny cele określone w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

8) Podzadania tworzy się grupując działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Ponadto podzadanie powinno być utworzone w taki sposób, aby przepływy środków publicznych wykazywane były w tych samych podzadaniach przez jednostki przekazujące środki w ramach sektora i jednostki wydatkujące te środki.

9) Tworząc działania dysponent grupuje czynności o podobnym zakresie przedmiotowym, wpisujące się w zakres realizowanego podzadania, w sposób syntetyczny, umoŜliwiający innym dysponentom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków.

10) Dysponent części budŜetowej wykazuje na formularzu BZ-1 realizowane działania zgodnie z załącznikiem nr 64 do rozporządzenia, w przypadku realizacji działań nie ujętych w załączniku, z zakresu funkcji od 1-21, dysponent dopisuje je jako kolejne działania po uzgodnieniu z Ministrem Finansów w trybie pisemnym;

 Dziennik Ustaw – 237 – Poz. 628

11) Dysponent

części

budŜetowej

dla

kaŜdego

realizowanego

podzadania/działania określa: a) planowane wydatki na dany rok budŜetowy i kolejne lata, b) źródła finansowania planowanych wydatków, c) jednostki realizujące.

12) Jednostka sektora finansów publicznych podzadania określa: a) planowane wydatki/koszty na dany rok budŜetowy i kolejne lata, b) źródła finansowania planowanych wydatków,

13) Dysponent części budŜetowej wykazuje zadania, podzadania i działania dla kaŜdej części budŜetowej odrębnie.

14) Struktura Funkcji

22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna: a) Funkcja 22 ma strukturę zamkniętą i obejmuje działania mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budŜetowej lub całej jednostki oraz działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, Ŝeby były ekonomicznie uzasadnione. Zamknięty wykaz działań wyodrębnionych w ramach funkcji 22 zamieszczony został w załączniku nr 64 do rozporządzenia. b) Wydatki przypisywane do działań w funkcji

22. określono w ust. 82 pkt

3. Wydatki na działania, które nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budŜetowej bądź teŜ całej jednostki naleŜy obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich zadań merytorycznych w funkcjach innych niŜ funkcja

22. c) Na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej w zakresie funkcji 22 nie wykazuje się celów i mierników.

77. Zasady definiowania celów

1) Dla kaŜdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 76 pkt

2) lit. a) minister kierujący działem, w związku z art. 34 i 38 ustawy o działach administracji rządowej, określa nie więcej niŜ dwa cele, z zastrzeŜeniem pkt

2. dla kaŜdego realizowanego

 Dziennik Ustaw – 238 – Poz. 628

2) Dla kaŜdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 76 pkt 2 lit. b i c podmioty, o których mowa w art. 33a ustawy o działach administracji rządowej albo organy, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie – wskazane w formularzu BZ-1, określają jeden cel.

3) Dla kaŜdego z zadań, dla którego cel/cele nie zostały określone w trybie wskazanym w pkt

1) lub pkt

2) dysponent części budŜetowej realizujący to zadanie, określa nie więcej niŜ jeden cel.

4) Dla kaŜdego podzadania i działania dysponent części budŜetowej określa nie więcej niŜ jeden cel, w terminie o którym mowa w § 11 treści niniejszego rozporządzenia.

5) Dysponent części budŜetowej formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w pkt 6.

6) Sformułowane przez dysponenta cele powinny być:

1) istotne – tzn. obejmować najwaŜniejsze obszary działalności dysponenta. Jednocześnie cele powinny odzwierciadlać istotne potrzeby społecznogospodarcze kraju, zawarte m.in. w aktualnych –podczas opracowywania materiałów do ustawy budŜetowej – dokumentach strategicznych i programowych rządu. Cel musi być postrzegany jako potrzebny zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak równieŜ jednostek go realizujących. Powinien w sposób istotny (skala oraz zakres czasowy oraz przedmiotowy rezultatu) przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie danej polityki państwa. W szczególności istotność celów w budŜecie zadaniowym powinna wiązać się na poziomie: - zadań – w przypadku jeśli dany cel zadania w sposób istotny przyczynia się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych i strategicznych rządu; - podzadań – w przypadku jeśli, osiągnięcie danego celu jest waŜne dla realizacji celu nadrzędnego – tj. celu zadania, do którego przypisane jest dane podzadanie; - działań – jeśli osiągnięcie celu działania przyczynia się w sposób rzeczywisty do osiągnięcia celu podzadania;

 Dziennik Ustaw – 239 – Poz. 628

2) precyzyjne

i

konkretne

–

tzn.

odnosić

się

bezpośrednio zadań,

do

podstawowego, jednoznaczną

zamierzonego interpretację.

wyniku NaleŜy

realizacji unikać

podzadań

i działań. NaleŜy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a takŜe technicznych skrótów bez zamieszczenia ich objaśnienia w komentarzu do formularza. Celem nie powinno być samo działanie/czynność realizowane przy uŜyciu wydatków, ale rezultat/efekt interwencji państwa wykonywanej przy uŜyciu tych środków. Cel powinien zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania/podzadania/działania;

3) spójne – tzn. zapewniające odpowiednią spójność z treściami określonymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu, a zarazem wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury budŜetu zadaniowego. które KaŜdy te z celów sformułowanych dla podzadań/działań powinien być zgodny z celem nadrzędnym – tj. z celem zadania/podzadania, podzadania/działania współrealizują. Cele umieszczone w zadaniowym planie wydatków, w poszczególnych zadaniach, podzadaniach i działaniach powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielały się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji;

4) mierzalne – tzn. sformułowane tak, aby stopień ich osiągnięcia był moŜliwy do zmierzenia za pomocą mierników, odpowiednich dla danego poziomu struktury zadaniowego planu wydatków, dla których dostępne są dane zarówno na etapie planowania, jak i w momencie realizacji budŜetu. Jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 81 cele mogą być opierane na pomiarze logicznym lub opisowej charakterystyce bądź teŜ własnej skali pomiaru (np. stopień realizacji celu: zły, dostateczny, dobry, b. dobry);

5) określone w czasie – tzn. cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany. Podczas formułowania celu powinno się w sposób realistyczny określić moŜliwość pełnego osiągnięcia celu. W przypadku dopuszczenia moŜliwości częściowego osiągania celu (np. etapami), moŜliwość taka powinna być określona w treści celu (np. do końca 2013 r. zwiększenie o X% liczby szkół posiadających pracownie internetowe,

 Dziennik Ustaw – 240 – Poz. 628

w celu osiągnięcia w 2015 r. X% tego typu szkół). Cel powinien odnosić się do terminu, bądź okresu wyznaczonego w przyszłości, w kontekście stanu istniejącego w chwili obecnej, tj. opisywanego przez wartość bazową dobranego do tego celu miernika;

6) realistyczne – tzn. cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby juŜ w załoŜeniu brać pod uwagę ocenę ryzyka wiąŜącego się z procesem ich realizacji. JednakŜe cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia celu. Cele powinny być w miarę moŜliwości ambitne – tj. zakładać rozwój/postęp wyników w obszarze danej polityki – a nie jedynie utrwalać stan obecny w tym zakresie. Postęp nie jest konieczny jedynie w takich przypadkach, gdy np. wyniki danej działalności kształtują się na poziomie optymalnym dla moŜliwości realizującego/ych zadanie, a załoŜeniem celu jest utrzymanie, lub uzasadnione ograniczenie poziomów (np. w przypadku ograniczenia finansowania zadania, nieprzewidzianych sytuacji nadzwyczajnych itp.) osiągniętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

78. Zasady definiowania mierników

1) Dla kaŜdego zadania, kaŜdy z dysponentów określa sposób oceny stopnia osiągnięcia celu/ów zadania (określonych zgodnie z ust. 77 pkt 1-3) poprzez dobór jednego adekwatnego miernika, z zastrzeŜeniem pkt 2.

2) Dla kaŜdego zadania realizowanego przez Wojewodów, w związku art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), minister właściwy ds. administracji publicznej ustala jeden miernik.

3) Dla kaŜdego podzadania i działania dysponent części budŜetowej określa nie więcej niŜ jeden miernik, w terminie o którym mowa w § 11 treści niniejszego rozporządzenia.

4) Mierniki uŜyte przez dysponenta powinny: a) umoŜliwiać rzetelne i obiektywne określanie stopnia realizacji celów tj. mierzyć skuteczność lub odpowiednio do specyfiki (charakteru) danego celu – mierzyć efektywność realizacji zadań, podzadań i działań, w tym

 Dziennik Ustaw – 241 – Poz. 628

m.in. dąŜyć do mierzenia zjawisk (rezultatów/wyników) istotnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów; b) sposób ich uŜycia powinien być efektywny – tj. opierać się na juŜ funkcjonującej sprawozdawczości oraz danych opracowywanych przez dysponenta i nie wiązać się z kosztami związanymi wyłącznie z ich uŜyciem na potrzeby budŜetu zadaniowego; c) być adekwatne do juŜ/dotychczas osiągniętego stopnia realizacji postawionych celów; d) być moŜliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budŜetowej w układzie zadaniowym; e) być zdefiniowane w sposób umoŜliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie; f) mierzyć to, na co jednostka realizująca zadania/podzadania/działania ma wpływ; g) posiadać wiarygodne i dostępne źródło danych do ich sprawozdawczości, umoŜliwiające weryfikację tych danych a takŜe powinny umoŜliwiać terminowe uzyskiwanie danych umoŜliwiające dotrzymanie terminów złoŜenia sprawozdania/ań z realizacji budŜetu zadaniowego.

5) Na poszczególnych szczeblach klasyfikacji zadaniowej zaleca się określanie następujących mierników: a) na szczeblu zadań – mierników rezultatu lub oddziaływania, b) na szczeblu podzadań – mierników rezultatu lub produktu, c) na szczeblu działań – mierników produktu;

6) Zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym dysponenta co najmniej 30% mierników, pochodzących z zasobu Bazy Mierników zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne, w folderze BudŜet zadaniowy. W przypadku zaprezentowania mniejszej ilości mierników od zalecanej, dysponent w formularzu opisowym przedstawia wyjaśnienia przyczyn ich nie wykorzystania oraz – tych w uzasadnionych propozycji przypadkach w – propozycje latach odpowiedniej modyfikacji mierników zamieszczonych w tej bazie, w celu doskonalenia/uŜycia budŜetowych. mierników następnych

 Dziennik Ustaw – 242 – Poz. 628

7) Z wyłączeniem dysponentów części budŜetowych, o których mowa w ust. 81, nie dopuszcza się mierników: a) o wartościach opisowych; b) o wartościach logicznych; c) ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę.

79. Wartość bazowa i docelowa mierników

1) Dla kaŜdego miernika obligatoryjnie wskazuje się wartość bazową i określa wartość docelową.

2) Przez wartość bazową miernika rozumie się ostatnią wartość miernika, wykazaną za pełny rok sprawozdawczy, tj. za rok 2011.

3) Za wartość docelową miernika uznaje się wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budŜetowym poprzez realizację danego zadania, podzadania lub działania.

4) Wielkości docelowych wartości mierników określa się dąŜąc w miarę moŜliwości (w szczególności w odniesieniu do mierników mierzących efektywność realizacji), do powiązania tych planowanych wydatków (nie uwzględniając wielkości z rezerw wysokością przy celowych),

uwzględnieniu postanowień odnoszących się do zadań i priorytetów określonych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w Ŝycie.

5) Dysponent planuje wielkości docelowych wartości mierników w sposób umoŜliwiający określenie ich wartości w okresach objętych sprawozdawczością w układzie zadaniowym.

80. Zgodność z dokumentami strategicznymi Dysponent części budŜetowej/jednostka sektora finansów publicznych przy formułowaniu celów i mierników w budŜecie zadaniowym zapewnia ich odpowiednią spójność z postanowieniami i wielkościami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadkach, jeŜeli treść zawarta w tych dokumentach dotyczy mierników zadań, podzadań i działań w budŜecie

 Dziennik Ustaw – 243 – Poz. 628

zadaniowym. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

81. Wyjątki od stosowania zasad określonych w ust. 77 i 78

1) W przypadku dysponentów części budŜetowych określonych w pkt 2, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budŜetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej.

2) Ograniczenia stosowania budŜetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części budŜetowych: − Obrona narodowa – część 29, − Sprawy wewnętrzne – część 42, w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu, − Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56, − Agencja Wywiadu – część 59, − Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część

57. 82. Ogólne zasady planowania wydatków w układzie zadaniowym

1) Dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne dla realizacji tego zadania/podzadania/działania, jednostka sektora finansów publicznych przypisuje wydatki/koszty na realizację zadań i podzadań.

2) Wojewoda przypisuje do zadania/podzadania/działania oznaczonego literą „W” wydatki ponoszone na jego realizację; w przypadku realizacji innych działań zawierających się w podzadaniach i zadaniach nie oznaczonych literą „W” Wojewoda, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, występuje do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zgodę na ich wyszczególnienie w zadaniowym planie wydatków, jednak nie później niŜ przed terminem o którym mowa w § 7 ust. 1 treści niniejszego rozporządzenia.

 Dziennik Ustaw – 244 – Poz. 628

3) Dysponent

dokonuje

prognozy

podziału

kwot

na

realizację

danego

zadania/podzadania/działania przy wykorzystaniu m. in. danych z ewidencji księgowej w układzie zadaniowym za rok 2012.

4) Do poszczególnych zadań/podzadań/działań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 – Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieŜących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie moŜna zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak równieŜ jeŜeli nie jest to na tyle istotne, Ŝeby było ekonomicznie uzasadnione, naleŜy wykazać w funkcji 22.

5) W zadaniach odpowiednich dla zakresu funkcji 22 ujmuje się w szczególności wydatki związane z następującymi rodzajami działań: a) koordynacją − polityczną merytoryczną działalności, oraz planowania działań strategicznego politycznych i operacyjnego, tj.: obsługę ministra inicjację i merytorycznych ministra, wojewody lub kierownika urzędu, − obsługę merytoryczną, parlamentarną, rządową, protokolarną, sekretarską ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego, − obsługę informacyjną, w tym obsługę medialną, − redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, − ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych, − ochronę prawną interesów ministra, wojewody lub kierownika urzędu poprzez prowadzenie spraw z zakresu pomocy prawnej, − obsługę Rzecznika i Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, − kontrola, audyt i monitorowanie jednostek podległych i nadzorowanych, komórek organizacyjnych,

 Dziennik Ustaw – 245 – Poz. 628

− niezaleŜne badanie systemów zarządzania i kontroli, wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, − utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, − zakup prasy i czasopism. Obejmuje ona m.in. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyŜej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia, jak równieŜ wydatki związane ze zlecaniem powyŜszych działań na zewnątrz; b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.: − w zakresie organizacji jednostki, realizację polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, − planowanie, kontrola realizacji planu finansowego i sprawozdawczości budŜetowej, − obsługę rachunkowo-księgową, − wykonywanie stopnia, − prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową w związku z wykonywaniem uprawnień dysponenta II albo III stopnia, − wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłuŜenie waŜności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe, − prowadzenie, nadzór i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomościami i majątkiem oraz zakupu składników majątkowych, − obsługa pracowników i urzędu w zakresie obiegu i przechowywania dokumentów, funkcji dysponenta głównego części budŜetu oraz merytoryczny nadzór nad gospodarką finansową dysponentów II i III

 Dziennik Ustaw – 246 – Poz. 628

− usługi poligraficzne, − wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, zamówień publicznych, kancelarii, archiwum itp.), − wydatki związane z zewnętrznymi usługami w tym zakresie; c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.: − nadzór − prace − obsługa nad eksploatacją głównych i zapasowych środowiska sprzętu systemów systemu teleinformatycznych w jednostce, administracyjno-konserwacyjne techniczno-eksploatacyjna teleinformatycznego w jednostce, informatycznego i telekomunikacyjnego w jednostce, − wspomaganie pracowników jednostki w zakresie eksploatacji sprzętu informatycznego i oprogramowania, − tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług i technologii informatycznych, − zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego, − wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania, − wydatki związane z uŜytkowaniem środków łączności (np. telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, Internetu), − wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej, − przywracanie wartości uŜytkowej nieruchomościom, − wydatki związane z wynajmem i dzierŜawą, np.: czynsze, dzierŜawy środków trwałych, wynajem samochodów, − wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w obiektach, − ubezpieczenia nieruchomości i pojazdów, − wydatki związane z utrzymaniem czystości, − nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,

 Dziennik Ustaw – 247 – Poz. 628

− wydatki związane z zakupem i amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposaŜenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego), − serwis i materiały – eksploatacja bieŜąca, tj.: materiały eksploatacyjne (np. Ŝarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli), − serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów, − wyposaŜenie biura w meble, a takŜe sprzęt biurowy (np. kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony), − wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, noŜyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki.

6) Planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2013 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie moŜe przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników: a) wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budŜetowej, z uwzględnieniem lit.b), b) wstępnej kwoty wydatków dla danej części budŜetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, c) wydatków ustalonych w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

7) Zestawienie planowanych wydatków budŜetowych w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych,

 Dziennik Ustaw – 248 – Poz. 628

zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje.

83. Ogólne zasady konsolidowania wydatków

1) Dysponent planuje na realizację zadań wydatki ujęte w danej części budŜetowej, w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz w planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

2) Dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, finansowanych z budŜetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach finansowych wzajemne nadzorowanych przepływy jednostek sektora tym finansów publicznych, części o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, eliminuje finansowe pomiędzy: dysponentem budŜetowej a w/w jednostkami oraz przepływy pomiędzy samymi w/w jednostkami.

3) Dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań wyodrębnia środki przekazywane z części budŜetowej jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

4) Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzając plany finansowe w układzie zadaniowym planują wydatki w podziale na źródła ich finansowania.

5) Zadania i podzadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niŜ środki przekazane z budŜetu państwa oraz innych niŜ środki przekazane przez w/w jednostki, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem państwowego funduszu celowego.

6) Przepływy finansowe pomiędzy dysponentami części budŜetowych i innymi niŜ nadzorowane jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, jak równieŜ przepływy finansowe pomiędzy tymi jednostkami, których dysponentami lub

 Dziennik Ustaw – 249 – Poz. 628

dysponentami nadzorującymi są róŜni dysponenci części budŜetowych, eliminuje się na etapie zestawiania skonsolidowanego planu wydatków przez Ministra Finansów.

84. Rezerwy celowe Dysponent części budŜetowej przekazując materiały planistyczne niezbędne do opracowania planu wydatków w układzie zadaniowym, informuje Ministra Finansów w formularzu opisowym o planowanym sposobie przypisania do zadań środków zaplanowanych do wydatkowania w ramach rezerw celowych oraz określa wpływ tych rezerw na planowane wielkości miernika określonego dla tego zadania.

85. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-Z, BZ-1, BZ-K, formularzy PFC i PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ-Z, BZ-1, BZ-K, formularze PFC i PF-OSPR w zakresie części C, formularze PFC-FPiR i PFANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularze PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA. Wydruki podpisane przez osoby: sporządzającą formularz oraz upowaŜnioną do reprezentowania jednostki organizacyjnej powinny być złoŜone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na kaŜdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a takŜe zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

86. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-Z „Zestawienie zadań budŜetowych w układzie zadaniowym” Dysponenci części budŜetowych na formularzu BZ-Z wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budŜetowym, które będą finansowane z budŜetu państwa i budŜetu środków europejskich. Dla kaŜdego

 Dziennik Ustaw – 250 – Poz. 628

zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach określonych odpowiednio w ust. 77 i

78. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-Z:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;

2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane zadania w ramach realizowanych funkcji;

3) w kolumnie 3 dla kaŜdego zadania określa się cele, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 77;

4) w kolumnie 4 wskazywana jest część budŜetowa dysponenta z której wydatkowane będą środki na realizację zadania;

5) w kolumnie 5 wykazuje się wszystkie działy klasyfikacji budŜetowej, w których zaplanowane są środki na realizację zadania;

6) w kolumnie 6 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budŜetu państwa oraz budŜetu środków europejskich, przeznaczone na realizację danego zadania;

7) w kolumnie 7 wykazywane są wydatki budŜetu państwa przeznaczone na realizację danego zadania;

8) w kolumnie 8 wykazywane są wydatki budŜetu środków europejskich przeznaczone na realizację danego zadania;

9) w kolumnie 9 określa się mierniki, umoŜliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, określonych zgodnie z pkt 3 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyraŜone;

10) w kolumnie 10 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

11) w kolumnie 11 dysponent zamieszcza wartość docelową miernika, ustalonego w ramach realizowanego zadania;

12) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 6-8 wykazuje się zagregowane planowane wydatki w ramach danej części budŜetowej.

 Dziennik Ustaw – 251 – Poz. 628

87. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków budŜetowych w układzie zadaniowym na następny rok budŜetowy” Dysponenci części budŜetowych na formularzu BZ-1 wykazują planowane zadania, takŜe wykonywane w ich ramach podzadania i działania, przewidziane do realizacji w roku budŜetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budŜetu państwa (bez rezerw celowych) i budŜetu środków europejskich. Dla kaŜdego zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach określonych odpowiednio w ust. 77 i

78. Przy formułowaniu podzadań i działań, celów i mierników ich realizacji, a takŜe ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, naleŜy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 75-84. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-1:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;

2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

3) w kolumnie 3 wykazuje się na poziomie zadania – dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej albo dysponenta części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wiodącego w realizacji zadania i określającego jego cel;

4) w kolumnie 4 dla kaŜdego zadania, podzadania i działania określa się cel/cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 77;

5) w kolumnie 5 określa się mierniki, umoŜliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów określonych zgodnie z pkt 4 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyraŜone;

6) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

7) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań, podzadań i działań;

 Dziennik Ustaw – 252 – Poz. 628

8) kolumny 9-15 zawierają zestawienie przewidywanych

wydatków na

realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań w 2012 r. – w kolumnach tych wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2012 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian;

9) kolumny 16–22 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań na rok 2013;

10) w kolumnach 9 i 16 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budŜetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 13 i 20 oraz wydatkami finansowanymi z budŜetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 22, z uwzględnieniem zasad ujętych w ust. 82 przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

11) w kolumnach 10 i 17 wykazywane są wydatki budŜetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budŜetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

12) w kolumnach 11 i 18 prezentowane są wydatki majątkowe budŜetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budŜetu środków europejskich);

13) w kolumnach 12 i 19 prezentowane są pozostałe wydatki budŜetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budŜetu środków europejskich);

14) w kolumnach 13 i 20 wykazywane są, ujęte w części budŜetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

15) w kolumnach 14 i 21 określa się wysokość planowanych wydatków z budŜetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt. 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

16) w kolumnach 15 i 22 wykazywane są wydatki finansowane z budŜetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

 Dziennik Ustaw – 253 – Poz. 628

17) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9-22 wykazuje się zagregowane kwoty przewidywanych/planowanych budŜetowej. wydatków w ramach danej części

88. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-K „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budŜetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budŜetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na następny rok budŜetowy i trzy kolejne lata”. Dysponenci części budŜetowych na formularzu BZ-K wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budŜetowym, które będą finansowane ze środków budŜetu państwa (bez rezerw celowych), budŜetu środków europejskich i środków publicznych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych. Dla kaŜdego zadania określa się cele jego realizacji oraz miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a takŜe wskazuje jednostkę realizującą zadanie. Dla wyszczególnionych mierników określa się wartości bazowe oraz wartości docelowe miernika. Przy formułowaniu celów i mierników stopnia ich realizacji, a takŜe ustalaniu docelowych wartości mierników, które zamierza się osiągnąć, naleŜy kierować się wytycznymi określonymi w ust.

7778. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza BZ-K:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;

2) w kolumnie 2 dla kaŜdego zadania określa się cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, z uwzględnieniem zasad dotyczących definiowania celów ujętych w ust. 77;

 Dziennik Ustaw – 254 – Poz. 628

3) w kolumnie 3 określa się mierniki umoŜliwiające ocenę stopnia realizacji celów określonych zgodnie z pkt 4 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyraŜone;

4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;

5) w kolumnie 5-8 określa się wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań;

6) w kolumnie 9 wskazuje się nazwę jednostki realizującej zadanie;

7) w kolumnach 10, 26, 42 i 58 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł, która stanowi sumę wydatków z budŜetu państwa (kolumny 11, 27, 43 i 59), z budŜetu środków europejskich (kolumny 13, 29, 45 i 61), państwowych funduszy celowych (kolumny 14, 30, 46 i 62), agencji wykonawczych (kolumny 17, 33, 49 i 65), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 20, 36, 52 i

68) oraz instytucji gospodarki budŜetowej (kolumny 23, 39, 55 i 71), pomniejszoną o wydatki finansowane z dotacji z budŜetu państwa (kolumny 15, 18, 21, 24, 31, 34, 37, 40, 47, 50, 53, 56, 63, 66, 69 i

72) oraz o wydatki finansowane ze środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 16, 19, 22, 25, 32, 35, 38, 41, 48, 51, 54, 57, 64, 67, 70 i 73);

8) kolumny 11-25 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w następnym roku według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 11-13 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu BZ-1 na poziomie zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 14-25 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PFC/PF-OSPR w części C, formularzach PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w części D oraz formularzach PFC-FER i PFC-FA w części E na poziomie zadań;

9) kolumny 27-41, 43-57 oraz 59-73 zawierają zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań na trzy kolejne lata budŜetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 27-29, 43-45 oraz 59-61 powinny być prognozowane na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników

 Dziennik Ustaw – 255 – Poz. 628

makroekonomicznych

będących

podstawą

oszacowania

skutków

finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje, z uwzględnieniem art. 104 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, a kwoty wykazane w kolumnach 30-41, 46-57 i 62-73 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach PFC/PF-OSPR w części C, formularzach PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w części D oraz formularzach PFC-FER i PFC-FA w części E;

10) w kolumnach 11, 27, 43 i 59 określa się wysokość planowanych wydatków z budŜetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań;

11) w kolumnach 12, 28, 44 i 60 określa się wysokość planowanych wydatków z budŜetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

12) w kolumnach 13, 29, 45 i 61 określa się wysokość planowanych wydatków z budŜetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;

13) w kolumnach 14, 30, 46 i 62 wykazuje się wydatki ogółem państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający formularz, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez dysponentów tych funduszy;

14) w kolumnach 15, 31, 47 i 63 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji z budŜetu państwa;

15) w kolumnach 16, 32, 48 i 64 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

16) w kolumnach 17, 33, 49 i 65 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

17) w kolumnach 18, 34, 50 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze w formie dotacji z budŜetu państwa;

 Dziennik Ustaw – 256 – Poz. 628

18) w kolumnach 19, 35, 51 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

19) w kolumnach 20, 36, 52 i 68 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

20) w kolumnach 21, 37, 53 i 69 wykazuje się środki nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne w formie dotacji z budŜetu państwa;

21) w kolumnach 22, 38, 54 i 70 wykazuje się środki nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 tej ustawy;

22) w kolumnach 23, 39, 55 i 71 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych instytucji gospodarki budŜetowej, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;

23) w kolumnach 24, 40, 56 i 72 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budŜetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budŜetowej w formie dotacji z budŜetu państwa;

24) w kolumnach 25, 41, 57 i 73 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budŜetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budŜetowej od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

25) W wierszu „Ogółem”, w kolumnach 10-73 wykazuje się planowane, skonsolidowane wydatki w ramach danej części budŜetowej oraz w ramach planów finansowych wybranych rodzajów jednostek sektora finansów publicznych.

 Dziennik Ustaw – 257 – Poz. 628

89. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularzy PFC i PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E „Plan finansowy w układzie zadaniowym”. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt. 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych na formularzach PFC cz. C, PFC-FER cz. E, PFC-FA cz. E, PFC-FPiR cz. D, PF-OSPR cz. C, PF-ANR-ZWRSP cz. D, wykazują planowane podzadania w ramach wykonywanych przez siebie zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w następnym roku budŜetowym i kolejnych latach, które będą finansowane ze środków publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych w ww. formularzach wykazują minimum dwa zadania, w tym minimum jedno zadanie merytoryczne z zakresu funkcji od 1-21, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań umieszczonego w zał. nr 64, które przewidują do realizacji w okresie objętym planowaniem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyszczególnienie jednego zadania. Dla kaŜdego zadania i podzadania, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, jednostka określa cel jego realizacji oraz miernik pozwalający ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a takŜe wskazuje jednostkę od której otrzymała środki. Jednostki dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określają wartość bazową oraz wartości docelowe mierników, które planują osiągnąć w kolejnych latach. Zaleca się wykorzystanie mierników z Modelu Bazy Mierników dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne w folderze BudŜet zadaniowy. Przy formułowaniu celów jednostka powinna zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w ust. 77 pkt 6). Przy definiowaniu mierników określających stopień realizacji celów, a takŜe ustalaniu docelowych wartości mierników, które jednostka zamierza osiągnąć, naleŜy kierować się wytycznymi określonymi w ust.78 pkt.

4) do

7) oraz ust.

79. Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza PFC/PF-OSPR w cz. C, formularzy PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w cz. D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w cz. E:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;

 Dziennik Ustaw – 258 – Poz. 628

2) w kolumnie 2 naleŜy określić po jednym celu dla kaŜdego zadania i podzadania, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji;

3) w kolumnie 3 określa się mierniki umoŜliwiające ocenę stopnia realizacji celów zakładanych przez jednostki sektora finansów publicznych, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyraŜone;

4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań i podzadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;

5) w kolumnach 5-8 jednostka wyznacza wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań i podzadań;

6) w kolumnach 9, 15, 21 oraz 27 wykazywana jest kwota ogółem wydatków na realizację danego zadania/podzadania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych z budŜetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków jednostek sektora finansów publicznych;

7) w kolumnach 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 i 32 określa się wysokość planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w roku budŜetowym według źródeł ich finansowania;

8) w kolumnach 10, 16, 22 oraz 28 jednostka określa wysokość otrzymanych dotacji z budŜetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań;

9) w kolumnach 12, 18, 24 oraz 30 jednostka określaj wysokość środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych na realizację poszczególnych zadań/podzadań;

10) w kolumnach 14, 20, 26 oraz 32 wykazywane są pozostałe środki publiczne pozostające w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych planowane na realizację danego zadania/podzadania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te jednostki w formie dotacji z budŜetu państwa od dysponenta nadzorującego i innych dysponentów części budŜetowych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

11) w kolumnach 11, 17, 23 oraz 29 określa się część budŜetową, z której przekazywana jest dotacja oraz kod klasyfikacji budŜetowej (dział, rozdział, paragraf);

 Dziennik Ustaw – 259 – Poz. 628

12) w kolumnach 13, 19, 25 oraz 31 określa się nazwę jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, która przekazała środki innej jednostce na realizację danego zadania/podzadania.

Rozdział 7 Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

90. Materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu

Finansowego Państwa dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA. Formularze planistyczne udostępniane będą w aplikacji BUZA.

91. Wydatki budŜetu państwa w układzie zadaniowym na 2013 r. prezentowane są w formularzu BZ-1 zgodnie z ogłoszoną ustawą budŜetową na rok

2013. 92. Zestawienie prognozowanych wydatków z budŜetu państwa w układzie zadaniowym na trzy kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje, z uwzględnieniem art. 104 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

93. Minister wiodący w realizacji danej funkcji, wskazany w formularzu BZ-1, wyznacza nie więcej niŜ dwa cele i nie więcej niŜ cztery mierniki realizacji danej funkcji. Przy ustalaniu celów i mierników zadania stosuje się odpowiednio ust. 77 i 78 Rozdziału 6.

 Dziennik Ustaw – 260 – Poz. 628

94. Dysponenci części budŜetowych przy określaniu celów i mierników dla podzadań i działań stosują wytyczne zawarte w Rozdziale 6 ust. 77 i

78. 95. Przy definiowaniu przez dysponenta celów i mierników dla funkcji i zadań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa stosuje odpowiednio ust. 81 Rozdziału 6.



Dziennik Ustaw Poz. 628 z 2012 - pozostałe dokumenty:

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

• Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych